煤礦比價(jià)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦物資采購、工程外包等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的比價(jià)管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于煤礦內(nèi)部所有物資采購、設(shè)備租賃、工程外包等涉及資金支出的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：比價(jià)管理活動(dòng)必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：在比價(jià)過程中，應(yīng)公平對(duì)待所有參與供應(yīng)商或承包商，不偏袒任何一方，保證競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的公正性。3.效益優(yōu)先原則：通過合理的比價(jià)，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商或承包商，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益最大化。4.透明公開原則：比價(jià)過程和結(jié)果應(yīng)保持透明，接受內(nèi)部監(jiān)督，確保整個(gè)過程公開公正。二、比價(jià)管理職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)組織物資采購的比價(jià)工作，收集供應(yīng)商報(bào)價(jià)，建立供應(yīng)商信息庫。2.對(duì)采購物資進(jìn)行分類，制定合理的采購計(jì)劃，明確采購規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。3.組織相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行分析、比較，提出比價(jià)意見，參與采購合同的簽訂。（二）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核采購預(yù)算，監(jiān)督采購資金的使用情況。2.參與比價(jià)過程，從財(cái)務(wù)角度對(duì)采購成本進(jìn)行分析，提供財(cái)務(wù)意見和建議。3.負(fù)責(zé)對(duì)采購合同的付款條款進(jìn)行審核，確保付款方式合理、合規(guī)。（三）審計(jì)部門1.對(duì)采購比價(jià)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查比價(jià)程序是否合規(guī)，結(jié)果是否公正。2.對(duì)采購合同進(jìn)行審計(jì)，審查合同條款是否符合公司利益和法律法規(guī)要求。3.對(duì)違規(guī)的比價(jià)行為和采購合同提出整改意見，并監(jiān)督整改落實(shí)情況。（四）使用部門1.提出物資采購需求，明確物資的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。2.參與物資采購的比價(jià)工作，對(duì)采購物資的適用性、質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)驗(yàn)收采購物資，確保物資符合使用要求。（五）招標(biāo)委員會(huì)1.負(fù)責(zé)對(duì)重大采購項(xiàng)目和工程外包項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)決策，制定招標(biāo)方案。2.審查招標(biāo)文件，確定評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)工作，監(jiān)督招標(biāo)過程的公正性和合法性。三、比價(jià)管理流程（一）采購申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫物資采購申請(qǐng)表，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交給采購部門。2.對(duì)于工程外包項(xiàng)目，由相關(guān)部門提出項(xiàng)目申請(qǐng)，明確項(xiàng)目?jī)?nèi)容、要求、預(yù)算等，經(jīng)審批后提交給采購部門。（二）采購計(jì)劃制定采購部門根據(jù)采購申請(qǐng)，結(jié)合庫存情況，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）供應(yīng)商選擇與詢價(jià)1.采購部門根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和市場(chǎng)情況，從供應(yīng)商信息庫中選擇不少于三家的潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價(jià)函。詢價(jià)函應(yīng)明確采購物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)要求等內(nèi)容。2.對(duì)于新的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)通過市場(chǎng)調(diào)研、行業(yè)推薦、網(wǎng)絡(luò)搜索等方式，拓展供應(yīng)商渠道，建立新的供應(yīng)商信息。（四）供應(yīng)商報(bào)價(jià)1.供應(yīng)商收到詢價(jià)函后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按照要求進(jìn)行報(bào)價(jià)。報(bào)價(jià)應(yīng)包括物資單價(jià)、總價(jià)、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.采購部門對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和記錄，確保報(bào)價(jià)信息準(zhǔn)確、完整。（五）比價(jià)分析1.采購部門組織相關(guān)人員（包括使用部門、財(cái)務(wù)部門等）對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)進(jìn)行分析比較。分析內(nèi)容包括價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。2.采用綜合評(píng)分法或最低價(jià)法進(jìn)行比價(jià)。綜合評(píng)分法應(yīng)根據(jù)采購物資的特點(diǎn)，確定價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等各項(xiàng)指標(biāo)的權(quán)重，計(jì)算各供應(yīng)商的綜合得分，選擇綜合得分最高的供應(yīng)商；最低價(jià)法應(yīng)選擇報(bào)價(jià)最低且符合采購要求的供應(yīng)商。3.在比價(jià)過程中，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)明顯不合理或存在疑問，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其作出解釋或調(diào)整報(bào)價(jià)。（六）合同簽訂1.根據(jù)比價(jià)結(jié)果，采購部門確定中標(biāo)供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.合同簽訂前，采購部門應(yīng)將合同文本提交給財(cái)務(wù)部門和審計(jì)部門進(jìn)行審核，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。審核通過后，方可簽訂合同。（七）合同執(zhí)行與驗(yàn)收1.采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.使用部門負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問題或不符合合同要求，使用部門應(yīng)及時(shí)通知采購部門，采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。（八）付款結(jié)算1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，審核付款申請(qǐng)，確保付款條件符合合同約定。2.按照公司財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理付款手續(xù)，支付采購款項(xiàng)。四、比價(jià)管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.審計(jì)部門定期對(duì)采購比價(jià)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查比價(jià)程序是否合規(guī)，結(jié)果是否公正。審計(jì)內(nèi)容包括采購申請(qǐng)、采購計(jì)劃、供應(yīng)商選擇、詢價(jià)報(bào)價(jià)、比價(jià)分析、合同簽訂、合同執(zhí)行與驗(yàn)收、付款結(jié)算等環(huán)節(jié)。2.建立內(nèi)部舉報(bào)制度，鼓勵(lì)員工對(duì)采購比價(jià)過程中的違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)。對(duì)于舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人一定的獎(jiǎng)勵(lì)，并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（二）考核辦法1.制定采購比價(jià)工作考核指標(biāo)，包括采購成本降低率、采購物資質(zhì)量合格率、采購合同執(zhí)行率等。2.對(duì)采購部門和相關(guān)人員的比價(jià)工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤。對(duì)于在比價(jià)管理工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于工作不力或存在違規(guī)行為的，進(jìn)行批評(píng)教育、扣減績(jī)效獎(jiǎng)金或給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。五、特殊情況處理（一）緊急采購1.因生產(chǎn)急需等特殊原因，需要進(jìn)行緊急采購的，由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購部門可采取緊急采購方式。2.緊急采購應(yīng)選擇信譽(yù)良好、供貨能力強(qiáng)的供應(yīng)商，并在采購后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，確保采購行為合規(guī)。（二）獨(dú)家供應(yīng)商1.對(duì)于某些特殊物資或服務(wù)，如因技術(shù)專利、地域限制等原因，僅有一家供應(yīng)商能夠提供的，采購部門應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和分析，證明獨(dú)家采購的必要性。2.獨(dú)家采購應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在采購過程中加強(qiáng)監(jiān)督，確保采購價(jià)格合理、質(zhì)量可靠。（三）價(jià)格調(diào)整1.在采購合同執(zhí)行過程中，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、原材料價(jià)格上漲等原因，需要調(diào)整采購價(jià)格的，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購部門，并提