材料送檢管理辦法一、總則（一）目的為加強公司材料送檢管理，確保工程或產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范材料送檢流程，保障公司利益和相關方權益，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及材料采購、使用的項目，包括但不限于建筑工程、制造業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)等，涵蓋各類原材料、構配件、設備等的送檢管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及地方相關規(guī)定開展材料送檢工作。2.質(zhì)量第一原則：以確保材料質(zhì)量符合要求為核心目標，保障工程或產(chǎn)品質(zhì)量安全。3.科學公正原則：采用科學合理的檢測方法和程序，確保檢測結果真實、準確、公正。4.及時高效原則：在規(guī)定時間內(nèi)完成送檢流程，避免因送檢延誤影響項目進度。二、職責分工（一）采購部門1.負責采購材料的選型、供應商選擇，并確保所采購材料符合相關質(zhì)量要求及送檢標準。2.向供應商索取材料質(zhì)量證明文件，并在采購合同中明確材料送檢責任及相關要求。3.及時通知相關部門對采購材料進行送檢，并協(xié)助送檢部門準備送檢資料。（二）項目管理部門1.負責組織項目材料送檢工作，制定送檢計劃，明確送檢材料清單、送檢時間節(jié)點等。2.協(xié)調(diào)各部門配合送檢工作，跟蹤送檢進度，確保送檢工作順利進行。3.根據(jù)檢測結果，組織相關部門對不合格材料進行處理，采取整改措施，防止不合格材料用于項目。（三）質(zhì)量檢測部門1.負責制定材料送檢方案，明確檢測項目、檢測方法、檢測頻率等。2.按照規(guī)定的檢測標準和程序，對送檢材料進行檢測，確保檢測數(shù)據(jù)準確可靠。3.及時出具檢測報告，并對檢測結果負責。對不合格材料，詳細說明不合格原因及處理建議。（四）倉庫管理部門1.負責對入庫材料進行標識、儲存和保管，確保材料質(zhì)量不受損。2.配合采購部門和送檢部門，提供送檢所需的材料樣本，并做好記錄。3.對經(jīng)檢測不合格的材料，按照規(guī)定進行隔離、標識，防止其誤用。（五）財務部門1.負責安排材料送檢所需的費用預算，并確保資金及時到位。2.對送檢費用進行審核和報銷管理，確保費用支出合理合規(guī)。三、材料送檢流程（一）送檢計劃制定1.項目管理部門根據(jù)項目進度計劃和施工圖紙，結合材料使用計劃，提前制定材料送檢計劃。送檢計劃應明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計送檢時間、檢測項目等內(nèi)容。2.采購部門根據(jù)送檢計劃，確定采購材料的到貨時間，并與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保材料按時到貨，滿足送檢要求。（二）送檢資料準備1.采購部門負責收集整理材料質(zhì)量證明文件，如質(zhì)量合格證書、質(zhì)量檢驗報告、產(chǎn)品說明書等，并確保其真實有效。2.質(zhì)量檢測部門根據(jù)檢測項目要求，填寫送檢委托單，詳細注明材料信息、檢測項目、送檢要求等內(nèi)容。送檢委托單應加蓋公司公章或相關部門印章。3.倉庫管理部門按照送檢計劃，準備好送檢所需的材料樣本，確保樣本具有代表性。樣本數(shù)量應滿足檢測要求，并做好樣本的標識和記錄。（三）送檢實施1.項目管理部門安排專人負責將準備好的送檢資料和樣本送至具備相應資質(zhì)的檢測機構。在送檢過程中，應確保資料和樣本的安全、完整，避免損壞或丟失。2.送檢人員應與檢測機構辦理送檢資料和樣本的交接手續(xù)，索取交接憑證，并妥善保管。交接憑證應注明交接時間、交接人員、資料和樣本名稱及數(shù)量等信息。（四）檢測過程跟蹤1.項目管理部門定期跟蹤送檢材料的檢測進度，及時了解檢測工作的進展情況。如發(fā)現(xiàn)檢測過程中出現(xiàn)問題或延誤，應及時與檢測機構溝通協(xié)調(diào)，采取措施解決。2.質(zhì)量檢測部門負責與檢測機構保持聯(lián)系，了解檢測過程中的技術問題和異常情況，并提供必要的協(xié)助和指導。（五）檢測報告獲取與審核1.檢測機構完成檢測工作后，應及時出具檢測報告。項目管理部門負責領取檢測報告，并將其復印件交至質(zhì)量檢測部門、采購部門、倉庫管理部門等相關部門。2.質(zhì)量檢測部門對檢測報告進行審核，重點審核檢測項目是否齊全、檢測結果是否準確、報告格式是否規(guī)范等。如發(fā)現(xiàn)檢測報告存在問題，應及時與檢測機構溝通，要求其更正或補充相關信息。3.采購部門、倉庫管理部門等相關部門根據(jù)檢測報告，對材料質(zhì)量進行確認。如對檢測結果有異議，應在規(guī)定時間內(nèi)提出復檢申請。（六）不合格材料處理1.經(jīng)檢測不合格的材料，質(zhì)量檢測部門應及時出具不合格報告，并詳細說明不合格原因。項目管理部門組織相關部門對不合格材料進行分析，制定整改措施。2.采購部門負責與供應商聯(lián)系，按照采購合同約定，處理不合格材料的退換貨、索賠等事宜。倉庫管理部門對不合格材料進行隔離、標識，防止其誤用。3.對因使用不合格材料已造成的工程質(zhì)量問題或損失，相關部門應進行評估，采取相應的補救措施，并追究相關責任人的責任。四、檢測機構選擇與管理（一）檢測機構資質(zhì)要求1.選擇的檢測機構應具備相應的資質(zhì)證書，包括計量認證（CMA）、實驗室認可（CNAS）等。資質(zhì)證書應在有效期內(nèi)。2.檢測機構應具備開展所檢項目的能力和條件，檢測設備應滿足檢測標準要求，并定期進行校準和維護。（二）檢測機構選擇程序1.質(zhì)量檢測部門負責收集整理符合資質(zhì)要求的檢測機構名單，并進行初步篩選。篩選時應考慮檢測機構的信譽、檢測能力、服務質(zhì)量、收費標準等因素。2.項目管理部門組織相關部門對篩選后的檢測機構進行實地考察，了解其檢測環(huán)境、人員配備、管理水平等情況?？疾旖Y束后，形成考察報告，提出推薦意見。3.公司根據(jù)考察報告和推薦意見，綜合評估確定檢測機構，并簽訂委托檢測合同。委托檢測合同應明確雙方的權利和義務、檢測項目、檢測費用、檢測時間等內(nèi)容。（三）檢測機構日常管理1.質(zhì)量檢測部門負責對檢測機構的檢測工作進行監(jiān)督和管理，定期檢查檢測機構的檢測設備、人員資質(zhì)、檢測報告等情況。2.如發(fā)現(xiàn)檢測機構存在違規(guī)行為或檢測結果不準確等問題，質(zhì)量檢測部門應及時與檢測機構溝通，要求其整改。如整改后仍不符合要求，應終止委托檢測合同，并重新選擇檢測機構。3.公司定期對檢測機構的服務質(zhì)量進行評價，評價結果作為后續(xù)選擇檢測機構的參考依據(jù)。五、送檢記錄與檔案管理（一）送檢記錄要求1.各部門應建立材料送檢記錄臺賬，詳細記錄送檢材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、送檢時間、檢測項目、檢測機構、檢測報告編號、檢測結果等信息。2.送檢記錄應真實、準確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。3.送檢記錄臺賬應妥善保管，保存期限不少于項目竣工后規(guī)定年限，以備查閱。（二）檔案管理內(nèi)容1.材料送檢檔案包括送檢委托單、質(zhì)量證明文件、檢測報告、不合格報告、整改記錄等相關資料。2.檔案管理人員應按照檔案管理規(guī)定，對送檢檔案進行分類、整理、歸檔，確保檔案資料的系統(tǒng)性和完整性。3.建立檔案查閱制度，嚴格控制檔案查閱權限。因工作需要查閱檔案的，應辦理查閱手續(xù)，經(jīng)批準后方可查閱。查閱人員不得擅自復制、涂改、損毀檔案資料。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對材料送檢管理工作進行審計監(jiān)督，檢查送檢流程是否合規(guī)、檢測機構選擇是否合理、檢測費用支出是否合規(guī)等。2.質(zhì)量檢測部門負責對各部門材料送檢工作進行日常監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對整改不力的部門，應及時向公司領導匯報。（二）考核機制1.建立材料送檢管理工作考核制度，對采購部門、項目管理部門、質(zhì)量檢測部門、倉庫管理部門等相關部門的送檢工作進行考核評價。2.考核內(nèi)容包括送檢計劃執(zhí)行情況、送檢資料準備情況、檢測報告獲取與審核情況、不合格材料處理情況、檢測機構管理情況等。3.根據(jù)考核結果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行批評教育，并責令其限