GB∕T22080-2025《信息安全技術-信息安全管理體系要求》之4-5：“7支持-7.5成文信息”專業(yè)深度解讀和應用指導材料GB∕T22080-2025《信息安全技術-信息安全管理體系要求》之4-5：“7支持-7.5成文信息”專業(yè)深度解讀和應用指導材料（雷澤佳編制-2025A0）7支持7.5成文信息7.5.1總則組織的信息安全管理體系應包括：a)本標準要求的成文信息；b)組織所確定的、為確保信息安全管理體系有效性所需的成文信息。注：對于不同組織，質(zhì)量管理體系成文信息的多少與詳略程度可以不同，取決于：1）組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務的類型；2）過程及其相互作用的復雜程度；3）人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新成文信息時，組織應確保適當?shù)模篴)標識和說明例如標題、日期、作者或索引編號）；b)格式（例如語言、軟件版本、圖表）和載體（例如紙質(zhì)的、電子的）；c)評審和批準，以保持適宜性和充分性。7.5.3成文信息的控制應控制信息安全管理體系和本標準所要求的成文信息，以確保：a)在需要的場合和時機，均可獲得并適用；b)予以妥善保護（如防止泄密、不當使用或缺失）。為控制成文信息，適用時，組織應進行以下活動：c)分發(fā)，訪問，檢索和使用；d)存儲和保護，包括保持可讀性；e)更改控制（例如版本控制）；f)保留和處理。對于組織確定的策劃和運行信息安全管理體系所必需的來自外部的成文信息，組織應進行適當識別，并予以控制。注：對成文信息的“訪問”可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權修改。支持成文信息與“成文信息”相關術語的定義及涵義解讀術語定義涵義解讀成文信息指以任何形式或媒介記錄的信息，包括文件、記錄、指南、規(guī)范、標準、圖表、音視頻資料等，用于組織信息安全管理體系（ISMS）的建立、實施、運行、維護和改進；組織需要控制和保持的信息及其載體。-“成文信息”是ISMS運行的基礎工具，涵蓋了組織為實現(xiàn)信息安全目標所必需的所有信息載體。其形式不限，可以是紙質(zhì)、電子、音頻、視頻等，關鍵在于其內(nèi)容的可追溯性、可讀性與可控性；-成文信息不僅包括標準明確要求的強制性文件，也包括組織為確保體系有效運行而自主確定的必要信息，包括標準強制要求的文件（如方針、風險評估報告）以及組織為確保ISMS有效性而自行確定的文件（如過程記錄、控制措施證據(jù)），需滿足標識、存儲、訪問控制等要求，以支撐ISMS運行和績效評價。創(chuàng)建和更新指圍繞信息安全管理體系運行過程中，對成文信息進行起草、修訂、審核、批準、發(fā)布等操作的過程。-成文信息的創(chuàng)建與更新是確保信息安全管理體系持續(xù)有效運行的重要環(huán)節(jié)；-組織需通過適當?shù)臉俗R、格式、評審與批準機制，確保成文信息的內(nèi)容準確、可讀性強、形式符合預期讀者需求；-更新過程應結合組織的業(yè)務變化、技術演進及管理需求進行動態(tài)調(diào)整。控制指對成文信息的生命周期管理，包括分發(fā)、訪問、存儲、保護、變更控制、保留與處理等環(huán)節(jié)，以確保其在需要時可用、適用并受到適當保護；管理成文信息以確保其可用性、適用性及安全性。-控制成文信息是信息安全管理體系運行的核心保障措施；-組織應根據(jù)成文信息的敏感性等級（如保密級別、完整性要求），制定相應的控制策略，確保信息在任何時間、任何地點下均可被授權人員訪問和使用，同時防止未經(jīng)授權的修改、泄露或丟失；-控制涵蓋全生命周期管理：從創(chuàng)建分發(fā)到存儲處置，核心目標是確保信息在需用時可獲取（如權限內(nèi)實時檢索），并防止泄密、濫用或損壞（如加密防篡改）。標識和說明指對成文信息進行唯一性標識和內(nèi)容說明，如標題、日期、作者、編號等，以方便識別和管理；為成文信息賦予唯一識別特征（如標題、日期、作者、索引編號）。-標識和說明是信息管理的基礎功能，有助于確保成文信息的可追溯性和版本一致性；-良好的標識體系可提升組織對信息安全文檔的管理效率，避免混淆、重復或遺漏。例如，標題應能準確反映內(nèi)容主題，編號應體現(xiàn)信息層級和分類；通過唯一標識確保成文信息的可追溯性和可管理性，標識需清晰反映文件內(nèi)容、版本及責任歸屬，避免混淆，如索引編號便于快速檢索，日期標識版本時效性。格式和載體指成文信息呈現(xiàn)所采用的語言、文檔結構、軟件格式、圖表形式等，以及其物理或電子媒介形式（如紙質(zhì)、電子文檔、數(shù)據(jù)庫等）；格式指成文信息的呈現(xiàn)形式（如語言、軟件版本、圖表），載體指成文信息的物理或電子存儲介質(zhì)（如紙質(zhì)、電子文件）。-不同的格式與載體適用于不同的使用場景和用戶需求。組織應根據(jù)信息安全管理體系的實際運行要求，選擇合適的格式與載體，以確保信息的可讀性、兼容性與長期可保存性；-例如，電子文檔應考慮文件格式的通用性與軟件版本的兼容性，紙質(zhì)文檔應考慮保存環(huán)境與防損措施；格式選擇需考慮信息的可理解性和適用性（如技術文檔可能需圖表輔助說明），載體選擇需平衡安全性與可用性（如紙質(zhì)載體需物理保護，電子載體需防篡改與加密），載體特性直接影響信息的可讀性、存儲壽命及訪問控制方式。評審和批準指對成文信息的內(nèi)容、格式、適用性等進行審查，并由授權人員或機構進行批準，以確保其適宜性和充分性；對成文信息的內(nèi)容進行審查與核準，確保其適宜性與充分性。-評審和批準是成文信息質(zhì)量控制的關鍵環(huán)節(jié)。組織應建立明確的流程，確保成文信息在發(fā)布前經(jīng)過充分評估，內(nèi)容準確、邏輯清晰、符合組織信息安全目標；-定期評審有助于確保信息的持續(xù)適用性，適應組織內(nèi)外部環(huán)境變化；評審由責任角色（如部門主管）驗證內(nèi)容是否符合業(yè)務需求和標準要求，批準由授權人員（如管理層）確認其正式生效，此過程保障成文信息的權威性、準確性與時效性。適宜性和充分性指成文信息是否符合其預期用途，并能提供足夠的支持信息以滿足信息安全管理體系運行的需求；成文信息符合預期用途（適宜性），且內(nèi)容完整覆蓋需求（充分性）。-“適宜性和充分性”是成文信息有效性評估的核心標準。適宜性是指信息內(nèi)容是否與信息安全目標和業(yè)務需求相匹配；充分性是指信息是否完整、準確并能支撐相應流程的執(zhí)行；-評審過程中應從內(nèi)容、結構、可讀性、時效性等多個維度進行綜合判斷；適宜性要求文件與其目標場景匹配（如作業(yè)指導書需具可操作性），充分性要求關鍵要素無遺漏（如風險處置計劃需覆蓋所有高風險項），二者通過評審批準流程持續(xù)維護。分發(fā)、訪問、檢索和使用指將成文信息在組織內(nèi)部或外部按照權限進行分發(fā)、授權訪問、快速檢索和有效使用的過程；成文信息的流通、獲取與應用管理。-分發(fā)與訪問控制是信息安全的重要體現(xiàn)。組織應根據(jù)信息的敏感程度和使用需求，設定訪問權限和控制機制，確保只有授權人員才能訪問、使用相關信息；-應建立高效的檢索機制，提高信息獲取效率，避免信息孤島或重復查找；分發(fā)需按需定向傳遞（如限部門范圍），訪問與檢索需權限控制（如角色分級權限），使用需合規(guī)（如禁止未授權復制），三者共同確保信息流轉安全高效。存儲和保護指對成文信息在物理或電子環(huán)境中進行安全存儲，并采取措施防止信息泄露、損壞或丟失；成文信息的保存與安全保障。-存儲是信息生命周期管理中的關鍵階段。組織應根據(jù)信息的重要性和使用頻率，選擇合適的存儲方式（如本地服務器、云存儲），并采取加密、備份、訪問控制等措施保障信息安全；-應確保信息在保存期間保持可讀性和完整性；存儲需考慮環(huán)境風險（如防火防潮）與載體壽命（如電子文件定期遷移），保護需防物理/數(shù)字威脅（如加鎖柜體、訪問日志），重點維護“可讀性”，確保信息長期可用?？勺x性指成文信息在整個保存期內(nèi)可被理解和識別的狀態(tài)；成文信息內(nèi)容可被清晰讀取和理解。-確保成文信息在需要時（如審核、追溯）能被有效使用，要求載體完好（如紙張無破損）、技術兼容（如舊版軟件文件可打開）、內(nèi)容無歧義，是存儲保護的核心目標之一，確保信息價值不因載體退化喪失。更改控制指對成文信息的修改進行授權、記錄、版本控制和變更管理的過程；管理成文信息的變更過程（如版本控制）。-更改控制是確保信息安全管理體系文件一致性和穩(wěn)定性的關鍵手段。組織應建立變更管理流程，確保每次修改均有記錄、有審批、有版本號，并有回滾機制；-變更后的信息應重新評審和批準，以確保其持續(xù)適用性；所有變更需經(jīng)申請、評審、批準流程，記錄變更歷史（如版本號、修訂內(nèi)容），防止未授權修改，確保變更可追溯，維持文件體系一致性。保留和處理指對成文信息設定保存期限，并在期限到期后按規(guī)定進行銷毀或歸檔的過程；規(guī)定成文信息的保存期限與到期處置方式。-保留和處理是信息生命周期管理的終點環(huán)節(jié)。組織應根據(jù)法律法規(guī)、業(yè)務需求和信息安全要求，合理設定成文信息的保存期限，并制定明確的處理流程（如銷毀、歸檔、遷移）；-處理過程應確保信息不會被未經(jīng)授權恢復或泄露；保留期限依法律/業(yè)務需求設定（如審核記錄存7年），到期后需安全處置（如碎紙、電子擦除），確保合規(guī)性，避免冗余信息累積增加管理成本與風險。外部成文信息指組織在建立和運行信息安全管理體系過程中，從外部來源（如客戶、合作伙伴、監(jiān)管機構）獲取的、對體系運行具有必要性的成文信息；組織從外部獲取且為ISMS必需的成文信息（如法規(guī)、標準）。-外部成文信息是組織信息安全管理體系運行的重要輸入；-組織應建立識別、評估、獲取和管理外部信息的機制，確保其完整性、合法性與適用性。例如，外部標準、法規(guī)、合同條款、客戶安全要求等均應納入控制范圍，以支持組織合規(guī)性管理；需識別其來源（如監(jiān)管機構發(fā)布），納入控制體系（如標注版本號、定期更新），確保外部信息與內(nèi)部ISMS要求對齊，防止因引用過期或沖突內(nèi)容導致合規(guī)風險。“成文信息”的目的或意圖說明條款號與主題核心目的意圖說明7.5.1總則建立組織信息安全管理體系所需的成文信息清單，確保體系的完整性、有效性與可追溯性；同時確保ISMS包含所有必要的成文信息，以支持體系的有效運行和合規(guī)性。-通過成文信息實現(xiàn)對信息安全管理體系（ISMS）的有效支撐，包括但不限于方針、過程、控制措施、記錄等，確保組織在人員變動、系統(tǒng)變更等情況下仍能維持體系的連續(xù)性與穩(wěn)定性，通過文件化手段確保信息安全目標、要求和控制措施被清晰定義、傳達、執(zhí)行和記錄，支撐ISMS的運行、評價與持續(xù)改進；-為ISMS提供完整的文檔基礎，確保所有強制性要求（如標準規(guī)定）和組織自定義需求（如內(nèi)部過程）均被記錄，消除文檔缺失導致的體系漏洞，增強體系的可審核性和可維護性，適應不同組織的多樣性（如規(guī)模、復雜性），避免過度文檔化負擔。7.5.2創(chuàng)建和更新確保成文信息在創(chuàng)建和更新過程中具備可識別性、準確性和適用性，以支持信息安全管理體系的高效運行；同時確保成文信息在創(chuàng)建和更新過程中保持一致性、準確性和可管理性。-通過標準化的創(chuàng)建和更新流程，確保成文信息在內(nèi)容、格式、結構、審批等方面滿足組織實際需要和信息安全目標，防止信息混亂、版本沖突、內(nèi)容錯誤等問題，確保成文信息在生命周期內(nèi)始終處于受控和有效狀態(tài)，便于組織內(nèi)部使用和外部審核；-通過標準化過程（如標識、格式、評審）防止信息混亂或過時，確保成文信息的質(zhì)量和可靠性，支持信息的快速識別和正確使用，減少人為錯誤風險，并為后續(xù)控制（如版本管理）奠定基礎，提升體系的可信度和可持續(xù)性。7.5.3成文信息的控制確保信息安全管理體系所需成文信息在全生命周期內(nèi)可訪問、受保護、可追溯，防止信息泄露、丟失或濫用；同時確保成文信息在整個生命周期中可訪問、安全且受控，以支持體系的持續(xù)運行。-建立一套完整的成文信息管理機制，涵蓋信息的分發(fā)、訪問、存儲、變更、保留和處置全過程，通過有效的控制手段保障信息安全文檔的可用性、完整性和保密性，防止敏感信息外泄或關鍵文檔缺失，確保ISMS的合規(guī)性、穩(wěn)定性與審核可追溯性；-保護成文信息免受未授權訪問、損失或濫用，確保其在需要時可用且適用，維護信息的完整性、保密性和可追溯性，支持績效評價（如審核、評審）和持續(xù)改進，響應外部合規(guī)要求（如數(shù)據(jù)保護法規(guī)），降低信息安全事件風險?！?.5成文信息”與其他條款的邏輯關聯(lián)關系說明7.5子條款關聯(lián)條款及標題邏輯關聯(lián)關系分析關聯(lián)性質(zhì)7.5.1總則4.3確定ISMS范圍要求范圍必須形成成文信息（4.3），需納入7.5.1a的“本標準要求的成文信息”。強制性依賴5.2方針信息安全方針必須形成成文信息（5.2e），屬于7.5.1a的強制要求。直接輸入6.2信息安全目標信息安全目標需形成成文信息（6.2g），由7.5.1a覆蓋其控制要求。執(zhí)行保障9.3.3管理評審結果管理評審結果需保留成文信息，作為7.5.1a的強制性內(nèi)容。輸出證據(jù)10.2不符合與糾正措施不符合的性質(zhì)及糾正措施結果需形成成文信息（10.2f,g），屬于7.5.1a的強制要求。證據(jù)支持7.5.2創(chuàng)建和更新6.1.3信息安全風險處置適用性聲明（含控制措施合理性說明）需按7.5.2要求標識、評審和批準（6.1.3d）。過程支持8.1運行策劃和控制運行過程的準則需按7.5.2創(chuàng)建成文信息（8.1），確保標識清晰、格式統(tǒng)一。執(zhí)行基礎7.5.3控制6.1.2信息安全風險評估風險評估過程及結果需保留成文信息（6.1.2），由7.5.3確保其可用性、保護及版本控制。過程保障8.2信息安全風險評估（執(zhí)行）風險評估結果需按7.5.3控制其存儲、訪問和保留（8.2）。結果管理9.1監(jiān)視、測量、分析和評價監(jiān)視測量結果作為證據(jù)需按7.5.3保護可用性（9.1）；7.5.3c的“訪問”權限需與9.1d的“誰應監(jiān)視”角色匹配。權限與證據(jù)聯(lián)動9.2.2內(nèi)部審核方案審核方案及結果需按7.5.3控制分發(fā)、存儲和版本（9.2.2）。審核證據(jù)管理附錄A控制措施控制措施實施記錄（如A.5.15訪問控制）需按7.5.3保護；7.5.3c的“訪問控制”直接對應A.5.15的技術要求?？刂拼胧┞涞刂?.2相關方要求外部合同/法規(guī)文件（如保密協(xié)議）屬于7.5.3的“外部成文信息”，需識別并控制（如符合A.5.34隱私保護）。外部文件整合總則本條款核心涵義解析（理解要點解讀）本條款“7.5成文信息”是信息安全管理體系（ISMS）運行的重要支撐性要素，其核心在于通過成文信息的建立、控制與維護，確保ISMS的有效策劃、實施、運行、監(jiān)視、評審、保持和持續(xù)改進。該條款明確了組織在建立信息安全管理體系過程中必須建立的兩類成文信息：標準要求的成文信息與組織自定的成文信息，并進一步對成文信息的數(shù)量、來源、內(nèi)容、使用方式以及適用性差異進行了系統(tǒng)闡述。標準要求的成文信息：GB∕T22080-2025明確規(guī)定的強制性成文信息清單序號標準條款成文信息名稱GB∕T22080-2025標準對成文信息具體要求說明14.2理解相關方的需求和期望外部要求識別記錄外部要求（如法規(guī)）需識別（4.2b-c），其文件作為策劃運行必需的外部成文信息按7.5.3控制，但識別記錄本身非獨立強制文件（僅通過7.5.3間接要求）。24.3確定信息安全管理體系范圍ISMS范圍文件必須形成成文信息并可用（4.3），明確邊界及適用性。35.2方針信息安全方針文件必須形成成文信息（5.2e），包含目標框架、合規(guī)承諾及持續(xù)改進聲明（5.2a-d），且在組織內(nèi)溝通（5.2f）。46.2信息安全目標及其實現(xiàn)策劃信息安全目標文件必須形成成文信息（6.2g），目標需可測量、與方針一致、考慮風險結果（6.2a-c）。56.1.2信息安全風險評估風險評估過程記錄必須保留風險評估過程的成文信息（6.1.2末段），包括風險準則、評估方法和結果一致性要求。66.1.3信息安全風險處置適用性聲明文件(SoA)必須制定并保留（6.1.3d），包含控制措施選擇/刪除的合理性說明、實施狀態(tài)及與附錄A的比對結果（6.1.3c）。76.1.3信息安全風險處置信息安全風險處置計劃文件必須制定正式計劃并保留成文信息（6.1.3e），包括處置措施、責任人批準和殘余風險接受。87.2能力能力證明記錄必須保留能力證明的成文信息（7.2d）（如培訓記錄、評估結果）。97.5.1文件化信息（總則）文件控制程序文件ISMS必須包含本標準要求的成文信息（7.5.1a），控制程序需覆蓋創(chuàng)建、標識、存儲、訪問、保護等（7.5.2-7.5.3）。108.1運行策劃和控制運行過程準則文件需建立過程準則并形成成文信息，確?？捎靡源_信過程按計劃執(zhí)行）；變更控制聚焦非預期變更后果，但變更記錄本身無強制保留要求（8.1）。118.2信息安全風險評估風險評估結果記錄必須保留風險評估結果的成文信息（8.2末段）。128.3信息安全風險處置風險處置結果記錄必須保留風險處置結果的成文信息（8.3末段）。139.2.2內(nèi)部審核方案內(nèi)部審核方案及結果記錄必須保留審核方案及結果的成文信息（9.2.2末段）。149.3.3管理評審結果管理評審結果記錄必須保留管理評審結果的成文信息（9.3.3）。1510.2不符合與糾正措施糾正措施相關記錄必須保留不符合性質(zhì)及糾正措施結果的成文信息（10.2f-g）。16A.5.26信息安全事件響應信息安全事件處置規(guī)程文件必須按文件化規(guī)程響應事件（附錄A.5.26），但事件記錄本身歸屬9.1的績效證據(jù)。組織根據(jù)自身需要確定的成文信息。組織還應根據(jù)自身需要建立用于保障ISMS有效性的成文信息，包括但不限于：序號標準條款成文信息名稱成文信息要求說明14.1理解組織及其環(huán)境

/4.2理解相關方的需求和期望內(nèi)外部環(huán)境及相關方需求分析報告組織應分析內(nèi)外部環(huán)境及相關方要求，形成成文信息作為ISMS基礎，明確需通過ISMS解決的要求（4.2c）。25.3組織的崗位、職責和權限崗位與權限分配矩陣明確信息安全相關崗位的職責和權限分配，確保向最高管理者報告ISMS績效的職責落實（5.3b）。36.2信息安全目標及其實現(xiàn)策劃信息安全目標及實施計劃目標需可測量、與方針一致，包含資源/職責/時間安排等實現(xiàn)策劃（6.2a-g及h-i）。46.1.2信息安全風險評估/6.1.3信息安全風險處置風險評估與處置記錄包括：風險準則、評估結果、處置計劃、適用性聲明（含控制措施合理性說明及殘余風險批準）（6.1.2d-e,6.1.3d-f）。57.1資源/7.2能力資源分配清單與能力證明記錄明確ISMS所需資源清單；人員能力證明（如培訓記錄）需保留作為證據(jù)（7.1,7.2d）。67.3意識意識培訓方案及效果評估包含培訓計劃、實施記錄、人員對方針/貢獻/不符合后果的理解證明（7.3a-c）。77.4溝通溝通策略與執(zhí)行記錄確定內(nèi)外部溝通內(nèi)容/時間/對象/方式，保留溝通證據(jù)（7.4a-d）。85.2方針/6.1.3信息安全風險處置信息安全方針與控制措施實施規(guī)范方針需文件化并傳達（5.2e-g）；控制措施操作指南（如訪問控制策略）需與附錄A比對驗證（6.1.3c）。98.1運行策劃和控制運行過程準則及控制記錄建立過程執(zhí)行準則（如事件響應流程），確保變更受控并保留成文信息證明符合性（8.1,8.2-8.3）。109.1監(jiān)視、測量、分析和評價績效指標監(jiān)控與分析報告確定監(jiān)測內(nèi)容/方法/頻率/責任人，包含控制措施有效性證據(jù)（9.1a-f）。117.5.3成文信息的控制外部文件控制清單法律法規(guī)等外部文件需識別、評估適用性并定期更新，保留控制記錄（7.5.3末段）。127.5.2創(chuàng)建和更新/7.5.3控制成文信息生命周期管理規(guī)程規(guī)定文件的標識/格式/評審/存儲/訪問/變更/廢止規(guī)則，確?？捎眯耘c保護（7.5.2a-c,7.5.3a-f）。139.3管理評審管理評審輸入與輸出報告包含績效趨勢/風險狀態(tài)/改進機會等輸入信息，以及評審決定與措施（9.3.2-9.3.3）。成文信息的數(shù)量、來源與內(nèi)容分析；成文信息的數(shù)量應與組織規(guī)模、復雜程度、行業(yè)特性、信息系統(tǒng)類型、風險水平等密切相關。組織可根據(jù)以下來源建立成文信息：組織內(nèi)部：政策文件、流程文檔、操作手冊、會議紀要、培訓材料、技術規(guī)范、安全事件報告等；組織外部：國家法律法規(guī)（如《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》）、行業(yè)標準、監(jiān)管機構發(fā)布的要求（如工信部、人民銀行、銀保監(jiān)會等的指導意見）、國際標準與最佳實踐指南等；第三方機構：認證機構、審計機構、咨詢機構提出的成文要求，如ISO27001認證審核報告、信息安全風險評估報告、第三方服務協(xié)議中的信息安全條款等。成文信息的內(nèi)容與使用方式。成文信息不僅用于記錄，更應作為信息安全管理體系運行的基礎工具，發(fā)揮指導、規(guī)范和反饋的作用。成文信息用于：定義和溝通信息安全目標、方針、指南、指令、控制措施、過程、規(guī)程；明確人員或團隊預期要執(zhí)行的任務及其執(zhí)行方式；在關鍵角色人員變動時保持信息安全管理體系（ISMS）的穩(wěn)定運行；記錄ISMS過程和信息安全控制措施的實施過程、決策過程和結果；作為信息安全持續(xù)改進的依據(jù)與反饋來源；作為合規(guī)性證據(jù)，滿足監(jiān)管審查與第三方審計要求；作為內(nèi)部培訓材料，提升全員信息安全意識與能力。成文信息的內(nèi)容可包括：信息安全目標、風險、要求和標準的信息；需遵循的過程和規(guī)程的信息；輸入（如用于管理評審的數(shù)據(jù)、信息安全事件報告、風險評估結果）和過程輸出（如運行活動的計劃、變更記錄、控制措施執(zhí)行日志）的記錄；信息安全事件處置過程與結果（包括事件分類、響應流程、根因分析與糾正措施）；信息安全培訓與意識提升活動的記錄；成文信息的適用性評估與更新記錄；與第三方合作相關的信息安全要求和協(xié)議文本。成文信息的角色與作用。ISMS中許多活動都會產(chǎn)生成文信息，在大多數(shù)情況下這些信息將作為其他活動的輸入。因此，成文信息不僅是記錄，更是ISMS運行的依據(jù)和驅(qū)動因素；同時，成文信息還應作為組織信息安全文化建設的載體，促進信息共享、責任明確和行為規(guī)范；應建立成文信息的分類與分級管理制度，確保敏感信息的保護與非敏感信息的共享之間的平衡；應通過數(shù)字化工具實現(xiàn)成文信息的集中化管理、版本控制和訪問控制，提升管理效率與合規(guī)性。成文信息對績效評價的支持作用；成文信息宜有足以支撐執(zhí)行第9章規(guī)定的績效評價要求的信息，并應符合其預期用途，滿足實際需求，包含“關鍵”信息，即對理解和執(zhí)行相關任務至關重要的信息。第9章通常涉及“績效評價”，包括內(nèi)部審核、管理評審與監(jiān)視測量活動。成文信息應能夠：提供對信息安全目標達成情況的評估依據(jù)；支持對信息安全控制措施有效性的分析；記錄管理評審的輸入與輸出，包括高層決策、資源分配、風險處置等；支持對信息安全事件與不符合項的分析與改進；為組織的信息安全成熟度評估提供數(shù)據(jù)支持與歷史參考；為持續(xù)改進措施的制定與實施提供可追溯的證據(jù)鏈。成文信息詳略程度的差異性與靈活性。不同組織有關信息安全管理體系文件化信息的詳略程度可能是不同的，這是由于：組織的規(guī)模及其活動、過程、產(chǎn)品和服務的類型；過程及其相互作用的復雜性；人員的能力；組織所處的行業(yè)特性、信息系統(tǒng)的復雜程度、信息安全風險的嚴重性等因素。這種差異性體現(xiàn)了信息安全管理體系的靈活性與適應性原則。例如：小型組織可能采用簡化文檔結構，側重核心控制措施與關鍵流程；大型企業(yè)或高風險行業(yè)（如金融、醫(yī)療、能源）則需建立詳盡的制度體系，涵蓋從戰(zhàn)略方針到操作細則的完整文檔鏈；所有組織均應確保成文信息具有可操作性和實用性，避免形式主義；應定期對成文信息進行適用性評審，確保其與組織戰(zhàn)略、技術環(huán)境和監(jiān)管要求保持同步；鼓勵采用模塊化、結構化文檔設計，提升可維護性與可擴展性。實施本條款應開展的核心活動識別成文信息需求：結合標準要求與組織實際，識別所需成文信息清單；結合標準要求與組織實際，識別所需成文信息清單；分析組織業(yè)務流程與信息安全風險，識別關鍵文檔需求；明確成文信息的類型、范圍、格式及適用對象；考慮合規(guī)性要求（如法律、法規(guī)、行業(yè)標準）對成文信息的具體要求。制定成文信息控制程序：包括成文信息的創(chuàng)建、審批、發(fā)布、更新、保留與處置等控制流程；包括成文信息的創(chuàng)建、審批、發(fā)布、更新、保留與處置等控制流程；明確各流程的責任人與審批權限；制定文檔變更控制流程，確保版本一致性與可追溯性；設定文檔保留周期與銷毀機制，符合數(shù)據(jù)隱私法規(guī)（如GDPR）要求。編制成文信息模板與格式規(guī)范：統(tǒng)一文檔結構、格式、編號規(guī)則，提升文檔管理效率；統(tǒng)一文檔結構、格式、編號規(guī)則，提升文檔管理效率；制定文檔命名規(guī)范，便于檢索與分類；引入電子文檔模板庫，提升文檔創(chuàng)建效率與一致性；支持多格式輸出（如PDF、Word、Excel等），滿足不同使用場景需求。建立成文信息生命周期管理機制：實現(xiàn)成文信息的全生命周期管理，確保信息的時效性與準確性；實現(xiàn)成文信息的全生命周期管理，確保信息的時效性與準確性；定義文檔生命周期階段（創(chuàng)建、使用、更新、歸檔、銷毀）及其控制要求；設置文檔狀態(tài)標簽（如草稿、生效、過期等），便于管理和識別；建立文檔自動提醒機制，對即將到期或需更新的文檔進行預警。開展成文信息培訓與意識提升活動：使員工理解成文信息的重要性，掌握成文信息的使用與維護方法；使員工理解成文信息的重要性，掌握成文信息的使用與維護方法；開展信息安全文檔管理培訓，提高員工文檔合規(guī)意識；建立文檔使用指引與常見問題手冊，便于員工查閱與操作；通過演練或案例分析，提升員工對信息安全文檔的敏感性和應對能力。定期評審與更新成文信息：結合管理評審、內(nèi)審、風險評估等結果，定期更新成文信息內(nèi)容。結合管理評審、內(nèi)審、風險評估等結果，定期更新成文信息內(nèi)容；建立文檔評審機制，定期評估文檔的適用性、完整性與合規(guī)性；根據(jù)業(yè)務變化、技術升級、法規(guī)更新等內(nèi)外部因素，及時修正文檔內(nèi)容；采用文檔版本控制系統(tǒng)，保留歷史記錄以備查證與追溯。本條款實施的證實方式查閱文件清單與文檔目錄；檢查組織是否建立完整的成文信息清單，涵蓋標準要求的各項內(nèi)容；驗證成文信息的分類，如政策類、程序類、記錄類、外來文件等是否明確劃分；評估文檔目錄的可檢索性，是否包含索引編號、版本號、發(fā)布日期、責任人等信息；審查成文信息的適用性，是否根據(jù)組織規(guī)模、業(yè)務復雜性、人員能力等因素進行合理調(diào)整，避免過度或不足。檢查成文信息控制程序；查閱成文信息管理程序文件，確認是否涵蓋創(chuàng)建、審批、變更、保留、處置等流程；驗證程序是否包含外部文件控制流程，如行業(yè)標準、法律法規(guī)、合作方提供的文檔是否納入統(tǒng)一管理；確認是否明確訪問權限控制機制，包括不同層級的查閱與修改權限設定；檢查是否對電子與紙質(zhì)文件分別制定管理策略，如電子文檔的版本控制、備份、加密、訪問日志等。訪談與觀察；與相關責任人訪談，了解其對成文信息的理解與使用情況；觀察成文信息的實際使用是否符合規(guī)定流程；訪談對象應包括不同層級員工，如文件編寫者、審批人、使用者、歸檔管理人員等；觀察應覆蓋不同應用場景，如信息安全事件處理、風險評估會議、內(nèi)部審核等，查看是否引用相關成文信息；評估員工是否接受過成文信息管理培訓，是否理解文件的用途、更新機制和訪問控制要求。抽查成文信息內(nèi)容；抽查信息安全方針、適用性聲明、風險評估報告等關鍵成文信息，確認其完整性與適用性；檢查信息安全方針是否體現(xiàn)組織的戰(zhàn)略目標與合規(guī)要求，是否經(jīng)高層審批并定期回顧；驗證適用性聲明（SoA）是否反映當前控制措施的取舍依據(jù)，并與風險評估結果保持一致；審查風險評估報告是否包含資產(chǎn)分類、威脅識別、脆弱性分析、風險處置計劃等關鍵要素；抽查操作規(guī)程、應急預案、訪問控制策略等文件，確保其具備可操作性與實際指導意義。查看變更與更新記錄。檢查關鍵成文信息的變更記錄，確認是否履行審批與更新流程；驗證是否建立變更控制機制，包括變更申請、影響分析、審批、測試、發(fā)布等流程；檢查版本控制是否清晰，是否有明確的版本標識、變更說明、生效日期等信息；核查文檔的保留與銷毀記錄，是否依據(jù)組織的數(shù)據(jù)保留政策和法規(guī)要求執(zhí)行；評估是否對變更后的文件進行培訓或宣貫，確保相關人員了解更新內(nèi)容。實踐要點提示成文信息的核心價值與合規(guī)要求；成文信息的本質(zhì)功能：推動信息安全而非應付檢查；成文信息應作為信息安全治理的戰(zhàn)略工具，而非僅用于應對審核或合規(guī)檢查；它應體現(xiàn)組織的管理意圖、技術控制措施和操作流程，確保信息安全管理活動的規(guī)范性、一致性與可追溯性；用戶意圖推測：組織可能面臨“文檔形式主義”問題，需強調(diào)文件內(nèi)容的實用性和指導性。成文信息的覆蓋范圍應符合標準要求；組織必須確保其成文信息涵蓋GB/T22080-2025標準明確要求的內(nèi)容；這些文件是ISMS合規(guī)性與有效性的重要證據(jù)材料。成文信息應具備可操作性、適應性與合規(guī)性。文件內(nèi)容應能直接指導信息安全實踐，避免“紙面合規(guī)”；需根據(jù)組織實際業(yè)務流程、人員能力與技術環(huán)境進行動態(tài)調(diào)整；用戶需求推測：用戶可能關注如何在實際操作中提升文件的實用性與執(zhí)行力。成文信息的設計原則與管理機制；成文信息的本質(zhì)功能是“推動信息安全”而非“應付檢查”；組織應從戰(zhàn)略高度認識成文信息的重要性，將其視為信息安全治理的工具和支撐手段，而非僅用于應對審核或合規(guī)檢查。成文信息應體現(xiàn)組織的管理意圖、技術控制和操作流程，確保信息安全管理活動的規(guī)范性與一致性。實施分級管理機制，提升文件管理的系統(tǒng)性與效率；建議將成文信息分為三類進行管理，以滿足不同層級的信息需求：核心文件：如信息安全方針、ISMS手冊、風險評估方法論，由高層管理制定，具有戰(zhàn)略指導意義。操作文件：如標準操作規(guī)程、技術控制措施、訪問控制策略，用于指導日常操作。記錄文件：如審核記錄、事件日志、培訓記錄，為信息安全活動提供證據(jù)支持。鼓勵采用數(shù)字化文檔管理系統(tǒng)（DMS），提升效率與安全性；組織應積極引入現(xiàn)代化的文檔管理系統(tǒng)（DMS），以實現(xiàn)成文信息的電子化、版本控制、權限管理和訪問追蹤。通過數(shù)字化手段，不僅可以提升文檔的可用性和可訪問性，還能增強文檔的安全性，防止未經(jīng)授權的訪問、篡改或泄露。建立反饋機制，推動成文信息的持續(xù)優(yōu)化；成文信息不應是靜態(tài)不變的文檔，而應隨著組織環(huán)境、業(yè)務流程和信息安全威脅的演變而不斷更新。應建立使用者反饋機制，定期收集一線員工、管理層和外部審核人員的意見，評估文檔的實用性與有效性，并據(jù)此進行修訂與優(yōu)化。對于大型組織，設立專門文檔管理角色或機構，強化統(tǒng)籌管理；在組織規(guī)模較大、信息安全管理體系復雜的背景下，建議設置“信息安全文檔管理專員”或成立“信息安全文檔管理委員會”，負責成文信息的制定、審核、更新和版本控制。此類機制有助于確保文檔內(nèi)容的統(tǒng)一性、權威性和時效性，避免多頭管理導致的信息混亂。成文信息應及時更新，響應組織變化與技術演進。成文信息應在組織結構、業(yè)務流程、信息系統(tǒng)或法律法規(guī)發(fā)生變化后及時調(diào)整。例如，在引入新的云服務架構、更換信息安全管理團隊、更新風險評估模型等關鍵節(jié)點，相關文檔應同步更新，以確保信息安全管理體系與實際運行保持一致。成文信息的合規(guī)性與適用性要求。遵循標準要求，確保覆蓋GB∕T22080-2025標準所規(guī)定的成文信息組織應確保其成文信息至少涵蓋GB∕T22080-2025標準明確要求的內(nèi)容，如信息安全方針、風險評估與處理流程、適用性聲明（SoA）、控制措施實施記錄等。這些文件是ISMS合規(guī)性的基本證據(jù)，必須準確、完整、持續(xù)有效。根據(jù)組織特性定制文檔內(nèi)容，體現(xiàn)靈活性與適用性GB∕T22080-2025標準指出，成文信息的數(shù)量和詳細程度應根據(jù)組織的規(guī)模、業(yè)務復雜性、人員能力等因素靈活調(diào)整。對于小型企業(yè)，文檔可簡化但需覆蓋核心控制點；對于大型企業(yè)，則應建立詳盡的文檔體系，涵蓋多個層級和職能部門。成文信息在信息安全治理中的戰(zhàn)略價值成文信息不僅是合規(guī)的體現(xiàn)，更是組織信息安全治理能力的體現(xiàn)。它們構成了ISMS的“神經(jīng)系統(tǒng)”，確保組織在面對外部威脅、內(nèi)部變更和合規(guī)檢查時，能夠迅速響應、有據(jù)可依、持續(xù)改進。創(chuàng)建和更新本條款核心涵義解析（理解要點解讀）7.5.2創(chuàng)建和更新條款的核心目標在于確保信息安全管理體系（ISMS）中所有成文信息在創(chuàng)建與更新過程中具備可追溯性、一致性、適用性、可控性及安全性。通過建立標準化、結構化、可審計的創(chuàng)建與更新流程，組織能夠有效維護信息安全管理體系文件的完整性、權威性和合規(guī)性，為各類信息安全活動的策劃、實施、監(jiān)控與改進提供可靠、權威和可追溯的依據(jù)；本條款從三個關鍵維度出發(fā)，對成文信息的創(chuàng)建與更新提出具體要求，旨在建立一個結構清晰、控制嚴密、適應性強的信息安全文檔管理體系：標識和說明：確保每一份成文信息具有唯一性標識和清晰說明，包括但不限于標題、日期、作者、版本號、索引編號、適用范圍等。這有助于實現(xiàn)文檔的有效檢索、版本管理與責任追溯；格式和載體：明確成文信息的表現(xiàn)形式與存儲介質(zhì)，如文檔語言、格式類型（如PDF、Word、XML等）、圖示風格、數(shù)據(jù)模型等，以及其載體形式（如紙質(zhì)、電子、云端、加密存儲等），以適應組織的技術架構、信息安全環(huán)境與業(yè)務需求；評審和批準：通過結構化的評審與批準機制，確保成文信息在發(fā)布前經(jīng)過權威審核，內(nèi)容準確、邏輯嚴謹、符合政策導向與合規(guī)要求，從而保障其適宜性、充分性與有效性。在信息安全管理體系中，成文信息不僅包括傳統(tǒng)的政策、程序、操作指南和記錄文件，還可能涵蓋技術文檔、配置文件、訪問控制策略、加密密鑰管理指南、安全事件響應流程、第三方服務管理規(guī)范等內(nèi)容。因此，其創(chuàng)建與更新過程需緊密結合信息安全風險評估結果、控制措施設計邏輯、組織治理結構、合規(guī)義務（如GDPR、網(wǎng)絡安全法、等級保護等）以及技術演進趨勢，確保文件內(nèi)容與業(yè)務目標、安全需求和外部監(jiān)管保持一致；此外，組織在創(chuàng)建或更新成文信息時，應考慮以下補充因素：信息安全屬性（CIA三要素）的體現(xiàn)：在文件內(nèi)容中應體現(xiàn)對機密性、完整性與可用性的要求，如對敏感文檔的訪問權限控制、版本變更的審計日志記錄、文檔分發(fā)與存儲的加密機制等；變更控制機制的集成：成文信息的更新應納入組織整體的變更管理流程，確保每一次修改都經(jīng)過評估、授權、記錄和驗證，防止因隨意更改造成的信息混亂或安全隱患；多語言與多地域適用性：對于跨國或跨區(qū)域運營的組織，應考慮成文信息的多語言版本管理、區(qū)域性合規(guī)要求的嵌入以及文化差異的適配；生命周期管理：應建立成文信息的生命周期管理制度，涵蓋起草、評審、發(fā)布、使用、更新、歸檔和作廢等階段，確保文檔在各階段均處于受控狀態(tài)，并防止過期文檔的誤用；數(shù)字化與自動化支持：鼓勵組織采用文檔管理系統(tǒng)（DMS）、內(nèi)容管理系統(tǒng)（CMS）或信息安全管理系統(tǒng)（ISMS）支持工具，實現(xiàn)文件的自動化版本控制、權限管理、流程審批與訪問日志追蹤，提升管理效率與安全性。實施本條款應開展的核心活動要求；標識和說明機制的建立；組織應為每一份成文信息分配唯一標識符，如文件編號或索引編號，并配套提供以下說明信息：文件標題或主題；編寫或更新日期；作者或責任部門；適用范圍或?qū)ο?；版本號或修訂狀態(tài)；審批人或批準機構。建議將文件標識與組織的文檔管理系統(tǒng)（DMS）集成，實現(xiàn)自動化編號、版本控制、變更追蹤及權限管理功能，提升文件管理效率、安全性和合規(guī)性。格式與載體的適配性管理；成文信息的形式應根據(jù)使用場景、訪問權限、存儲條件等進行選擇與標準化，例如：語言：應使用組織內(nèi)部通用語言，并考慮國際化需求（如多語言版本）；軟件版本：確保使用的文檔處理軟件版本兼容、可讀性強；圖表與附件：合理使用圖表、流程圖、表格等輔助說明，增強可讀性；載體類型：根據(jù)信息安全等級，選擇紙質(zhì)、電子文檔、數(shù)據(jù)庫、云存儲、加密文件等形式。對于涉及敏感信息的成文信息，組織應明確其載體類型的安全控制要求，如：使用加密電子文檔或安全文檔格式（如PDF/AES）；存儲于受控環(huán)境（如加密數(shù)據(jù)庫、受限云盤）；限制打印、復制、轉發(fā)等操作權限；對紙質(zhì)文檔實施物理訪問控制、登記與銷毀流程。同時，組織應制定統(tǒng)一的格式規(guī)范，確保所有成文信息具備一致的視覺呈現(xiàn)、結構邏輯和信息完整性，包括但不限于：標準封面格式；章節(jié)結構模板；審批頁與變更記錄頁；引用標準或法規(guī)的標注方式。評審和批準流程的規(guī)范化。評審和批準是確保成文信息內(nèi)容質(zhì)量的關鍵環(huán)節(jié)，組織應建立以下機制：制定評審流程，明確評審人員（如技術專家、信息安全官、合規(guī)人員）；明確批準權限，確保由具備相應職責的管理層進行最終批準；建立變更記錄，包括變更原因、變更內(nèi)容、審批意見、生效日期等；對關鍵文件（如信息安全方針、應急響應預案）實行多級評審機制。評審過程中應考慮以下因素：是否符合組織信息安全目標和戰(zhàn)略；是否準確反映當前的技術與業(yè)務環(huán)境；是否與相關法律法規(guī)、標準或合同要求一致；是否與現(xiàn)有文件體系保持一致性，避免沖突或重復。建議在以下情況下對成文信息進行同步評審與更新：發(fā)生信息安全事件或控制失效；組織結構、業(yè)務流程發(fā)生重大變更；新增或修訂法律法規(guī)、標準要求；管理評審輸出或?qū)徍私ㄗh指出改進項。此外，組織應在文檔管理系統(tǒng)中設置審批流程自動化機制，確保每一份成文信息的變更均經(jīng)過授權與記錄，形成完整的審批鏈和責任追溯機制。本條款實施的證實方式為了驗證組織是否有效實施7.5.2條款，可通過以下方式獲取客觀證據(jù)：成文信息清單：檢查是否建立了完整的成文信息目錄，包含標題、編號、版本、責任人、審批狀態(tài)等；文件標題、編號、版本號、責任人、發(fā)布日期、審批狀態(tài)；文件分類（如政策、程序、作業(yè)指導書、記錄等）；適用范圍及使用部門；文件存儲位置（如電子路徑、紙質(zhì)檔案室編號）；文件訪問權限控制信息（尤其在信息安全語境中）；文件生命周期（創(chuàng)建、更新、廢止）狀態(tài)。評審與批準記錄：通過抽查關鍵性文件（如信息安全政策、訪問控制程序、應急響應預案等）的評審與批準記錄，確認其創(chuàng)建與更新過程符合組織規(guī)定的流程。重點檢查：是否有明確的評審人、批準人及其職責；評審與批準是否留有書面或電子記錄（如審批簽字、郵件確認、系統(tǒng)流程日志）；是否在文件變更時重新進行評審與批準；是否對評審意見進行記錄并作出回應（如修改說明或意見采納記錄）。變更控制記錄：核查成文信息的變更歷史是否完整，確保所有更改均經(jīng)過授權與記錄。應關注：是否有變更申請、評估、授權、執(zhí)行及驗證的記錄；變更是否影響相關文件或流程（如接口文件、表單模板）；變更是否在信息系統(tǒng)中實施版本控制（如文檔管理系統(tǒng)中的版本號、修改人、修改時間等）；是否對重大變更進行影響分析（尤其在信息安全策略或流程調(diào)整時）；是否保留變更前版本以備追溯（如法律合規(guī)或?qū)徲嬓枰?。格式與載體一致性檢查：對照組織制定的成文信息格式與載體規(guī)范（如模板、字體、頁眉頁腳、電子文檔類型、存儲格式等），進行一致性檢查。應涵蓋以下方面：文件格式是否統(tǒng)一（如Word、PDF、Excel等）；是否使用組織統(tǒng)一的封面、頁眉、頁碼、編號規(guī)則等；是否根據(jù)文件敏感等級選擇合適的載體（如紙質(zhì)文件加鎖存儲、電子文件加密傳輸）；是否對電子文檔進行訪問控制、讀寫權限設定；是否規(guī)定文件命名規(guī)則（便于統(tǒng)一管理、搜索與歸檔）。員工訪談與觀察：通過與相關崗位員工的訪談和現(xiàn)場觀察，了解其對成文信息創(chuàng)建與更新流程的理解和執(zhí)行情況。重點關注：員工是否清楚如何創(chuàng)建、更新、提交評審與批準文件；是否了解文件的存儲位置、訪問權限及版本控制機制；是否接受過相關培訓（如文件編寫規(guī)范、信息安全意識）；是否知道如何申請文件變更或提出修改建議；是否了解文件變更對其崗位工作的潛在影響。內(nèi)部審核報告：審查組織內(nèi)部審核中關于成文信息管理的發(fā)現(xiàn)項，評估其合規(guī)性與改進空間。應關注：是否將成文信息管理納入內(nèi)審計劃與檢查表；是否發(fā)現(xiàn)文件缺失、過期、未授權更改等問題；是否識別出流程漏洞（如無評審記錄、無版本控制）；是否對不符合項進行原因分析與糾正措施跟蹤；是否有成文信息相關的改進記錄（如流程優(yōu)化、模板更新）。實踐要點提示建立統(tǒng)一的成文信息管理平臺：通過部署文檔管理系統(tǒng)（DMS）或信息安全文檔管理平臺，實現(xiàn)成文信息的集中管理、版本控制、權限分配和變更追蹤，提高信息安全文檔管理的標準化程度和可審核性；制定標準化模板與格式規(guī)范：為不同類型的成文信息（如方針、規(guī)程、記錄）制定統(tǒng)一的模板，包括標題格式、章節(jié)結構、編號規(guī)則、審批流程等，確保組織內(nèi)部文檔風格統(tǒng)一、易于理解與維護；實施動態(tài)評審機制：對于關鍵信息安全文檔（如風險評估報告、應急預案、策略文件），應建立定期評審機制（如年度評審）及事件驅(qū)動式評審機制（如發(fā)生重大信息安全事件后），確保文檔內(nèi)容與組織安全狀態(tài)保持一致；強化跨部門協(xié)同機制；成文信息的創(chuàng)建和更新往往涉及多個職能部門（如IT、合規(guī)、審計、法務）。組織應明確各角色職責，建立協(xié)同機制，確保信息準確、權威、全面；建議設立“信息安全文檔管理委員會”或“信息安全政策工作組”，由跨部門代表組成，負責制定、評審和更新信息安全相關成文信息，提升文件的綜合質(zhì)量與適用性。注重成文信息的生命周期管理：從創(chuàng)建、發(fā)布、使用、修訂到廢止，每一份成文信息都應納入生命周期管理流程，確保其在有效期內(nèi)發(fā)揮作用，失效后及時歸檔或銷毀，避免信息混亂或誤用。。成文信息的控制本條款核心涵義解析（理解要點解讀）總體理解與目的：保障信息的可用、可控與安全：本條款明確了組織在信息安全管理體系中必須對成文信息進行有效控制，確保其在需要時可訪問、可使用，同時受到適當保護。此要求體現(xiàn)了信息安全的核心原則，即信息的可用性（A）、機密性（）和完整性（I）（CIA三要素），并強調(diào)了信息在組織運行、合規(guī)性保障和業(yè)務連續(xù)性中的關鍵作用；成文信息不僅包括正式的文件、程序、記錄、報告等，也包括以任何形式存在的信息，如電子文檔、紙質(zhì)記錄、數(shù)據(jù)庫、圖像、音頻、視頻等。組織在管理這些信息時，必須確保其在正確的時間、正確的地點、由正確的人使用，并且免受未經(jīng)授權的訪問、篡改、泄露或丟失；此外，組織應基于業(yè)務需求、信息安全風險和合規(guī)義務，對成文信息進行全生命周期管理，涵蓋其創(chuàng)建、分發(fā)、存儲、使用、變更、保留和銷毀等各階段。成文信息的控制要求：五個方面的核心活動；根據(jù)GB∕T22080-2025標準本條款的要求，組織應從以下五個方面對成文信息實施系統(tǒng)化控制：可用性保障：在需要的場合和時機，均可獲得并適用；組織應確保成文信息在需要時能夠被授權人員及時、準確地獲取，支持業(yè)務流程、管理決策和風險應對。應根據(jù)信息的重要性、敏感性及使用場景設計訪問機制，避免因信息缺失、延誤或不可用而導致運營中斷或決策失誤。信息安全保護：防止泄密、不當使用或缺失；應采取必要的技術和管理措施，如加密、訪問控制、物理安全、審計日志等，防止成文信息被未經(jīng)授權的人員訪問、修改、刪除或傳播。對于不同級別的成文信息，應實施分級保護策略，確保其機密性和完整性。控制活動實施：分發(fā)、訪問、檢索、使用、存儲、修改、保留與處理。分發(fā)與訪問控制：確保成文信息僅在授權范圍內(nèi)分發(fā)和訪問。訪問可能包括“只讀”或“可編輯”兩種形式，組織應根據(jù)信息級別設定相應的權限；存儲與保護：應確保成文信息的長期可讀性與可用性。無論是電子文檔還是紙質(zhì)文件，均應采取適當措施進行存儲，防止因技術過時、介質(zhì)老化或環(huán)境因素導致的信息損毀；更改控制（版本管理）：對成文信息的修改應進行控制，確保所有變更均經(jīng)授權、記錄、審查和驗證。應建立版本控制機制，保留歷史記錄，防止信息被錯誤修改或覆蓋；保留與處置：應根據(jù)法律法規(guī)、業(yè)務需求和信息安全策略，明確成文信息的保留期限，并在信息不再需要時安全處理（如刪除、銷毀）。處理過程應符合數(shù)據(jù)最小化原則，防止信息殘留風險。外部成文信息的識別與控制；來自外部的成文信息（如客戶資料、監(jiān)管文件、合作方提供的技術文檔等），對于組織的信息安全管理具有重要影響；組織應對其進行識別和分類，并根據(jù)其重要性和敏感性實施相應的控制措施。尤其是涉及個人信息、商業(yè)秘密或國家安全的數(shù)據(jù)，應在合法、合規(guī)和風險可控的前提下進行處理；成文信息的分級管理機制。組織應建立成文信息的分級機制，根據(jù)其敏感性進行分類保護。可參考GB/T22080中關于信息分級的相關要求（如A.8.2.1的分級方案）進行分類管理；不同級別的信息應對應不同的訪問權限、傳輸方式、存儲要求和處理流程。分級機制應動態(tài)更新，結合風險評估和業(yè)務變化進行調(diào)整；成文信息的變更管理過程宜確保僅授權人員在需要時能夠通過適當?shù)姆绞竭M行變更和分發(fā)，防止未經(jīng)授權的修改和傳播。實施本條款應開展的核心活動成文信息的分發(fā)、訪問、檢索與使用控制；組織應確保成文信息在需要的場合和時機，能夠被授權人員獲取和使用。為此，應開展以下活動：建立信息分發(fā)機制：制定成文信息的分發(fā)流程，確保信息能及時傳遞到相關的業(yè)務部門、崗位或人員，避免信息孤島或傳遞延誤；實施訪問控制策略：采用基于角色的訪問控制（RBAC）、基于屬性的訪問控制（ABAC）等技術手段，根據(jù)用戶角色、職責、部門等設定訪問權限；提供便捷的檢索方式：部署統(tǒng)一的文檔管理系統(tǒng)（DMS）或企業(yè)內(nèi)容管理系統(tǒng)（ECM），支持關鍵詞搜索、元數(shù)據(jù)檢索、全文檢索等功能；明確信息使用權限：區(qū)分“只讀”與“可編輯”權限，確保信息只能在授權范圍內(nèi)被使用，防止未經(jīng)授權的修改或傳播；訪問控制的細化管理：對“訪問”的定義應明確其涵蓋范圍（查閱或修改），并據(jù)此設定不同級別的訪問權限，落實最小權限原則。對“訪問”的定義中明確指出“訪問”可能意味著僅查閱或包括修改權限，因此組織應根據(jù)信息的敏感性設定不同的訪問級別，確保信息的最小權限使用原則。成文信息的存儲與保護措施；組織應確保成文信息在存儲期間保持可讀性、完整性和保密性，防止因技術、環(huán)境或人為因素導致的信息丟失或損壞。措施包括：選擇合適的存儲介質(zhì)：根據(jù)信息類型、敏感性、使用頻率等，選擇物理介質(zhì)（如紙質(zhì)、磁帶、光盤）或電子介質(zhì)（如云端存儲、本地服務器、NAS）；數(shù)據(jù)備份與災難恢復機制：定期進行數(shù)據(jù)備份，制定災難恢復計劃（DRP），確保在系統(tǒng)故障、自然災害或人為錯誤情況下信息可恢復；加密與完整性保護：對高敏感性信息實施端到端加密，使用哈希校驗機制確保信息未被篡改；防止信息丟失與老化：針對紙質(zhì)文檔應定期檢查字跡清晰度與紙張狀態(tài)；電子文檔應采用通用、穩(wěn)定格式（如PDF/A），避免因格式過時而無法讀取；環(huán)境與權限控制：紙質(zhì)文件應存放在防火、防潮、防盜的柜體中；電子文件應部署訪問日志、入侵檢測、權限隔離等機制。成文信息的更改控制（版本管理）；為確保信息的準確性、一致性和可追溯性，組織應對成文信息的變更過程進行嚴格管理。實施版本控制機制：采用文檔管理系統(tǒng)（DMS）對文件進行版本編號、變更記錄、歷史版本保留等，確保每次修改均有據(jù)可查；變更授權與審批流程：變更應由授權人員提出，并經(jīng)相關責任人審批后方可實施。對于關鍵文檔（如安全策略、操作手冊、審計報告等），應設立多級審批機制；變更影響分析：對重要信息的變更應進行影響評估，判斷其對業(yè)務流程、合規(guī)性或信息安全的影響，并制定應對措施；變更記錄與審核追蹤：所有變更應記錄變更人、時間、原因、內(nèi)容，并支持審計功能，以便事后追溯；變更后的驗證與測試：對涉及流程、系統(tǒng)或制度的變更，應在發(fā)布前進行測試驗證，確保其正確性和適用性。成文信息的保留與處理機制；組織應建立信息的生命周期管理制度，確保信息在必要的時間范圍內(nèi)得以保留，之后按規(guī)范進行歸檔或安全銷毀。措施包括：制定保留策略：根據(jù)法律法規(guī)、業(yè)務需求、審核要求等，明確各類成文信息的保留期限。例如，合同文件通常保留至合同有效期結束后一定年限，審核記錄保留不少于5年；安全銷毀機制：對不再需要的信息，應采用安全刪除、物理銷毀（如碎紙機、焚毀）等方式，防止信息殘留或泄露；歸檔管理與索引：對需長期保留的信息進行歸檔處理，建立分類索引與檢索機制，便于未來查詢；處理過程的合規(guī)性：確保信息處理過程符合數(shù)據(jù)最小化原則，特別是涉及個人信息時，應符合《個人信息保護法》等相關法律法規(guī)要求；處理記錄與審核：信息銷毀或歸檔操作應記錄操作人、時間、方式等，供后續(xù)審核使用。外部成文信息的管理；外部成文信息的識別與控制要求；隨著組織對外部信息的依賴日益增強，外部成文信息（如客戶資料、監(jiān)管文件、行業(yè)標準、合作方文檔等）已成為信息安全管理體系的重要組成部分。措施包括：建立外部信息清單：對組織在運行過程中使用到的外部成文信息建立目錄清單，明確信息來源、用途、責任人等；識別關鍵依賴信息：評估外部信息對組織信息安全管理體系運行的影響，識別出對合規(guī)性、業(yè)務連續(xù)性、信息安全具有關鍵作用的信息；實施與內(nèi)部信息同等控制措施：對關鍵外部信息實施與內(nèi)部信息相同的控制措施，包括訪問控制、存儲保護、變更管理、保留與銷毀等；合規(guī)義務識別與履行：明確外部信息所涉及的法律法規(guī)、行業(yè)標準、監(jiān)管要求，并在使用、傳輸、存儲、銷毀過程中予以合規(guī)管理；使用與處理規(guī)范：對外部信息的使用范圍、訪問權限、傳輸方式、存儲位置、保留期限等做出明確規(guī)定，并進行動態(tài)管理。對外部成文信息的管理策略與范圍控制。組織應對外部成文信息的管理遵循“最小必要原則”，即僅在對信息安全管理體系運行有效所必需的范圍內(nèi)才需進行強制性管理。明確必要外部信息范圍：評估外部信息對組織運行、合規(guī)、信息安全的實際影響，識別出真正必需的信息；建立管理機制：將必要外部信息納入體系文件控制流程，如納入信息安全策略、操作手冊、培訓材料等；明確使用范圍與權限：規(guī)定外部信息的使用目的、責任人、訪問權限、傳輸方式與保留期限；非必要信息的管理策略：對非必要信息不強制納入體系控制，避免信息冗余與管理成本增加；建立“外部信息使用清單”：清晰列出每類外部信息的使用目的、管理方式、責任人及保留期限，便于統(tǒng)一管理與審計。成文信息的分級管理機制。組織應建立基于敏感性與重要性的成文信息分級機制，并據(jù)此實施差異化的保護措施。措施包括：建立信息分級標準：參考GB/T22080標準中A.8.2.1的分級模型，將信息分為公開、內(nèi)部、機密、絕密等層級；分級保護策略設計：根據(jù)信息等級制定相應的訪問控制、傳輸方式、存儲要求、加密策略、銷毀流程等；文檔標簽與屬性管理：在文檔管理系統(tǒng)中設置分級標簽，自動識別并應用相應的安全策略，如限制下載、禁止復制、自動加密等；高敏感信息的特殊控制：對機密或絕密級信息實施更嚴格的訪問控制、變更審批與審計機制，確保其僅限于必要人員接觸；變更與分發(fā)的授權控制：確保僅授權人員在需要時能通過適當方式對高敏感信息進行修改和分發(fā)，并記錄變更過程。本條款實施的證實方式文檔審查：驗證制度與策略的完整性與合規(guī)性；組織應通過審查相關管理制度和策略文件，確認其是否符合GB∕T22080-2025及相關標準的要求。審查范圍應包括但不限于以下內(nèi)容：文件控制程序：是否涵蓋成文信息的創(chuàng)建、審批、分發(fā)、修改、保留和處置的全過程；信息分級策略：是否依據(jù)信息的敏感性和重要性進行分類，并制定相應的保護措施；訪問控制策略：是否明確不同角色和職責對成文信息的訪問權限；外部信息管理機制：是否有對來自客戶、合作伙伴或監(jiān)管機構的成文信息進行識別、分類和控制的流程；變更管理流程：是否包含版本控制、變更審批、記錄保存等機制；信息生命周期管理政策：是否涵蓋信息的創(chuàng)建、使用、存儲、歸檔與銷毀全過程。訪談相關人員：確認流程執(zhí)行的真實性和有效性；通過與信息安全管理人員、文件管理員、IT支持人員及其他相關方進行訪談，深入了解成文信息管理流程在實際操作中的執(zhí)行情況。訪談重點包括：信息分級的執(zhí)行情況：員工是否理解其處理的信息類別及其保護要求；成文信息的訪問控制機制是否落實到位；文件變更流程是否嚴格執(zhí)行，是否有人為繞過控制機制的情況；外部信息的識別與控制流程是否明確并執(zhí)行；是否存在未經(jīng)授權的信息復制、傳輸或銷毀行為；員工對信息安全意識的理解程度：是否了解其在成文信息控制中的職責。觀察操作過程：驗證流程執(zhí)行的規(guī)范性與一致性；組織應通過現(xiàn)場觀察的方式，確認成文信息的分發(fā)、訪問、變更、銷毀等關鍵操作是否按照既定流程執(zhí)行，是否存在違規(guī)操作或流程漏洞。觀察重點包括：成文信息的訪問是否在授權范圍內(nèi)進行；文件的變更是否經(jīng)過審批并記錄在案；信息銷毀是否符合保留期限和處置流程；數(shù)字信息的存儲是否具備完整性保護措施（如加密、備份）；紙質(zhì)文件的物理保護是否到位（如上鎖文件柜、限制訪問區(qū)域等）；是否存在非授權人員接觸敏感信息的情況。檢查記錄：驗證操作痕跡與過程可追溯性；通過查閱成文信息的版本記錄、變更日志、訪問日志、銷毀記錄等，確保信息管理的全過程具有可追溯性。檢查內(nèi)容包括：文件的版本控制記錄是否完整；訪問日志是否能識別訪問者身份、時間、訪問內(nèi)容及操作類型；變更申請與審批記錄是否完整、真實；成文信息銷毀記錄是否包含銷毀方式、時間、責任人等信息；外部信息的接收、處理與歸檔記錄是否可追溯；數(shù)據(jù)備份與恢復記錄是否完整，是否定期測試恢復機制。審核與評估：驗證體系運行的合規(guī)性和有效性；組織可通過內(nèi)部審核或第三方評估的方式，系統(tǒng)性地檢驗其成文信息控制措施是否符合GB∕T22080-2025標準及相關法律法規(guī)的要求，并評估其持續(xù)有效性。審核與評估內(nèi)容包括：成文信息控制措施是否符合GB/T22080中關于信息分級與保護的要求（如A.8.2.1和A.8.2.3）；控制措施是否覆蓋信息的整個生命周期；是否存在未識別的外部成文信息來源及其管理風險；信息訪問權限是否合理，是否存在過度授權現(xiàn)象；是否定期評審和更新成文信息管理流程；是否建立了成文信息控制的績效指標，并定期監(jiān)控與改進。測試與模擬：驗證技術控制措施的可靠性與恢復能力。為驗證技術層面的信息控制機制是否有效，組織應定期進行技術測試與模擬演練，確保信息系統(tǒng)的安全性與恢復能力。測試與模擬內(nèi)容包括：訪問控制機制的測試：是否能夠阻止未經(jīng)授權的訪問；文件檢索效率測試：是否能在規(guī)定時間內(nèi)快速檢索所需信息；信息變更控制流程測試：是否能準確記錄變更歷史并限制未授權修改；數(shù)據(jù)恢復測試：是否能在信息丟失或損壞后恢復至可用狀態(tài)；信息安全事件模擬演練：如模擬信息泄露或非法訪問，測試響應機制的有效性；信息銷毀技術驗證：數(shù)字信息是否徹底刪除、不可恢復；紙質(zhì)信息是否按規(guī)定銷毀。。實踐要點提示建立統(tǒng)一的信息管理平臺；為實現(xiàn)成文信息的高效管理，組織應建設統(tǒng)一的信息管理平臺，如文檔管理系統(tǒng)（DMS）或企業(yè)內(nèi)容管理系統(tǒng)（ECM），實現(xiàn)信息的集中存儲、訪問、修改、檢索與審計功能。此類系統(tǒng)應具備版本控制、訪問權限管理、日志記錄、數(shù)據(jù)備份與恢復等功能，以確保信息安全與可用性；此外，應確保系統(tǒng)具備可擴展性與兼容性，以適應組織未來的發(fā)展及不同格式信息（如文本、圖像、音視頻、電子表格等）的管理需求。平臺應支持多層級權限設置，并與組織的身份認證系統(tǒng)集成，確保信息訪問的可追溯性。實施分級管理與訪問控制；組織應根據(jù)信息的敏感性建立分級分類機制，可參考GB/T22080中A.8.2.1條款的分級方案（如公開、內(nèi)部、受限、機密等），并制定對應的訪問控制策略。每個信息類別應明確其適用場景、保護要求及處理方式；同時，應遵循最小權限原則，僅授權相關人員在必要范圍內(nèi)訪問和操作信息。對于高敏感信息，應設置多重認證、審批流程、訪問日志審計等強化控制手段，防止未經(jīng)授權的訪問、泄露或篡改。建立信息生命周期管理制度；組織應建立成文信息的全生命周期管理機制，涵蓋信息的創(chuàng)建、審批、發(fā)布、使用、歸檔、保留及銷毀等階段。每一階段均應有明確的流程、責任人及控制措施，確保信息在整個生命周期中始終處于受控狀態(tài)。具體包括：創(chuàng)建階段：信息應由授權人員生成，并經(jīng)過內(nèi)容審核與格式標準化；使用階段：確保信息在授權范圍內(nèi)使用，并記錄訪問與修改日志；歸檔階段：對不再頻繁使用但需保留的信息進行歸檔處理，確保其可檢索性和安全性；銷毀階段：依據(jù)法律法規(guī)及組織策略，對已過期或無用信息進行安全銷毀（如物理銷毀、數(shù)字擦除等），并留有銷毀記錄以備審核。強化信息變更控制流程為防止信息版本混亂、誤用或未經(jīng)授權的修改，組織應建立嚴格的變更控制機制，確保所有信息變更均經(jīng)過申請、審批、實施、驗證和記錄等流程。建議采用版本控制系統(tǒng)（如Git、SharePoint版本管理）進行信息變更管理。變更控制應包括以下關鍵環(huán)節(jié)：變更申請：明確變更原因、內(nèi)容、影響范圍；變更評估與審批：由相關責任人評估變更的必要性、影響與風險；變更實施：在受控環(huán)境下實施變更，并記錄變更過程；變更驗證：確認變更結果是否符合預期；變更記錄與通知：記錄變更詳情，并通知相關方。組織還應定期對變更記錄進行審核，確保變更流程的合規(guī)性與可追溯性。加強對外部信息的控制機制組織在運行過程中會接收來自客戶、合作伙伴、監(jiān)管機構等外部來源的成文信息。這些信息應被視為組織信息資產(chǎn)的一部分，納入統(tǒng)一管理；應建立外部信息的識別、分類、存儲、使用和處置流程，確保其：來源可識別：明確外部信息的提供方及獲取途徑；內(nèi)容受控：對外部信息進行審核、授權使用；使用合規(guī)：僅在組織確認其對管理體系有效所需的形式和范圍內(nèi)使用；處理安全：對外部信息的存儲、傳輸、修改、銷毀等環(huán)節(jié)進行安全控制；留存有據(jù)：對需保留的外部信息進行歸檔，并設定保留期限。對于涉及敏感數(shù)據(jù)或個人信息的外部信息，應特別加強訪問控制與加密保護措施，并符合GDPR、PIPL等相關法規(guī)要求。定期進行成文信息控制評估。為確保成文信息管理措施的持續(xù)有效性，組織應建立定期評估機制，包括內(nèi)部審核、管理評審、合規(guī)檢查等。建議每年至少進行一次全面的信息控制評估，必要時可委托第三方進行獨立審計。評估內(nèi)容應包括：信息管理平臺的運行穩(wěn)定性與安全性；分級分類與訪問控制的實際執(zhí)行情況；信息生命周期管理流程的有效性；變更控制流程的規(guī)范性；外部信息管理的合規(guī)性與完整性；成文信息的安全事件與漏洞記錄。評估結果應形成報告，并作為改進信息安全管理體系的重要依據(jù)。支持數(shù)字化轉型與遠程工作環(huán)境下的信息管理隨著數(shù)字技術的發(fā)展與遠程辦公的普及，組織應加強對電子文檔、云端存儲、移動設備、協(xié)作平臺等新興信息載體的管理。建議：在遠程辦公場景中強化身份認證與端點安全防護；對協(xié)作工具中生成的成文信息進行歸檔與控制；確保信息在多平臺、多設備間傳輸過程中的加密與完整性保護；制定適用于遠程工作人員的信息使用與銷毀規(guī)范?！?.5成文信息”實施中常見問題分析序號常見典型問題條文實施常見問題具體表現(xiàn)1成文信息缺失或不完整-未涵蓋本標準要求的所有成文信息，例如缺少風險評估報告、信息安全策略文件等；-組織為確保信息安全管理體系有效性所需的成文信息未確定或未形成文檔，如特定業(yè)務流程的信息安全操作指南缺失。2成文信息未覆蓋標準要求-組織未識別或遺漏GB/T22080-2025標準所要求的必要文件，如信息安全方針、風險評估報告、適用性聲明等。3成文信息不充分或不適宜-組織制定的文件過于簡略或脫離實際業(yè)務流程，無法有效指導信息安全管理體系（ISMS）運行。4成文信息與組織實際情況不符-成文信息的內(nèi)容未結合組織的規(guī)模、活動、過程、產(chǎn)品和服務的類型進行定制，呈現(xiàn)“一刀切”或模板化現(xiàn)象，無法切實指導組織的信息安全管理工作；-未充分考慮過程及其相互作用的復雜程度來編寫成文信息，導致對復雜業(yè)務流程的描述過于簡單或不準確，難以有效管控風險。5成文信息未反映組織特性-文件未結合組織的規(guī)模、業(yè)務復雜性及人員能力進行定制，照搬模板或直接復制其他組織資料。6人員能力與成文信息不匹配-成文信息的詳略程度和語言表達未考慮人員的能力，對于能力較低的員工，文檔過于復雜難以理解和執(zhí)行；對于能力較高的員工，文檔又過于簡單，無法滿足其工作需求。7成文信息未進行標識和說明-創(chuàng)建或更新成文信息時，標題不清晰、不準確，無法直觀反映文檔核心內(nèi)容；-未標注日期或日期標注錯誤，難以確定文檔的時效性；作者信息缺失或不明確，不利于責任追溯；索引編號混亂，不方便文檔檢索和管理；-文件無標題、作者、日期、版本號等基本信息，導致文件溯源困難，責任不清。8成文信息格式和載體問題-格式方面，語言表述不統(tǒng)一、不規(guī)范，存在語法錯誤或?qū)I(yè)術語使用不當；軟件版本未明確，若涉及軟件相關文檔，可能因版本差異導致操作不一致；-圖表制作不清晰、不準確，無法有效輔助說明內(nèi)容。載體方面，未根據(jù)實際需求合理選擇紙質(zhì)或電子載體，如某些需要頻繁共享和更新的文檔仍采用紙質(zhì)形式，導致效率低下；電子文檔存儲格式不兼容，造成打開困難或內(nèi)容顯示異常；-文件格式混亂（PDF、Word混用），版本不統(tǒng)一；電子與紙質(zhì)文檔管理不一致，影響使用效率。9成文信息未經(jīng)評審和批準-成文信息創(chuàng)建或更新后，未進行充分的評審，導致內(nèi)容存在錯誤、漏洞或與實際情況不符；-評審過程缺乏明確的標準和規(guī)范，評審結果缺乏客觀性；-未經(jīng)適當?shù)呐鷾示桶l(fā)布使用，使得一些不符合要求的文檔進入組織的信息安全管理體系，影響體系的有效性；-新建或修訂的文件未經(jīng)過相關部門評審和授權人員審批，導致內(nèi)容不準確或存在合規(guī)風險。10成文信息獲取不便-在需要的場合和時機，員工無法及時獲得所需的成文信息，如工作現(xiàn)場沒有相應的操作指南或制度文件；-信息系統(tǒng)中對成文信息的存儲和檢索設計不合理，導致員工難以快速找到相關文檔；-紙質(zhì)文檔存放混亂，沒有建立有效的借閱和歸還機制，造成文檔丟失或無法及時獲取。11成文信息分發(fā)范圍不明確-文件發(fā)布未明確適用對象和范圍，導致相關人員無法及時獲取所需信息。12成文信息保護不當-存在泄密風險，如敏感信息文檔未進行加密處理，在傳輸或存儲過程中可能被非法獲??；-對文檔的使用權限設置不合理，導致未經(jīng)授權的人員可以訪問和使用敏感信息；文檔存在不當使用的情況，如隨意篡改、刪除重要信息；-文檔缺失情況時有發(fā)生，如因存儲介質(zhì)損壞、管理不善等原因?qū)е码娮游臋n丟失，或紙質(zhì)文檔被誤扔、被盜等。13成文信息訪問權限管理不嚴-未按“訪問”定義實施分級控制，敏感信息可被未經(jīng)授權人員查閱或修改。14成文信息存儲和保護不力-存儲方面，未對文檔進行分類存儲，導致查找困難；存儲介質(zhì)選擇不當，如使用質(zhì)量不可靠的硬盤存儲重要數(shù)據(jù)，易出現(xiàn)數(shù)據(jù)丟失風險；-保護方面，沒有采取適當?shù)拇胧┍３治臋n的可讀性，如紙質(zhì)文檔因保存環(huán)境不佳出現(xiàn)字跡模糊、紙張損壞等情況；電子文檔因缺乏定期備份、病毒防護等措施，面臨數(shù)據(jù)丟失或被破壞的風險；-文件存儲未采取加密、備份、訪問日志等措施，存在信息泄露、丟失或篡改風險；-電子文件未加密或未設置訪問控制，紙質(zhì)文件未上鎖或未限制訪問區(qū)域，導致雙重風險。15成文信息檢索和使用困難-文件歸檔混亂，缺乏有效分類和檢索機制，影響快速查找和使用效率。16成文信息版本控制缺失-沒有建立有效的版本控制機制，文檔多次更改后，無法清晰區(qū)分不同版本，容易導致員工使用錯誤版本的文檔；-更改過程缺乏審批和記錄，無法追溯更改的原因、時間和責任人；-對于一些重要文檔的更改，未及時通知到相關人員，導致信息不一致，影響工作開展；-文件修訂后未保留歷史版本，導致信息混亂，影響追溯和審核。17成文信息未定期更新或復審-未建立成文信息定期評審機制，導致文件內(nèi)容滯后于業(yè)務發(fā)展或法規(guī)更新。18成文信息變更管理流程缺失或不健全-文件變更未履行變更評估、審批及記錄流程，導致文件版本混亂或出現(xiàn)錯誤。19外部成文信息未識別和控制-對來自外部的成文信息，如行業(yè)標準、法規(guī)文件、合作伙伴提供的文檔等，未進行適當識別，不清楚哪些是對組織信息安全管理體系策劃和運行必需的；-未對外部成文信息進行有效控制，如未建立文檔更新機制，導致使用的外部標準或法規(guī)已過時；-對外部文檔的存儲和訪問缺乏管理，存在信息泄露風險；-對來自外部（如法規(guī)、標準、合作方）的文件未進行識別、歸檔和版本管理，存在合規(guī)性風險。20未建立成文信息生命周期管理制度-未對文件從創(chuàng)建、使用、更新、保留到銷毀的全過程進行系統(tǒng)管理，導致信息冗余或失控。21成文信息管理未納入信息安全培訓體系-員工對文件管理流程不熟悉，缺乏成文信息管理意識，導致管理執(zhí)行不到位。22成文信息未反映風險評估和處理結果-成文信息未將風險評估結果、處理措施納入文檔體系，影響風險導向的信息安全管理。23成文信息未與業(yè)務流程融合-文件內(nèi)容與組織實際業(yè)務流程脫節(jié)，導致文件流于形式，缺乏實際指導意義。24未建立成文信息審核機制-未定期對文件管理活動進行內(nèi)部審核，無法及時發(fā)現(xiàn)并糾正成文信息管理中的問題。“7.5成文信息”工作流程表一級流程二級流程三級流程流程活動實施和控制要點流程輸出和成文信息總則識別需求識別強制性成文信息-識別GB/T22080-2025明確要求的文件（如ISMS范圍、方針、目標、風險評估報告、適用性聲明等）；

-對照標準附錄A控制措施，識別需記錄的實施證據(jù)；

-明確合規(guī)性要求，確保滿足法律法規(guī)、行業(yè)標準及合同義務。-強制性成文信息清單

-標準要求對照表確定組織自定義信息-根據(jù)組織規(guī)模、業(yè)務復雜度、風險水平，確定確保ISMS有效性所需的補充文件；

-分析內(nèi)外部環(huán)境（4.1）、相關方需求（4.2）、資源能力（7.1）；

-結合組織治理結構、業(yè)務流程及人員能力，明確需文檔化的關鍵控制措施。-組織自定義成文信息清單

-內(nèi)外部環(huán)境分析報告建立程序制定文件化策略-規(guī)定成文信息詳略程度的原則（規(guī)模/過程復雜度/人員能力）；

-避免重復，采用交叉引用（7.5.2）；

-建立統(tǒng)一的文件命名規(guī)則、版本控制機制與文檔生命周期管理流程。-成文信息管理策略

-文件層級結構說明集成生命周期管理-將成文信息納入ISMS全過程（策劃、運行、評價、改進）；

-確保支撐第9章績效評價（7.5.1）；

-建立成文信息變更、更新、評審、作廢等全生命周期管理機制。-成文信息生命周期管理規(guī)程創(chuàng)建更新標識與說明唯一標識-定義標題、編號規(guī)則、版本號、日期、作者；

-包含文件類型、目的、責任人（7.5.2）；

-建立統(tǒng)一的文檔標識體系，確?？勺匪菪耘c唯一性；-文件標識規(guī)范

-帶版本號的成文信息（如"ISMS-SEC-001-v2.0"）內(nèi)容說明-明確適用范圍、關聯(lián)文件