樣件驗收管理辦法一、總則（一）目的為確保公司所接收的樣件符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范樣件驗收流程，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有采購樣件、自制樣件以及外部協(xié)作樣件的驗收管理。（三）職責分工1.采購部門負責樣件采購申請的發(fā)起，明確樣件的規(guī)格、數(shù)量、交付時間等要求。與供應商溝通協(xié)調(diào)樣件的提供事宜，確保供應商按時、按質(zhì)提供樣件。參與樣件驗收工作，提供采購相關(guān)信息及對驗收結(jié)果的意見。2.質(zhì)量部門制定樣件驗收標準和檢驗規(guī)范。組織實施樣件的檢驗和試驗工作，對樣件質(zhì)量進行判定。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進行分析、跟蹤和處理，確保問題得到有效解決。3.使用部門提出樣件的使用需求和功能要求，參與樣件驗收標準的制定。配合質(zhì)量部門進行樣件的驗收工作，對樣件的實際使用效果進行評價。4.技術(shù)部門提供樣件的技術(shù)圖紙、技術(shù)要求等相關(guān)技術(shù)文件。對樣件的技術(shù)指標進行審核，協(xié)助解決驗收過程中的技術(shù)問題。二、樣件驗收流程（一）樣件提交1.采購樣件由采購部門在采購合同中明確樣件交付時間和要求，并跟蹤供應商按時提交樣件。供應商提交樣件時，應附帶產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料。2.自制樣件由生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃安排制作，完成后提交至質(zhì)量部門進行驗收。提交時需提供制作過程記錄、自檢報告等。3.外部協(xié)作樣件由協(xié)作方按照雙方約定的時間和要求提交，同時提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。（二）驗收準備1.質(zhì)量部門根據(jù)樣件的類型、用途和技術(shù)要求，組織相關(guān)人員（包括采購、使用、技術(shù)等部門）制定驗收計劃，明確驗收項目、驗收方法、驗收標準、驗收人員及驗收時間等。2.驗收人員應熟悉樣件的驗收標準和檢驗規(guī)范，準備好驗收所需的量具、儀器設備等，并確保其精度和準確性符合要求。（三）初步檢查1.驗收人員首先對樣件的外觀進行檢查，包括樣件的尺寸、形狀、表面質(zhì)量、標識等是否符合要求。檢查樣件的包裝是否完好，有無破損、變形等情況。2.核對樣件的數(shù)量、規(guī)格型號是否與采購申請或相關(guān)技術(shù)文件一致。檢查樣件附帶的資料是否齊全、有效，如產(chǎn)品合格證明、質(zhì)量檢驗報告、使用說明書等。（四）檢驗與試驗1.按照驗收標準和檢驗規(guī)范，對樣件進行各項性能指標的檢驗和試驗。檢驗項目可包括但不限于物理性能、化學性能、電氣性能、機械性能等。2.對于需要進行破壞性試驗的項目，應在確保樣件數(shù)量足夠的情況下，按照規(guī)定的方法進行試驗，并做好記錄。3.在檢驗和試驗過程中，如發(fā)現(xiàn)樣件存在質(zhì)量問題，應及時記錄問題的詳細情況，包括問題描述、發(fā)現(xiàn)位置、嚴重程度等，并對樣件進行標識和隔離，防止問題樣件混入合格品中。（五）驗收判定1.質(zhì)量部門根據(jù)檢驗和試驗結(jié)果，對照驗收標準對樣件進行質(zhì)量判定。若樣件的各項指標均符合驗收標準，則判定樣件合格；若有任何一項指標不符合標準，則判定樣件不合格。2.對于判定為不合格的樣件，質(zhì)量部門應出具不合格報告，詳細說明不合格的項目、原因及處理建議。不合格報告應及時反饋給采購部門（針對采購樣件）或生產(chǎn)部門（針對自制樣件）或協(xié)作方（針對外部協(xié)作樣件）。（六）驗收結(jié)果處理1.合格樣件驗收合格的樣件由質(zhì)量部門在樣件上加蓋“合格”標識，并填寫驗收記錄。驗收記錄應包括樣件編號、名稱、規(guī)格型號、驗收項目、驗收結(jié)果、驗收人員等信息。合格樣件移交至使用部門或按照采購合同的要求進行后續(xù)處理，如入庫、投入生產(chǎn)等。2.不合格樣件對于采購樣件，采購部門應及時與供應商溝通，要求供應商在規(guī)定的時間內(nèi)采取糾正措施，重新提供合格樣件。供應商整改完成后，應再次提交樣件進行驗收，直至驗收合格為止。對于自制樣件，生產(chǎn)部門應分析不合格原因，制定整改措施，對樣件進行返工或返修，重新提交驗收。對于外部協(xié)作樣件，協(xié)作方應根據(jù)不合格報告進行整改，整改完成后重新提交樣件進行驗收。若因協(xié)作方原因?qū)е聵蛹啻悟炇詹缓细?，公司有?quán)按照合同約定扣除相應款項或終止合作。三、樣件驗收標準（一）外觀標準1.樣件表面應平整、光滑，無劃痕、裂紋、砂眼、氣孔等缺陷。2.樣件的尺寸精度應符合設計圖紙要求，公差范圍應在規(guī)定的允許偏差之內(nèi)。3.樣件的顏色應均勻一致，符合設計規(guī)定的色澤要求，無明顯色差。4.樣件上的標識應清晰、完整、牢固，標識內(nèi)容應包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、批次等信息，符合相關(guān)標準和規(guī)定。（二）性能標準1.物理性能根據(jù)樣件的材質(zhì)和用途，對其密度、硬度、柔韌性等物理性能進行檢測，應符合相應的標準或技術(shù)要求。例如，對于塑料制品，其密度應在規(guī)定的范圍內(nèi)，硬度應滿足使用要求；對于金屬制品，其硬度應符合相應的材質(zhì)標準。2.化學性能分析樣件的化學成分，確保其符合設計要求。檢測項目可包括元素含量、酸堿度、耐腐蝕性等。對于涉及食品、藥品等行業(yè)的樣件，其化學物質(zhì)的遷移量等指標應符合相關(guān)食品安全或藥品質(zhì)量標準。3.電氣性能對于電子產(chǎn)品樣件，應檢測其電阻、電容、電感、電壓、電流等電氣參數(shù)，確保其性能穩(wěn)定、可靠，符合設計規(guī)定。例如，電子線路板的絕緣電阻應滿足一定的數(shù)值要求，電子元件的各項電氣性能指標應在規(guī)定的公差范圍內(nèi)。4.機械性能對樣件進行拉伸、壓縮、彎曲、扭轉(zhuǎn)等機械性能測試，其強度、韌性、疲勞壽命等指標應符合設計要求和相關(guān)標準。例如，機械零件的抗拉強度、屈服強度應達到規(guī)定的數(shù)值，以保證其在實際使用中的安全性和可靠性。（三）功能標準1.樣件應具備設計規(guī)定的各項功能，能夠正常運行或?qū)崿F(xiàn)預期的用途。2.通過實際操作或模擬使用環(huán)境，對樣件的功能進行驗證，確保其功能的完整性和有效性。3.對于具有多種功能的樣件，應分別對其各項功能進行測試，保證各項功能之間互不干擾，且均能達到設計要求。四、驗收記錄與檔案管理（一）驗收記錄1.驗收人員應在驗收過程中及時、準確地記錄驗收情況，包括樣件的基本信息、驗收項目、檢驗結(jié)果、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等。2.驗收記錄應采用統(tǒng)一的格式，字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。如有修改，應在修改處簽字確認。3.驗收記錄應由驗收人員簽字后交質(zhì)量部門存檔，作為樣件驗收的原始憑證。（二）檔案管理1.質(zhì)量部門負責建立樣件驗收檔案，將驗收記錄、不合格報告、整改措施及驗證結(jié)果等相關(guān)資料進行整理、歸檔。2.樣件驗收檔案應按照樣件的類別、編號等進行分類存放，便于查詢和管理。3.檔案的保存期限應符合公司相關(guān)規(guī)定和法律法規(guī)要求，一般情況下，重要樣件的驗收檔案應長期保存，以便在需要時進行追溯和查閱。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設立質(zhì)量監(jiān)督小組，定期對樣件驗收工作進行監(jiān)督檢查，確保驗收流程的規(guī)范執(zhí)行和驗收標準的嚴格落實。2.監(jiān)督小組可通過查閱驗收記錄、現(xiàn)場觀察驗收過程、抽查樣件質(zhì)量等方式進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核辦法1.對驗收人員的工作質(zhì)量進行考核，考核指標包括驗收結(jié)果的準確性、驗收工作的及時性、對問題的處理能力等。2.對于在樣件驗收工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的人員，給予相應的獎勵，如績效加分、獎金等；對于因工作失誤導致驗收結(jié)果不準確或延誤驗收工作的人員，按照公司績效考核制度進行處罰。3.對采購部門、生產(chǎn)部門、協(xié)作方等相關(guān)部門在樣件驗收工作中的配合情況進行考核，如是否按時提供樣件、是否積極配合整改等，考核結(jié)果與部門績效掛鉤。六、附則（一）解釋權(quán)本辦法由公司質(zhì)量部門負責解釋。（二）修訂與廢止本辦法將根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展、法律法規(guī)及行業(yè)標準的變化等情況適時進行修訂和完善。如