招標詢價管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司招標詢價活動，確保采購過程的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內所有涉及招標詢價的采購活動，包括但不限于物資采購、工程發(fā)包、服務采購等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保招標詢價活動合法合規(guī)。2.公平公正原則：對待所有參與招標詢價的供應商一視同仁，不偏袒、不歧視，保證競爭環(huán)境公平公正。3.公開透明原則：招標詢價信息、過程及結果應向相關方公開，接受監(jiān)督。4.誠實信用原則：參與各方應誠實守信，履行各自的權利和義務。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定采購計劃，明確招標詢價項目的需求、規(guī)格、數(shù)量、預算等。2.組織實施招標詢價活動，包括編制招標文件、發(fā)布詢價公告、邀請供應商、組織開標評標等。3.與供應商進行溝通、談判，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。4.建立供應商檔案，對供應商進行評價和管理。（二）法務部門1.參與招標詢價文件的審核，確保文件內容符合法律法規(guī)要求。2.為招標詢價活動提供法律咨詢和支持，處理相關法律事務。3.對采購合同進行合法性審查，防范法律風險。（三）財務部門1.參與制定采購預算，對招標詢價項目的成本進行核算和控制。2.負責資金的支付和結算管理，監(jiān)督采購資金的使用情況。3.對采購項目進行財務審計和績效評價。（四）需求部門1.提出采購需求，明確采購項目的技術要求、服務標準等。2.協(xié)助采購部門進行供應商的選擇和評價，參與招標詢價文件的評審。3.配合采購部門進行合同驗收，提供驗收意見。（五）監(jiān)督部門1.對招標詢價活動進行全程監(jiān)督，確?；顒臃弦?guī)定程序和要求。2.受理對招標詢價活動的投訴和舉報，進行調查處理。三、招標詢價流程（一）采購申請需求部門根據業(yè)務需要，填寫采購申請表，詳細說明采購項目的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預算、需求時間等內容，并提交至采購部門。（二）采購審批采購部門對采購申請進行審核，核實需求的合理性和必要性，根據公司采購權限規(guī)定，報相關領導審批。（三）招標詢價準備1.采購部門組建招標詢價工作小組，成員包括采購人員、技術專家、財務人員等。2.工作小組根據采購需求，編制招標文件或詢價文件，明確采購項目的技術規(guī)格、商務條款、評標標準、報價要求等內容。3.確定招標詢價方式，根據采購項目的特點和金額大小，選擇公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等方式。4.發(fā)布招標詢價信息，通過公司內部網站、行業(yè)媒體、供應商庫等渠道發(fā)布招標詢價公告或邀請書，邀請潛在供應商參與。（四）供應商報名與資格審查1.供應商在規(guī)定時間內報名，提交營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績證明等相關資料。2.采購部門對報名供應商進行資格審查，核實其資質、信譽、業(yè)績等情況，確定符合要求的供應商名單。（五）招標文件或詢價文件發(fā)放向資格審查合格的供應商發(fā)放招標文件或詢價文件，供應商應在規(guī)定時間內簽收。（六）投標或報價文件接收1.供應商按照招標文件或詢價文件的要求，編制投標或報價文件，并在規(guī)定時間內送達指定地點。2.采購部門對投標或報價文件進行簽收、登記和保管。（七）開標評標或詢價評審1.公開招標、邀請招標項目組織開標會議，由采購部門主持，邀請需求部門、監(jiān)督部門等相關人員參加，當眾開啟投標文件，宣讀投標人名稱、投標價格等內容。2.采用競爭性談判、詢價采購方式的，由采購部門組織評審小組進行評審，評審小組按照評審標準對供應商的投標或報價文件進行評審，推薦中標候選人或成交供應商。3.評審過程應做好記錄，包括評審時間、地點、參與人員、評審內容、評審結果等。（八）中標或成交結果確定與公示1.根據評審結果，采購部門確定中標或成交供應商，并報相關領導審批。2.中標或成交結果在公司內部網站等渠道進行公示，公示期不得少于[X]個工作日。（九）合同簽訂1.公示無異議后，采購部門與中標或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務、采購項目的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等內容。2.合同簽訂后，應及時將合同副本分送需求部門、財務部門、監(jiān)督部門等相關部門備案。（十）合同執(zhí)行與驗收1.供應商按照合同約定履行交貨或服務義務，采購部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.采購項目完成后，需求部門組織相關人員進行驗收，驗收合格后出具驗收報告。（十一）付款結算財務部門根據合同約定和驗收報告，辦理付款結算手續(xù)，支付采購款項。四、招標詢價文件編制（一）招標文件編制要求1.招標文件應包括招標公告、投標人須知、技術規(guī)格、商務條款、評標標準、投標文件格式等內容。2.招標公告應明確招標項目的名稱、內容、要求、投標人資格條件、報名時間、投標截止時間、開標時間和地點等信息。3.投標人須知應規(guī)定投標文件的編制要求、投標報價要求、投標有效期、開標評標程序等內容。4.技術規(guī)格應詳細描述采購項目的技術要求、性能指標、質量標準等內容。5.商務條款應包括合同條款、交貨期、售后服務、付款方式等內容。6.評標標準應明確評標方法、評標因素及權重等內容，確保評標過程公平公正。7.投標文件格式應統(tǒng)一規(guī)范，便于投標人編制投標文件。（二）詢價文件編制要求1.詢價文件應包括詢價函、報價表、技術規(guī)格、商務條款等內容。2.詢價函應明確詢價項目的名稱、內容、要求、報價截止時間等信息。3.報價表應規(guī)定報價的范圍、方式、有效期等內容。4.技術規(guī)格和商務條款的要求與招標文件類似。五、供應商管理（一）供應商準入1.建立供應商準入標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等方面的要求。2.供應商應提交營業(yè)執(zhí)照、資質證書、業(yè)績證明、產品檢驗報告、財務狀況等相關資料，經采購部門審核合格后，納入供應商庫。（二）供應商評價1.定期對供應商進行評價，評價內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平、合作態(tài)度等方面。2.采用定性與定量相結合的評價方法，對供應商進行綜合評分，根據評分結果對供應商進行分級管理。（三）供應商淘汰1.對于評價不合格的供應商，采購部門應及時發(fā)出整改通知，要求供應商限期整改。2.經整改仍不符合要求的供應商，應予以淘汰，取消其參與公司招標詢價活動的資格。（四）供應商激勵1.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如優(yōu)先合作、增加訂單、提供培訓等。2.通過與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，促進供應商提高產品質量和服務水平。六、監(jiān)督與投訴處理（一）監(jiān)督措施1.監(jiān)督部門應全程參與招標詢價活動，對活動的程序、文件編制、評審過程等進行監(jiān)督。2.建立招標詢價活動記錄檔案，包括采購申請、審批文件、招標文件、投標文件、評標報告、合同等資料，便于監(jiān)督檢查。3.定期對招標詢價活動進行內部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（二）投訴處理1.設立投訴渠道，接受