外購制品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外購制品的管理，規(guī)范外購制品的采購、驗(yàn)收、存儲、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保外購制品的質(zhì)量符合要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外購制品的管理，包括但不限于原材料、零部件、半成品、成品等。（三）職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)外購制品供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理。負(fù)責(zé)外購制品采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決外購制品采購過程中的問題。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)制定外購制品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。負(fù)責(zé)對外購制品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保其質(zhì)量符合要求。負(fù)責(zé)對外購制品不合格品的評審和處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)外購制品的入庫、存儲、保管和發(fā)放。負(fù)責(zé)對外購制品的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)和管理，確保賬實(shí)相符。負(fù)責(zé)對外購制品的存儲環(huán)境進(jìn)行控制，確保其質(zhì)量不受影響。4.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和需求，提出外購制品的采購申請。負(fù)責(zé)對外購制品的使用情況進(jìn)行跟蹤和反饋。負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量部門對外購制品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5.其他部門負(fù)責(zé)按照本辦法的規(guī)定，做好各自職責(zé)范圍內(nèi)的外購制品管理工作。（四）管理原則1.合法性原則：外購制品的采購、驗(yàn)收、存儲、使用等環(huán)節(jié)必須符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.質(zhì)量第一原則：始終將外購制品的質(zhì)量放在首位，確保所采購的制品能夠滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。3.成本效益原則：在保證外購制品質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。4.風(fēng)險(xiǎn)管理原則：對外購制品管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和控制，確保公司的利益不受損失。二、采購管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商開發(fā)采購部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，通過多種渠道開發(fā)潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查，了解其基本情況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平等，并填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。2.供應(yīng)商評估采購部門組織質(zhì)量部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評估，評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人員素質(zhì)、售后服務(wù)等方面。質(zhì)量部門根據(jù)考察情況，對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評估，并填寫《供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評估表》。采購部門根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立《合格供應(yīng)商名錄》。3.供應(yīng)商管理采購部門定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤和評估，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平等方面的變化情況。質(zhì)量部門定期對供應(yīng)商提供的外購制品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門，并要求供應(yīng)商采取整改措施。采購部門根據(jù)供應(yīng)商的表現(xiàn)，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，如分為A、B、C三類，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先采購權(quán)，對表現(xiàn)較差的供應(yīng)商進(jìn)行警告或淘汰。（二）采購計(jì)劃與預(yù)算1.采購計(jì)劃制定生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和需求，提前向采購部門提出外購制品的采購申請，采購申請應(yīng)明確采購制品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時(shí)間等信息。采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門的采購申請，結(jié)合庫存情況，制定外購制品的采購計(jì)劃，采購計(jì)劃應(yīng)明確采購制品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時(shí)間、供應(yīng)商等信息。2.采購預(yù)算編制采購部門根據(jù)采購計(jì)劃，結(jié)合市場價(jià)格情況，編制外購制品的采購預(yù)算，采購預(yù)算應(yīng)明確采購制品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、金額等信息。采購預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.采購合同簽訂采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和預(yù)算，與供應(yīng)商簽訂采購合同，采購合同應(yīng)明確采購制品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、金額、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等信息。采購合同簽訂前，應(yīng)報(bào)公司法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。2.采購合同執(zhí)行采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。如供應(yīng)商未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨，采購部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求其采取整改措施，如仍未能解決問題，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與流程1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司的要求，制定外購制品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確驗(yàn)收項(xiàng)目、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收指標(biāo)等信息。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，作為外購制品驗(yàn)收的依據(jù)。2.驗(yàn)收流程外購制品到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對外購制品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、理化分析等。質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果，填寫《外購制品驗(yàn)收報(bào)告》，如驗(yàn)收合格，應(yīng)在報(bào)告上簽字確認(rèn)；如驗(yàn)收不合格，應(yīng)在報(bào)告上注明不合格原因，并提出處理意見。（二）不合格品處理1.不合格品標(biāo)識與隔離質(zhì)量部門對外購制品驗(yàn)收不合格的，應(yīng)在制品上標(biāo)識“不合格”字樣，并將其隔離存放，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品評審與處理質(zhì)量部門組織采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括不合格品的性質(zhì)、原因、影響程度等方面。根據(jù)評審結(jié)果，提出不合格品的處理意見，處理意見包括退貨、換貨、讓步接收、返工、報(bào)廢等。采購部門根據(jù)不合格品的處理意見，與供應(yīng)商協(xié)商處理不合格品的事宜，并跟蹤處理結(jié)果。四、存儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)外購制品的特性和要求，設(shè)置合適的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防潮、防蟲等。2.對外購制品的存儲環(huán)境進(jìn)行定期檢查和維護(hù)，確保其符合要求。（二）存儲方式與布局1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)外購制品的類別、規(guī)格、型號、數(shù)量等因素，合理規(guī)劃存儲方式和布局，如貨架存儲、堆垛存儲、托盤存儲等。2.對外購制品進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。（三）庫存盤點(diǎn)與管理1.倉庫管理部門應(yīng)定期對外購制品的庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為每月一次。2.盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)填寫《庫存盤點(diǎn)表》，記錄外購制品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整，確保賬實(shí)相符。4.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況，及時(shí)提出采購申請，避免庫存積壓或缺貨。五、使用管理（一）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和需求，填寫《外購制品領(lǐng)用申請表》，申請表應(yīng)明確領(lǐng)用制品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.《外購制品領(lǐng)用申請表》經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據(jù)《外購制品領(lǐng)用申請表》，核實(shí)庫存情況，如庫存充足，應(yīng)及時(shí)發(fā)放外購制品，并填寫《外購制品發(fā)放記錄》；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門采購。（二）使用監(jiān)督與反饋1.生產(chǎn)部門在使用外購制品過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保制品的質(zhì)量和安全。2.質(zhì)量部門應(yīng)定期對外購制品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購部門和生產(chǎn)部門，并要求其采取整改措施。3.生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)將外購制品的使用情況反饋給采購部門，如發(fā)現(xiàn)制品存在質(zhì)量