室分整改管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司室內(nèi)分布系統(tǒng)（以下簡稱“室分”）整改工作的管理，提高室分系統(tǒng)的性能和質(zhì)量，確保無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋效果和通信質(zhì)量，滿足用戶日益增長的通信需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及室分整改項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收及后期維護(hù)等工作。（三）基本原則1.合規(guī)性原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保室分整改工作合法合規(guī)進(jìn)行。2.質(zhì)量至上原則以提高室分系統(tǒng)質(zhì)量為核心目標(biāo)，從設(shè)計(jì)到施工再到驗(yàn)收，每一個(gè)環(huán)節(jié)都要嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保整改后的室分系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、高效運(yùn)行。3.安全第一原則在室分整改過程中，始終將安全放在首位，制定安全管理制度，確保施工人員人身安全以及整改過程中不對原有通信設(shè)施和周邊環(huán)境造成安全隱患。4.效益優(yōu)先原則在保證室分整改質(zhì)量和安全的前提下，合理控制成本，提高資源利用效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的最大化。二、管理職責(zé)（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部門1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，負(fù)責(zé)制定室分整改的整體規(guī)劃，明確整改目標(biāo)、范圍和重點(diǎn)區(qū)域。2.對室分整改項(xiàng)目進(jìn)行前期可行性研究和技術(shù)論證，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。3.參與室分整改項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審和驗(yàn)收工作，確保整改方案符合網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃要求。（二）工程建設(shè)部門1.負(fù)責(zé)組織實(shí)施室分整改項(xiàng)目的具體施工工作，按照設(shè)計(jì)方案和施工規(guī)范進(jìn)行施工，確保工程進(jìn)度和質(zhì)量。2.建立健全施工安全管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，確保施工過程安全無事故。3.協(xié)調(diào)施工過程中與其他部門、單位的關(guān)系，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)施工資料的整理和歸檔工作，為后期維護(hù)和管理提供依據(jù)。（三）質(zhì)量監(jiān)督部門1.制定室分整改項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，對整改項(xiàng)目的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。2.對施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。3.參與室分整改項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對整改項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，出具質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告。（四）維護(hù)部門1.負(fù)責(zé)室分整改項(xiàng)目完成后的日常維護(hù)工作，制定維護(hù)計(jì)劃，定期對室分系統(tǒng)進(jìn)行巡檢、測試和優(yōu)化。2.及時(shí)處理室分系統(tǒng)出現(xiàn)的故障和問題，確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。3.收集用戶對室分信號(hào)質(zhì)量的反饋信息，為后續(xù)整改工作提供參考依據(jù)。4.配合其他部門進(jìn)行室分整改項(xiàng)目的驗(yàn)收工作，對整改后的系統(tǒng)性能進(jìn)行評(píng)估。（五）物資管理部門1.負(fù)責(zé)室分整改項(xiàng)目所需物資的采購、供應(yīng)和管理工作，確保物資的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.建立物資臺(tái)賬，對物資的出入庫進(jìn)行詳細(xì)記錄，定期盤點(diǎn)物資庫存。3.對采購的物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。（六）財(cái)務(wù)管理部門1.負(fù)責(zé)室分整改項(xiàng)目的預(yù)算編制、成本核算和資金管理工作。2.審核整改項(xiàng)目的費(fèi)用支出，確保費(fèi)用使用合理合規(guī)。3.對整改項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析和評(píng)估，為公司決策提供財(cái)務(wù)依據(jù)。三、室分整改流程（一）需求調(diào)研與分析1.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部門聯(lián)合市場部門、維護(hù)部門等相關(guān)單位，對用戶通信需求、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量問題以及業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢進(jìn)行調(diào)研分析。2.通過用戶投訴、網(wǎng)絡(luò)測試、數(shù)據(jù)分析等方式，收集室分系統(tǒng)存在的問題，如信號(hào)覆蓋不足、信號(hào)質(zhì)量差、容量受限等，并進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析。3.根據(jù)調(diào)研結(jié)果，確定室分整改的具體需求和目標(biāo)，明確整改的區(qū)域、范圍和重點(diǎn)問題。（二）方案設(shè)計(jì)1.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部門根據(jù)需求調(diào)研結(jié)果，組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行室分整改方案設(shè)計(jì)。2.設(shè)計(jì)方案應(yīng)包括整改目標(biāo)、整改措施、技術(shù)選型、設(shè)備清單、工程預(yù)算、施工進(jìn)度計(jì)劃等內(nèi)容。3.設(shè)計(jì)方案要充分考慮現(xiàn)有室分系統(tǒng)的架構(gòu)和資源，盡量減少對原有系統(tǒng)的影響，同時(shí)要符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.設(shè)計(jì)方案完成后，組織內(nèi)部評(píng)審，邀請網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、工程建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、維護(hù)等部門的專家進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見對方案進(jìn)行修改完善。（三）項(xiàng)目立項(xiàng)1.工程建設(shè)部門根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^的設(shè)計(jì)方案，編制室分整改項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.立項(xiàng)申請報(bào)告應(yīng)包括項(xiàng)目背景、整改目標(biāo)、設(shè)計(jì)方案、工程預(yù)算、施工進(jìn)度計(jì)劃、預(yù)期效益等內(nèi)容。3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目的必要性、可行性和效益情況進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后項(xiàng)目正式立項(xiàng)。（四）物資采購1.物資管理部門根據(jù)立項(xiàng)批復(fù)的設(shè)備清單，進(jìn)行物資采購工作。2.采購過程要嚴(yán)格按照公司采購管理制度進(jìn)行，采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式選擇合格的供應(yīng)商，確保物資質(zhì)量和價(jià)格合理。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等條款，確保合同的有效性和可執(zhí)行性。4.物資到貨后，組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可入庫使用。（五）施工準(zhǔn)備1.工程建設(shè)部門組建施工隊(duì)伍，對施工人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和安全交底，使其熟悉施工方案和安全操作規(guī)程。2.準(zhǔn)備施工所需的工具、儀器和設(shè)備，并確保其性能良好、精度符合要求。3.與相關(guān)部門和單位協(xié)調(diào)溝通，辦理施工所需的各種手續(xù)和許可證，如施工許可證、占道許可證等。4.根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃，合理安排施工場地和施工時(shí)間，做好施工前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。（六）施工實(shí)施1.施工隊(duì)伍按照設(shè)計(jì)方案和施工規(guī)范進(jìn)行施工，嚴(yán)格控制施工質(zhì)量和進(jìn)度。2.在施工過程中，要做好安全防護(hù)措施，確保施工人員人身安全和施工環(huán)境安全。3.加強(qiáng)施工現(xiàn)場管理，及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的問題，如設(shè)計(jì)變更、設(shè)備故障等，確保施工順利進(jìn)行。4.施工過程中要做好施工記錄，包括施工日志、測試記錄、變更記錄等，為后期驗(yàn)收和維護(hù)提供依據(jù)。（七）質(zhì)量檢測與驗(yàn)收1.質(zhì)量監(jiān)督部門按照質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃對施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。2.施工完成后，施工單位首先進(jìn)行自檢，自檢合格后向工程建設(shè)部門提交驗(yàn)收申請報(bào)告。3.工程建設(shè)部門組織網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、質(zhì)量監(jiān)督、維護(hù)等部門以及相關(guān)專家組成驗(yàn)收小組，對室分整改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收內(nèi)容包括工程質(zhì)量、設(shè)備性能、系統(tǒng)功能、信號(hào)覆蓋和質(zhì)量等方面，驗(yàn)收小組要嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保整改項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。5.對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要求施工單位限期整改，整改完成后進(jìn)行復(fù)查，直至驗(yàn)收合格。6.驗(yàn)收合格后，出具驗(yàn)收報(bào)告，作為項(xiàng)目交付使用的依據(jù)。（八）項(xiàng)目交付與后期維護(hù)1.工程建設(shè)部門將驗(yàn)收合格的室分整改項(xiàng)目交付給維護(hù)部門進(jìn)行日常維護(hù)管理。2.維護(hù)部門按照維護(hù)計(jì)劃對室分系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢、測試和優(yōu)化，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和問題，確保網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行。3.建立室分整改項(xiàng)目檔案，將項(xiàng)目的需求調(diào)研、設(shè)計(jì)方案、施工資料、驗(yàn)收報(bào)告等相關(guān)文件進(jìn)行整理歸檔，便于后期查閱和管理。4.定期對室分整改項(xiàng)目的效果進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為后續(xù)的室分整改工作提供參考依據(jù)。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1.嚴(yán)格按照國家相關(guān)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司內(nèi)部制定的室分整改技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工和驗(yàn)收。2.室分系統(tǒng)的信號(hào)覆蓋范圍、信號(hào)強(qiáng)度、信號(hào)質(zhì)量、容量等指標(biāo)要滿足設(shè)計(jì)要求和用戶需求。3.設(shè)備安裝要牢固、整齊、美觀，布線要規(guī)范、合理，標(biāo)識(shí)要清晰。4.系統(tǒng)性能要穩(wěn)定可靠，具備良好的抗干擾能力和兼容性。（二）質(zhì)量控制措施1.施工單位要建立質(zhì)量管理體系，制定質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證措施，確保施工質(zhì)量。2.質(zhì)量監(jiān)督部門要加強(qiáng)對施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，定期對施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)責(zé)令整改。3.施工過程中要嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”制度，即自檢、互檢和專檢，確保每一道工序質(zhì)量合格。4.加強(qiáng)對施工人員的質(zhì)量培訓(xùn)，提高施工人員的質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)水平。5.對關(guān)鍵工序和隱蔽工程要進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，施工完成后要進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收，合格后方可進(jìn)行下一道工序。五、安全管理（一）安全制度1.建立健全室分整改項(xiàng)目安全管理制度，明確安全管理職責(zé)和安全操作規(guī)程。2.制定安全應(yīng)急預(yù)案，針對可能出現(xiàn)的安全事故制定相應(yīng)的應(yīng)急處置措施，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)對。3.加強(qiáng)對施工人員的安全教育培訓(xùn)，提高施工人員的安全意識(shí)和自我保護(hù)能力。（二）安全措施1.施工現(xiàn)場要設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品和消防器材。2.施工人員要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)。3.在進(jìn)行高處作業(yè)、電氣作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，要辦理相應(yīng)的審批手續(xù)，并采取有效的安全防護(hù)措施。4.加強(qiáng)對施工現(xiàn)場的安全檢查和隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。5.做好施工現(xiàn)場的環(huán)境保護(hù)工作，減少施工過程中對周邊環(huán)境的影響。六、成本管理（一）成本預(yù)算1.財(cái)務(wù)管理部門在項(xiàng)目立項(xiàng)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)方案和施工進(jìn)度計(jì)劃，編制室分整改項(xiàng)目成本預(yù)算。2.成本預(yù)算要包括設(shè)備采購費(fèi)用、工程施工費(fèi)用、測試驗(yàn)收費(fèi)用、人員費(fèi)用、管理費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用，確保預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性。（二）成本控制1.工程建設(shè)部門要嚴(yán)格按照成本預(yù)算進(jìn)行施工，控制工程進(jìn)度和質(zhì)量，避免因工期延誤、質(zhì)量問題等導(dǎo)致成本增加。2.物資管理部門要加強(qiáng)物資采購管理，合理控制物資采購成本，確保物資質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。3.財(cái)務(wù)管理部門要對項(xiàng)目成本進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，定期進(jìn)行成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。4.在保證項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，鼓勵(lì)采用新技術(shù)、新工藝、新材料，降低項(xiàng)目成本。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.建立室分整改項(xiàng)目監(jiān)督機(jī)制，由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、工程建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、維護(hù)等部門組成監(jiān)督小組，對項(xiàng)目的全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對項(xiàng)目的進(jìn)展情況、質(zhì)量控制、安全管理、成本管理等方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況。3.設(shè)立舉報(bào)信箱和舉報(bào)電話，接受員工和用戶對室分整改項(xiàng)目的監(jiān)督舉報(bào)，對舉報(bào)屬實(shí)的給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）考核制度