物料技術(shù)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料技術(shù)管理，規(guī)范物料的采購、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)，確保物料質(zhì)量符合要求，提高物料使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有物料的技術(shù)管理活動(dòng)，包括原材料、零部件、半成品、成品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將物料質(zhì)量放在首位，從源頭把控質(zhì)量，保證投入生產(chǎn)和使用的物料符合質(zhì)量要求。3.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和技術(shù)手段，對(duì)物料的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行有效管理，提高管理效率和準(zhǔn)確性。4.成本效益原則：在保證物料質(zhì)量的前提下，合理控制物料采購、儲(chǔ)存、使用等成本，實(shí)現(xiàn)成本效益最大化。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，制定物料采購計(jì)劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行定期評(píng)估和管理。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。4.負(fù)責(zé)跟進(jìn)采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。（二）質(zhì)量部門1.制定物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，負(fù)責(zé)對(duì)采購的物料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收。2.對(duì)不合格物料進(jìn)行判定，并跟蹤處理結(jié)果，確保不合格物料不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。3.定期對(duì)物料質(zhì)量狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提出改進(jìn)措施和建議。（三）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作。2.按照物料的特性和要求，合理安排倉儲(chǔ)空間，確保物料存儲(chǔ)安全、完好。3.建立物料庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。4.對(duì)庫存物料的質(zhì)量狀況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知相關(guān)部門處理。（四）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用物料，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。2.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)反饋物料質(zhì)量問題。3.協(xié)助倉儲(chǔ)部門做好物料的盤點(diǎn)工作。（五）技術(shù)部門1.參與制定物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，為物料采購、檢驗(yàn)、使用等提供技術(shù)支持。2.對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)過程中的物料選型和質(zhì)量控制提供技術(shù)指導(dǎo)。3.協(xié)助解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料技術(shù)問題。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，提前向采購部門提供物料需求清單。2.采購部門結(jié)合物料需求清單、庫存數(shù)量、采購周期等因素，制定詳細(xì)的物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。3.采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，審核部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注采購計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性以及與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商篩選機(jī)制，從供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商。2.對(duì)選定的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)與其簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不合格的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰。（三）采購合同簽訂1.采購部門在與供應(yīng)商簽訂采購合同前，應(yīng)確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。合同應(yīng)明確物料的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)的對(duì)接工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購合同，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.如因供應(yīng)商原因?qū)е陆回浹舆t、質(zhì)量問題等，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取措施解決問題，并將相關(guān)情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。3.在物料到貨前，采購部門應(yīng)通知質(zhì)量部門和倉儲(chǔ)部門做好驗(yàn)收和入庫準(zhǔn)備工作。四、物料驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)物料的特性和要求，制定詳細(xì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)提前安排好驗(yàn)收?qǐng)龅睾腿藛T，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具和設(shè)備。3.在物料到貨前，采購部門應(yīng)向質(zhì)量部門和倉儲(chǔ)部門提供物料的相關(guān)信息，如采購合同、質(zhì)量證明文件、裝箱單等。（二）驗(yàn)收流程1.物料到貨后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀、質(zhì)量等進(jìn)行檢驗(yàn)。2.對(duì)于需要進(jìn)行理化性能檢驗(yàn)的物料，質(zhì)量部門應(yīng)按照規(guī)定的方法和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.驗(yàn)收合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)在物料上加蓋“合格”標(biāo)識(shí)，并出具驗(yàn)收合格證明。驗(yàn)收不合格的物料，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。（三）驗(yàn)收結(jié)果處理1.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，并將物料存放到指定的倉庫區(qū)域。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取退貨、換貨、補(bǔ)貨等措施。如供應(yīng)商不同意處理意見，采購部門應(yīng)按照合同約定，通過法律途徑解決。3.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)驗(yàn)收不合格的物料進(jìn)行分析，查找原因，提出改進(jìn)措施和建議，防止類似問題再次發(fā)生。五、物料儲(chǔ)存管理（一）倉庫規(guī)劃1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對(duì)倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫時(shí)間等信息，便于物料的查找和管理。（二）物料存儲(chǔ)要求1.物料應(yīng)按照其特性和要求進(jìn)行分類存放，如易燃易爆物料應(yīng)存放在專門的危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫，防潮物料應(yīng)存放在干燥通風(fēng)的倉庫等。2.對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行存放，并定期進(jìn)行檢查，確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。3.物料應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放，確保倉庫通道暢通。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、批次等信息，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉儲(chǔ)部門應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容包括盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)結(jié)果、差異原因分析及處理建議等。庫存盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核后存檔。六、物料使用管理（一）物料領(lǐng)用1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。物料領(lǐng)用申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可到倉儲(chǔ)部門領(lǐng)用物料。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照物料領(lǐng)用申請(qǐng)表的內(nèi)容，及時(shí)發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、領(lǐng)用時(shí)間等信息。（二）物料使用監(jiān)控1.生產(chǎn)部門應(yīng)在生產(chǎn)過程中對(duì)物料的使用情況進(jìn)行監(jiān)控，確保物料的合理使用，避免浪費(fèi)和濫用。2.如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或使用異常情況，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)停止使用，并通知質(zhì)量部門和采購部門進(jìn)行處理。（三）物料退庫1.生產(chǎn)過程中剩余的物料或因質(zhì)量問題等原因需要退回倉庫的物料，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫物料退庫申請(qǐng)表，注明退庫原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。物料退庫申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可辦理退庫手續(xù)。2.倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照物料退庫申請(qǐng)表的內(nèi)容，對(duì)退回的物料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。物料報(bào)廢申請(qǐng)表需經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.質(zhì)量部門應(yīng)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)物料是否確實(shí)無法使用，并出具審核意見。（二）報(bào)廢鑒定1.對(duì)于價(jià)值較高或報(bào)廢原因存在爭(zhēng)議的物料，公司應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行報(bào)廢鑒定。報(bào)廢鑒定小組應(yīng)由質(zhì)量部門、技術(shù)部門、采購部門、財(cái)務(wù)部門等人員組成。2.報(bào)廢鑒定小組應(yīng)根據(jù)物料的實(shí)際情況，對(duì)其報(bào)廢原因、價(jià)值等進(jìn)行評(píng)估，并出具報(bào)廢鑒定報(bào)告。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等。處理過程應(yīng)進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容包括報(bào)廢物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理人等信息。2.對(duì)于有環(huán)保要求的報(bào)廢物料，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理，確保不對(duì)環(huán)境造成污染。八、物料信息管理（一）建立物料檔案1.采購部門應(yīng)建立物料檔案，記錄物料的基本信息、采購信息、質(zhì)量信息、使用信息等。物料檔案應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、供應(yīng)商、采購合同、質(zhì)量證明文件、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、入庫記錄、領(lǐng)用記錄、報(bào)廢記錄等內(nèi)容。2.物料檔案應(yīng)進(jìn)行電子化管理，便于查詢和使用。（二）信息更新與維護(hù)1.各部門應(yīng)及時(shí)將物料相關(guān)信息錄入物料檔案系統(tǒng)，確保信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2.如物料的基本信息、供應(yīng)商信息、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生變更，