樣酒留存管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司樣酒的留存管理，確保樣酒質(zhì)量穩(wěn)定、信息完整、可追溯，保障公司產(chǎn)品品質(zhì)和市場競爭力，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)的各類樣酒的留存管理，包括但不限于新產(chǎn)品研發(fā)樣酒、質(zhì)量檢測樣酒、市場推廣樣酒等。（三）基本原則1.質(zhì)量至上原則：確保留存樣酒的質(zhì)量符合公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.規(guī)范管理原則：建立科學(xué)、規(guī)范的樣酒留存管理制度和流程，確保管理工作有序進(jìn)行。3.可追溯原則：樣酒留存信息應(yīng)完整、準(zhǔn)確，便于查詢和追溯樣酒的來源、生產(chǎn)批次、質(zhì)量狀況等。4.安全保密原則：加強(qiáng)樣酒的存儲安全管理，防止樣酒損壞、變質(zhì)或信息泄露。二、樣酒留存職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計劃和質(zhì)量要求，生產(chǎn)各類樣酒，并確保樣酒的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。2.在樣酒生產(chǎn)過程中，做好樣酒的標(biāo)識和記錄工作，包括樣酒名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組等信息。3.將生產(chǎn)完成的樣酒及時移交至樣酒留存管理部門，并辦理交接手續(xù)。（二）質(zhì)量檢測部門1.負(fù)責(zé)對留存樣酒進(jìn)行定期質(zhì)量檢測，確保樣酒質(zhì)量始終保持穩(wěn)定。2.建立樣酒質(zhì)量檢測檔案，記錄每次檢測的結(jié)果，包括檢測項目、檢測方法、檢測時間、檢測人員等信息。3.根據(jù)質(zhì)量檢測結(jié)果，對樣酒質(zhì)量狀況進(jìn)行評估，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知相關(guān)部門采取措施。（三）樣酒留存管理部門1.負(fù)責(zé)樣酒的統(tǒng)一留存管理，建立樣酒庫存臺賬，詳細(xì)記錄樣酒的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息。2.制定樣酒存儲方案，確保樣酒存儲環(huán)境符合要求，防止樣酒受到損壞、變質(zhì)或污染。3.定期對樣酒庫存進(jìn)行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，及時查明原因并進(jìn)行處理。4.根據(jù)公司內(nèi)部需求和外部要求，辦理樣酒的領(lǐng)用、歸還等手續(xù)。（四）市場部門1.根據(jù)市場推廣和銷售需要，提出樣酒的領(lǐng)用申請，并說明領(lǐng)用樣酒的用途、數(shù)量等信息。2.在樣酒使用過程中，妥善保管樣酒，不得擅自更改樣酒的標(biāo)識、包裝等信息。3.使用完畢后，及時將樣酒歸還至樣酒留存管理部門，并辦理歸還手續(xù)。（五）研發(fā)部門1.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)樣酒的留存管理，配合樣酒留存管理部門做好相關(guān)工作。2.在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，對樣酒的質(zhì)量和特性進(jìn)行跟蹤記錄，為產(chǎn)品改進(jìn)和優(yōu)化提供依據(jù)。三、樣酒留存標(biāo)準(zhǔn)（一）樣酒數(shù)量1.新產(chǎn)品研發(fā)樣酒：根據(jù)研發(fā)項目的需要，留存足夠數(shù)量的樣酒，以滿足產(chǎn)品研發(fā)過程中的各項測試和分析需求。一般情況下，每個新產(chǎn)品研發(fā)批次應(yīng)留存不少于[X]瓶樣酒。2.質(zhì)量檢測樣酒：按照質(zhì)量檢測計劃和頻次，留存適量的樣酒用于質(zhì)量檢測。每批產(chǎn)品應(yīng)留存不少于[X]瓶樣酒作為質(zhì)量檢測樣酒，留存時間應(yīng)不少于產(chǎn)品保質(zhì)期的[X]倍。3.市場推廣樣酒：根據(jù)市場推廣活動的規(guī)模和范圍，合理確定樣酒留存數(shù)量。一般情況下，每次市場推廣活動應(yīng)留存不少于[X]瓶樣酒，留存時間應(yīng)根據(jù)市場推廣效果和產(chǎn)品銷售情況確定。（二）樣酒包裝1.樣酒包裝應(yīng)符合公司產(chǎn)品包裝規(guī)范要求，確保樣酒在存儲和運(yùn)輸過程中不受損壞。2.樣酒包裝上應(yīng)清晰標(biāo)注樣酒名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)號、生產(chǎn)廠家等信息。（三）樣酒標(biāo)識1.樣酒應(yīng)具有唯一的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括樣酒名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、樣酒編號等信息。2.樣酒標(biāo)識應(yīng)采用耐久性好的材料制作，確保標(biāo)識清晰、不易褪色。（四）樣酒質(zhì)量1.留存樣酒的質(zhì)量應(yīng)符合公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，各項質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)在規(guī)定的范圍內(nèi)。2.樣酒應(yīng)進(jìn)行逐瓶檢驗，確保樣酒無異味、無渾濁、無沉淀等質(zhì)量問題。四、樣酒留存流程（一）樣酒生產(chǎn)1.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃和工藝要求生產(chǎn)樣酒，在樣酒生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制措施，確保樣酒質(zhì)量合格。2.樣酒生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)人員在樣酒包裝上粘貼樣酒標(biāo)識，并填寫樣酒生產(chǎn)記錄，記錄內(nèi)容包括樣酒名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)數(shù)量等信息。（二）樣酒移交1.生產(chǎn)部門將生產(chǎn)完成的樣酒連同樣酒生產(chǎn)記錄一并移交至樣酒留存管理部門。2.樣酒留存管理部門在接收樣酒時，應(yīng)核對樣酒的數(shù)量、包裝、標(biāo)識等信息是否與生產(chǎn)記錄一致，并辦理交接手續(xù)。（三）樣酒入庫1.樣酒留存管理部門按照樣酒存儲方案，將接收的樣酒存放至指定的存儲區(qū)域，并在樣酒庫存臺賬中記錄樣酒的入庫時間、入庫數(shù)量、樣酒編號等信息。2.樣酒入庫后，應(yīng)定期對樣酒進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)樣酒有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時進(jìn)行處理。（四）樣酒領(lǐng)用1.公司內(nèi)部各部門因工作需要領(lǐng)用樣酒時，應(yīng)填寫樣酒領(lǐng)用申請表，注明領(lǐng)用樣酒的名稱、生產(chǎn)批次、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.樣酒留存管理部門根據(jù)樣酒領(lǐng)用申請表，核實領(lǐng)用樣酒的信息，如庫存有足夠數(shù)量的樣酒，則辦理樣酒領(lǐng)用手續(xù)，并在樣酒庫存臺賬中記錄樣酒的出庫時間、出庫數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。3.樣酒領(lǐng)用人員在領(lǐng)用樣酒時，應(yīng)核對樣酒的數(shù)量、包裝、標(biāo)識等信息是否與樣酒領(lǐng)用申請表一致，并在樣酒領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。（五）樣酒歸還1.樣酒領(lǐng)用人員使用完畢后，應(yīng)及時將樣酒歸還至樣酒留存管理部門，并填寫樣酒歸還登記表，注明歸還樣酒的名稱、生產(chǎn)批次、數(shù)量、歸還時間等信息。2.樣酒留存管理部門在接收歸還樣酒時，應(yīng)核對樣酒的數(shù)量、包裝、標(biāo)識等信息是否與樣酒歸還登記表一致，并辦理歸還手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)樣酒有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)查明原因并追究領(lǐng)用人員的責(zé)任。（六）樣酒報廢1.樣酒因質(zhì)量問題、過期、損壞等原因需要報廢時，由樣酒留存管理部門填寫樣酒報廢申請表，注明報廢樣酒的名稱、生產(chǎn)批次、數(shù)量、報廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料。2.樣酒報廢申請表經(jīng)質(zhì)量檢測部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.樣酒留存管理部門根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的樣酒報廢申請表，對報廢樣酒進(jìn)行處理，并在樣酒庫存臺賬中記錄樣酒的報廢時間、報廢數(shù)量等信息。五、樣酒存儲管理（一）存儲環(huán)境1.樣酒應(yīng)存儲在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉庫內(nèi)，倉庫溫度應(yīng)保持在[X]℃至[X]℃之間，相對濕度應(yīng)保持在[X]%至[X]%之間。2.倉庫應(yīng)配備必要的消防、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備，確保樣酒存儲安全。（二）存儲方式1.樣酒應(yīng)按照樣酒類別、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期等信息進(jìn)行分類存放，不同類別的樣酒應(yīng)分開存儲，避免相互混淆。2.樣酒應(yīng)采用貨架或貨柜進(jìn)行存儲，樣酒擺放應(yīng)整齊有序，便于查找和管理。（三）庫存盤點1.樣酒留存管理部門應(yīng)定期對樣酒庫存進(jìn)行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.庫存盤點應(yīng)采用實地盤點的方式，盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對樣酒的數(shù)量、包裝、標(biāo)識等信息，確保賬實相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。如屬于盤盈情況，應(yīng)填寫樣酒盤盈報告單，說明盤盈原因和處理意見；如屬于盤虧情況，應(yīng)填寫樣酒盤虧報告單，說明盤虧原因和責(zé)任追究情況。六、樣酒質(zhì)量檢測管理（一）檢測計劃1.質(zhì)量檢測部門應(yīng)根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)要求，制定樣酒質(zhì)量檢測計劃，明確檢測項目、檢測方法、檢測頻次、檢測時間等信息。2.樣酒質(zhì)量檢測計劃應(yīng)涵蓋樣酒的外觀、口感、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等方面，確保樣酒質(zhì)量全面符合要求。（二）檢測方法1.質(zhì)量檢測部門應(yīng)采用科學(xué)、準(zhǔn)確、可靠的檢測方法對樣酒進(jìn)行質(zhì)量檢測，檢測方法應(yīng)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范要求。2.在檢測過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照檢測方法的操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（三）檢測記錄1.質(zhì)量檢測部門應(yīng)建立樣酒質(zhì)量檢測檔案，詳細(xì)記錄每次檢測的結(jié)果，包括檢測項目、檢測方法、檢測時間、檢測人員、檢測結(jié)果等信息。2.樣酒質(zhì)量檢測檔案應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)不少于產(chǎn)品保質(zhì)期的[X]倍。（四）檢測報告1.質(zhì)量檢測部門在完成樣酒質(zhì)量檢測后，應(yīng)及時出具檢測報告，檢測報告應(yīng)包括樣酒名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、檢測項目、檢測結(jié)果、結(jié)論等信息。2.檢測報告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢測部門公章，并由檢測人員簽字確認(rèn)。檢測報告應(yīng)及時送達(dá)相關(guān)部門和人員，為公司產(chǎn)品質(zhì)量決策提供依據(jù)。七、樣酒信息管理（一）信息收集1.樣酒留存管理部門應(yīng)收集樣酒的相關(guān)信息，包括樣酒名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量檢測結(jié)果、領(lǐng)用記錄、歸還記錄、報廢記錄等信息。2.信息收集應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，確保樣酒信息可追溯。（二）信息錄入1.樣酒留存管理部門應(yīng)將收集到的樣酒信息錄入樣酒管理系統(tǒng)，建立樣酒信息數(shù)據(jù)庫。2.樣酒信息錄入應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作規(guī)范進(jìn)行，確保信息錄入的準(zhǔn)確性和完整性。（三）信息查詢1.公司內(nèi)部各部門因工作需要查詢樣酒信息時，應(yīng)通過樣酒管理系統(tǒng)進(jìn)行查詢。2.樣酒留存管理部門應(yīng)根據(jù)查詢權(quán)限，為相關(guān)部門和人員提供樣酒信息查詢服務(wù)，確保信息查詢的安全性和保密性。（四）信息維護(hù)1.樣酒留存管理部門應(yīng)定期對樣酒信息進(jìn)行維護(hù)，確保樣酒信息的準(zhǔn)確性和及時性。2.如發(fā)現(xiàn)樣酒信息有變更情況，應(yīng)及時更新樣酒管理系統(tǒng)中的信息，并做好相關(guān)記錄。八、樣酒安全保密管理（一）安全管理1.樣酒留存管理部門應(yīng)加強(qiáng)樣酒的安全管理，防止樣酒受到損壞、變質(zhì)或丟失。2.倉庫應(yīng)安裝監(jiān)控設(shè)備，對樣酒存儲區(qū)域進(jìn)行實時監(jiān)控，確保樣酒存儲安全。3.樣酒運(yùn)輸過程中，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施，確保樣酒安全運(yùn)輸。（二）保密管理1.樣酒留存管理部門應(yīng)加強(qiáng)樣酒信息的保密管理，防止樣酒信息泄露。2.樣酒信息屬于公司商業(yè)秘密，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得擅自對外披露樣酒信息。3.樣酒留存管理部門應(yīng)與樣酒接觸人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責(zé)任和義務(wù)，確保樣酒信息安全。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對樣酒留存管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣酒留存管理制度的執(zhí)行情況、樣酒存儲管理情況、樣酒質(zhì)量檢測管理情況、樣酒信息管理情況等。2.監(jiān)督檢查應(yīng)采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進(jìn)行，確保監(jiān)督檢查工作的全面性和有效性。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立樣酒留存管理工作考核評價機(jī)制，對樣酒留存管理部門和相關(guān)人員的工作進(jìn)行考核評價。2.考核評價指標(biāo)