省直差旅管理辦法一、總則（一）目的為加強省直機關(guān)差旅管理，規(guī)范差旅審批和報銷流程，提高財政資金使用效益，確保公務(wù)活動的順利開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于省直各部門及所屬單位工作人員因公務(wù)需要到常駐地以外地區(qū)的差旅活動。（三）基本原則1.依規(guī)管理原則：嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度，確保差旅活動合法合規(guī)。2.厲行節(jié)約原則：堅持勤儉節(jié)約，反對鋪張浪費，合理控制差旅費用支出。3.便捷高效原則：在規(guī)范管理的前提下，簡化審批流程，提高工作效率，保障公務(wù)出行需求。二、差旅審批（一）審批流程1.工作人員因公務(wù)需要出差，應(yīng)填寫《省直機關(guān)差旅審批表》，詳細注明出差事由、地點、時間、人數(shù)等信息。2.出差人員所在部門負責人應(yīng)根據(jù)工作需要對出差申請進行審核，簽署意見后報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)認真審核出差申請，對必要性、合理性進行把關(guān)，批準后方可出差。（二）審批要求1.出差申請應(yīng)提前提交，一般應(yīng)在出差前[X]個工作日完成審批手續(xù)。2.審批內(nèi)容應(yīng)包括出差的必要性、行程安排的合理性、費用預(yù)算的合規(guī)性等。3.未經(jīng)批準的出差，費用不予報銷。三、城市間交通費（一）乘坐交通工具規(guī)定1.出差人員應(yīng)根據(jù)規(guī)定等級乘坐相應(yīng)交通工具（見附件1）。2.乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。3.乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份。所在單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復(fù)購買。（二）訂票與報銷1.出差人員應(yīng)通過正規(guī)渠道預(yù)訂機票、車票、船票等交通工具票據(jù)，不得通過中介機構(gòu)或個人代購。2.乘坐飛機的，訂票費、改簽費、退票費等費用按照規(guī)定報銷。3.乘坐火車、輪船等交通工具的，因特殊原因需要乘坐高于規(guī)定等級交通工具的，應(yīng)事先經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準，其差價部分由個人自理。四、住宿費（一）住宿標準1.出差人員應(yīng)在規(guī)定的住宿費標準限額內(nèi)選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿（見附件2）。2.實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費以及城市間交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。（二）報銷規(guī)定1.住宿費發(fā)票應(yīng)注明住宿人數(shù)、時間、單價、金額等信息，并加蓋發(fā)票專用章。2.出差人員應(yīng)在住宿地及時索取發(fā)票，不得事后補開。3.多人一同出差的，原則上應(yīng)安排合住，住宿費按照實際發(fā)生金額報銷。五、伙食補助費（一）補助標準1.伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準包干使用（見附件3）。2.出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不領(lǐng)取伙食補助費。（二）報銷方式伙食補助費實行定額包干，隨差旅費一同報銷，無需提供餐飲發(fā)票。六、市內(nèi)交通費（一）交通標準1.市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[X]元包干使用。2.出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，應(yīng)向接待單位或其他單位交納相關(guān)費用，并由接待單位或其他單位出具收取費用的證明，不再報銷市內(nèi)交通費。（二）報銷要求1.市內(nèi)交通費應(yīng)憑有效票據(jù)報銷，票據(jù)內(nèi)容應(yīng)與出差時間、地點相符。2.乘坐公共交通工具的票據(jù)，應(yīng)在背面注明起止地點、時間等信息。七、差旅報銷（一）報銷憑證1.出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。2.報銷時應(yīng)提供出差審批表、機票、車票、船票、住宿費發(fā)票、市內(nèi)交通費發(fā)票等有效憑證。3.發(fā)票應(yīng)真實、合法、有效，不得虛開發(fā)票或使用虛假發(fā)票報銷。（二）報銷流程1.出差人員將整理好的報銷憑證粘貼在《差旅費報銷單》上，按照規(guī)定簽字后交所在部門財務(wù)人員審核。2.部門財務(wù)人員應(yīng)認真審核報銷憑證的真實性、合法性、完整性，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回。3.審核通過的報銷憑證報單位財務(wù)部門審批，單位財務(wù)部門應(yīng)嚴格按照本辦法規(guī)定進行審核，對不符合規(guī)定的費用不予報銷。4.單位財務(wù)部門審批通過后，將報銷費用支付給出差人員。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.各部門應(yīng)加強對本部門工作人員差旅活動的管理和監(jiān)督，定期對差旅費用報銷情況進行檢查。2.單位財務(wù)部門應(yīng)定期對各部門差旅費用支出情況進行統(tǒng)計分析，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）外部監(jiān)督1.財政部門應(yīng)加強對省直機關(guān)差旅管理工作的監(jiān)督檢查，對違反本辦法規(guī)定的行為依法進行處理。2.審計部門應(yīng)將省直機關(guān)差旅管理情況納入審計范圍，對發(fā)現(xiàn)的問題依法進行審計處理。九、責任追究（一）違規(guī)責任1.出差人員違反本辦法規(guī)定，虛報、冒領(lǐng)、騙取差旅費用的，由所在單位責令改正，追回違規(guī)報銷的費用，并按照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀律處分。2.工作人員在差旅審批、報銷等工作中存在失職、瀆職行為的，按照有關(guān)規(guī)定給予相應(yīng)的紀律處分。（二）法律責任違反本辦法規(guī)定，構(gòu)成違法犯罪的，依法追究法律責任。十、附則（一）解釋權(quán)本辦法由省直機關(guān)事務(wù)管理部門負責解釋。（二）實施時間本辦法自發(fā)布之日起施行。原有關(guān)省直機關(guān)差旅管理規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。附件1：省直機關(guān)工作人員差旅乘坐交通工具等級標準表交通工具級別火車（含高鐵、動車、全列軟席列車）輪船（不包括旅游船）飛機廳局級及相當職務(wù)人員一等座二等艙經(jīng)濟艙憑據(jù)報銷處級及以下職務(wù)人員二等座三等艙經(jīng)