樣品管理辦法食品一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司食品樣品的管理，確保樣品的真實(shí)性、完整性和可追溯性，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷(xiāo)售的各類(lèi)食品樣品的管理，包括原材料樣品、半成品樣品、成品樣品以及用于市場(chǎng)推廣、質(zhì)量檢測(cè)、客戶投訴處理等用途的樣品。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和修訂樣品管理相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)范。對(duì)樣品的質(zhì)量檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核和判定，確保樣品符合相關(guān)質(zhì)量要求。監(jiān)督樣品的采集、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、處置等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按照規(guī)定的程序和要求采集生產(chǎn)過(guò)程中的各類(lèi)樣品，確保樣品的代表性。協(xié)助質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行樣品的質(zhì)量檢測(cè)工作，提供必要的生產(chǎn)信息和技術(shù)支持。3.銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)推廣、客戶需求等情況，提出樣品申請(qǐng)，并配合相關(guān)部門(mén)完成樣品的提供工作。負(fù)責(zé)客戶退回樣品的接收和初步處理，并及時(shí)移交質(zhì)量管理部門(mén)。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)樣品的存儲(chǔ)管理，確保樣品存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，防止樣品變質(zhì)、損壞或丟失。按照規(guī)定辦理樣品的出入庫(kù)手續(xù)，建立樣品出入庫(kù)臺(tái)賬。5.其他相關(guān)部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)，配合做好樣品管理的相關(guān)工作，如提供樣品所需的包裝材料、標(biāo)簽等。二、樣品的采集（一）采集原則1.代表性原則：所采集的樣品應(yīng)能夠代表被檢測(cè)或評(píng)估的食品批次、品種、生產(chǎn)工藝等特征。2.隨機(jī)性原則：在同一批次產(chǎn)品中，應(yīng)隨機(jī)抽取樣品，避免人為因素的干擾。3.足夠數(shù)量原則：采集的樣品數(shù)量應(yīng)滿足檢測(cè)、分析、留樣等需求，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。（二）采集流程1.原材料樣品采集采購(gòu)部門(mén)在采購(gòu)原材料時(shí)，應(yīng)通知質(zhì)量管理部門(mén)。質(zhì)量管理部門(mén)根據(jù)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)要求，確定采樣方案。采購(gòu)人員或倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員按照采樣方案，在到貨的原材料批中隨機(jī)抽取樣品。采樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)項(xiàng)目的需求，一般不少于檢驗(yàn)用量的3倍，其中1倍用于檢驗(yàn)，1倍用于留樣，1倍備用。采集的原材料樣品應(yīng)立即貼上標(biāo)簽，注明樣品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、產(chǎn)地、采樣日期、采樣人等信息，并及時(shí)送質(zhì)量管理部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.半成品樣品采集生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)定期或不定期對(duì)半成品進(jìn)行質(zhì)量抽檢。抽檢人員按照規(guī)定的采樣方法和數(shù)量，在半成品生產(chǎn)線上或半成品儲(chǔ)存區(qū)域隨機(jī)抽取樣品。采樣時(shí)應(yīng)注意樣品的均勻性和代表性，避免采集到異常或不合格的半成品。采集的半成品樣品應(yīng)及時(shí)送質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。3.成品樣品采集成品入庫(kù)前，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)按照成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和抽樣方案進(jìn)行成品抽檢。抽檢人員從成品批中隨機(jī)抽取樣品，采樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)于定量包裝的成品，應(yīng)按照規(guī)定的抽樣方法確定抽樣單元數(shù)和每個(gè)抽樣單元的樣品數(shù)量。對(duì)于非定量包裝的成品，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特性和檢驗(yàn)需求確定采樣量。采集的成品樣品應(yīng)貼上標(biāo)簽，注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、采樣日期、采樣人等信息，然后送質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行全項(xiàng)檢驗(yàn)。4.特殊情況樣品采集當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常、客戶投訴、市場(chǎng)抽檢不合格等情況時(shí)，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行樣品采集。采樣范圍應(yīng)包括與問(wèn)題相關(guān)的原材料、半成品、成品以及生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境樣品等。對(duì)于客戶投訴樣品，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)與客戶溝通，了解問(wèn)題發(fā)生的情況，并協(xié)助質(zhì)量管理部門(mén)采集相關(guān)樣品。采集的樣品應(yīng)詳細(xì)記錄客戶信息、投訴內(nèi)容、樣品狀態(tài)等情況。（三）采樣記錄1.每次采樣都應(yīng)填寫(xiě)采樣記錄，記錄內(nèi)容包括采樣日期、采樣地點(diǎn)、采樣批次、樣品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采樣方法、采樣人等信息。2.采樣記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整、準(zhǔn)確無(wú)誤，并由采樣人簽字確認(rèn)。采樣記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后1年。三、樣品的標(biāo)識(shí)（一）標(biāo)識(shí)內(nèi)容1.樣品名稱(chēng)：應(yīng)準(zhǔn)確反映樣品所代表的食品名稱(chēng)。2.規(guī)格：注明樣品的規(guī)格型號(hào)，如重量、體積、包裝形式等。3.批次：與被采樣的食品批次一致，以便追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程和質(zhì)量狀況。4.生產(chǎn)日期：記錄樣品的生產(chǎn)日期。5.保質(zhì)期：標(biāo)注樣品的保質(zhì)期。6.采樣日期：填寫(xiě)樣品采集的具體日期。7.采樣人：注明采集樣品的人員姓名。8.樣品編號(hào)：為每個(gè)樣品賦予唯一的編號(hào)，便于樣品的識(shí)別和管理。（二）標(biāo)識(shí)方法1.對(duì)于體積較小、便于粘貼標(biāo)簽的樣品，應(yīng)在樣品包裝上直接粘貼標(biāo)簽，標(biāo)簽應(yīng)牢固粘貼，確保不易脫落。2.對(duì)于體積較大、不便于粘貼標(biāo)簽的樣品，如桶裝食品、大型設(shè)備包裝的食品等，可采用掛牌或其他適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行標(biāo)識(shí)，確保標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)。3.對(duì)于液體樣品，可在樣品容器上用不易褪色的筆直接標(biāo)記標(biāo)識(shí)內(nèi)容。4.對(duì)于冷凍、冷藏樣品，標(biāo)識(shí)應(yīng)采用防水、耐低溫的材料制作，確保在低溫環(huán)境下標(biāo)識(shí)內(nèi)容清晰可讀。（三）標(biāo)識(shí)變更1.當(dāng)樣品的相關(guān)信息發(fā)生變更時(shí)，如樣品名稱(chēng)、規(guī)格、批次等，應(yīng)及時(shí)對(duì)樣品標(biāo)識(shí)進(jìn)行變更。2.標(biāo)識(shí)變更應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行，由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)標(biāo)識(shí)變更申請(qǐng)單，經(jīng)審批后，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)更換樣品標(biāo)識(shí)。3.標(biāo)識(shí)變更后，應(yīng)確保原標(biāo)識(shí)信息可追溯，同時(shí)在相關(guān)記錄中注明標(biāo)識(shí)變更的日期、原因、變更內(nèi)容等信息。四、樣品的存儲(chǔ)（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.不同類(lèi)型的食品樣品應(yīng)根據(jù)其特性選擇合適的存儲(chǔ)環(huán)境，確保樣品質(zhì)量不受影響。常溫保存的樣品：應(yīng)存儲(chǔ)在溫度適宜、干燥通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)或房間內(nèi)，避免陽(yáng)光直射和潮濕環(huán)境。冷藏保存的樣品：應(yīng)存儲(chǔ)在溫度控制在[具體冷藏溫度范圍]的冷藏庫(kù)或冰箱中，確保樣品始終處于低溫狀態(tài)。冷凍保存的樣品：應(yīng)存儲(chǔ)在溫度控制在[具體冷凍溫度范圍]的冷凍庫(kù)或冰柜中，防止樣品解凍和變質(zhì)。2.對(duì)于有特殊存儲(chǔ)要求的樣品，如對(duì)光照敏感、易氧化、易揮發(fā)等樣品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如使用遮光容器、充入惰性氣體、密封保存等。（二）存儲(chǔ)設(shè)施管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)存儲(chǔ)樣品的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。2.冷藏庫(kù)、冷凍庫(kù)應(yīng)安裝溫度監(jiān)控設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)庫(kù)內(nèi)溫度，并記錄溫度數(shù)據(jù)。溫度監(jiān)控設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。3.存儲(chǔ)樣品的貨架、貨柜應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行消毒處理，防止樣品受到污染。4.對(duì)于存儲(chǔ)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)樣品的區(qū)域，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保人員和環(huán)境安全。（三）樣品存儲(chǔ)期限1.一般情況下，原材料樣品、半成品樣品的留樣期限為自采樣之日起不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后1年。2.成品樣品的留樣期限應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，一般不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后1年。對(duì)于一些特殊產(chǎn)品，如嬰幼兒食品、保健食品等，留樣期限可能會(huì)更長(zhǎng)，應(yīng)按照相應(yīng)的規(guī)定執(zhí)行。3.對(duì)于用于市場(chǎng)推廣、客戶投訴處理等用途的樣品，其存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要確定，但不得超過(guò)產(chǎn)品保質(zhì)期。4.在樣品存儲(chǔ)期限屆滿后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定的程序?qū)悠愤M(jìn)行處置，避免樣品長(zhǎng)期積壓占用存儲(chǔ)空間。（四）庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣品庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期一般為每月或每季度進(jìn)行一次。2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)，應(yīng)核對(duì)樣品的名稱(chēng)、規(guī)格、批次、數(shù)量、存儲(chǔ)位置等信息，與樣品出入庫(kù)臺(tái)賬進(jìn)行逐一核對(duì)。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的樣品，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行調(diào)整賬目。五、樣品的流轉(zhuǎn)（一）流轉(zhuǎn)原則1.樣品流轉(zhuǎn)應(yīng)遵循快速、準(zhǔn)確、安全的原則，確保樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中不受損壞、變質(zhì)或丟失。2.樣品流轉(zhuǎn)應(yīng)按照規(guī)定的程序和要求進(jìn)行，明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人和流轉(zhuǎn)時(shí)間，保證樣品流轉(zhuǎn)的順暢和可追溯。（二）流轉(zhuǎn)流程1.樣品送檢質(zhì)量管理部門(mén)或其他相關(guān)部門(mén)需要對(duì)樣品進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)樣品送檢單，注明樣品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、檢測(cè)項(xiàng)目、送檢部門(mén)、送檢日期等信息。將樣品送檢單連同樣品一起送至質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室。質(zhì)量檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室收到樣品后，應(yīng)核對(duì)樣品信息與送檢單是否一致，并在樣品流轉(zhuǎn)記錄上簽字確認(rèn)。2.樣品外委檢測(cè)當(dāng)公司自身檢測(cè)能力不足，需要將樣品外委檢測(cè)時(shí)，由質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)選擇具有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)，并簽訂委托檢測(cè)合同。質(zhì)量管理部門(mén)填寫(xiě)樣品外委檢測(cè)申請(qǐng)單，注明樣品信息、檢測(cè)項(xiàng)目、外委檢測(cè)機(jī)構(gòu)等內(nèi)容，經(jīng)審批后，將樣品和申請(qǐng)單一并送至外委檢測(cè)機(jī)構(gòu)。外委檢測(cè)機(jī)構(gòu)收到樣品后，應(yīng)按照合同要求進(jìn)行檢測(cè)，并及時(shí)將檢測(cè)報(bào)告反饋給公司質(zhì)量管理部門(mén)。質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)對(duì)檢測(cè)報(bào)告進(jìn)行審核，確保檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。3.樣品在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門(mén)、銷(xiāo)售部門(mén)等因工作需要在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)樣品時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)樣品流轉(zhuǎn)單，注明樣品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、流轉(zhuǎn)原因、流轉(zhuǎn)部門(mén)、流轉(zhuǎn)日期等信息。將樣品流轉(zhuǎn)單連同樣品一起交至接收部門(mén)。接收部門(mén)收到樣品后，應(yīng)核對(duì)樣品信息與流轉(zhuǎn)單是否一致，并在樣品流轉(zhuǎn)記錄上簽字確認(rèn)。樣品在公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)過(guò)程中，各部門(mén)應(yīng)做好樣品的交接和保管工作，確保樣品安全、完整地流轉(zhuǎn)到下一環(huán)節(jié)。（三）流轉(zhuǎn)記錄1.樣品在流轉(zhuǎn)過(guò)程中，應(yīng)建立詳細(xì)的流轉(zhuǎn)記錄，記錄內(nèi)容包括樣品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、流轉(zhuǎn)日期、流轉(zhuǎn)原因、流轉(zhuǎn)部門(mén)、交接人等信息。2.流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)采用紙質(zhì)或電子文檔的形式進(jìn)行保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后1年。流轉(zhuǎn)記錄應(yīng)便于查詢和追溯，確保樣品流轉(zhuǎn)過(guò)程的可追溯性。六、樣品的處置（一）合格樣品處置1.經(jīng)檢測(cè)判定為合格的樣品，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)出具合格報(bào)告，并通知相關(guān)部門(mén)。2.對(duì)于用于留樣的合格樣品，應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)期限進(jìn)行保存，期滿后可按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷(xiāo)毀或其他處置。3.對(duì)于其他用途的合格樣品，如市場(chǎng)推廣、客戶展示等，相關(guān)部門(mén)可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行使用或處置，但應(yīng)確保樣品的質(zhì)量和安全性不受影響。（二）不合格樣品處置1.經(jīng)檢測(cè)判定為不合格的樣品，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)立即出具不合格報(bào)告，并采取相應(yīng)的措施，防止不合格樣品的進(jìn)一步流轉(zhuǎn)和使用。2.對(duì)于原材料、半成品不合格樣品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)停止使用該批次的原材料或半成品，并對(duì)已生產(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行追溯和處理，如召回、返工、報(bào)廢等。3.對(duì)于成品不合格樣品，銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知客戶，并按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司的售后服務(wù)政策進(jìn)行處理，如召回、換貨、退款等。4.不合格樣品應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格樣品混淆。對(duì)于需要銷(xiāo)毀的不合格樣品，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀處理，確保不合格樣品不會(huì)對(duì)環(huán)境和人體健康造成危害。（三）樣品處置記錄1.樣品處置過(guò)程中，應(yīng)填寫(xiě)樣品處置記錄，記錄內(nèi)容包括樣品名稱(chēng)、規(guī)格、批次、檢測(cè)結(jié)果、處置原因、處置方式、處置日期、處置人等信息。2.樣品處置記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期后1年。樣品處置記錄應(yīng)作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯和管理的重要依據(jù)，便于查詢和分析樣品處置情況。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)樣品管理工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣品的采集、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)、流轉(zhuǎn)、處置等環(huán)節(jié)是否符合本辦法的規(guī)定和相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查可采用日常巡查、定期檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)填寫(xiě)檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到有效解決。3.對(duì)于違反樣品管理規(guī)定的行為，質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)按