外加工件管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司外加工件的管理，規(guī)范外加工業(yè)務(wù)流程，確保外加工件的質(zhì)量、交期和成本控制，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外加工件的采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、交付及相關(guān)管理活動(dòng)。（三）職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)外加工件供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、評(píng)估與選擇。簽訂外加工合同，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)。跟蹤外加工件的采購(gòu)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題。2.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排外加工任務(wù)，明確加工要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)外加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和協(xié)調(diào)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成加工任務(wù)。負(fù)責(zé)外加工件的接收、檢驗(yàn)和入庫(kù)工作。3.質(zhì)量部門(mén)制定外加工件的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程。對(duì)外加工件進(jìn)行檢驗(yàn)，判定其是否符合質(zhì)量要求。對(duì)不合格外加工件進(jìn)行處理，跟蹤整改情況。4.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)外加工費(fèi)用的核算和支付。對(duì)外加工成本進(jìn)行分析和控制，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。5.技術(shù)部門(mén)提供外加工件的技術(shù)圖紙、工藝要求和技術(shù)規(guī)范。對(duì)外加工過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行指導(dǎo)和支持。二、外加工件供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)公司外加工件的需求，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商資源庫(kù)。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，評(píng)估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、交貨期等方面的情況。3.組織相關(guān)部門(mén)對(duì)篩選合格的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、設(shè)備設(shè)施、人員配備等情況。4.根據(jù)考察結(jié)果，確定合格供應(yīng)商名單，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商評(píng)估與選擇1.采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。2.建立供應(yīng)商評(píng)估指標(biāo)體系，采用定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)估。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予更多的合作機(jī)會(huì)，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商進(jìn)行整改或淘汰。4.在選擇外加工件供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的綜合實(shí)力、信譽(yù)、價(jià)格等因素，選擇最合適的供應(yīng)商。（三）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門(mén)每月對(duì)供應(yīng)商的交貨情況、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行考核。2.建立供應(yīng)商考核檔案，記錄供應(yīng)商的考核結(jié)果。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如增加訂單量、優(yōu)先付款等；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，給予警告、減少訂單量、暫停合作等處罰。三、外加工件采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，提前制定外加工件采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等要求。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。3.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，確保外加工件按時(shí)采購(gòu)到位。（二）采購(gòu)合同1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂外加工合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，確保合同條款符合公司要求和法律法規(guī)。3.采購(gòu)合同應(yīng)報(bào)公司法律部門(mén)審核后蓋章生效。（三）采購(gòu)過(guò)程跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握外加工件的采購(gòu)進(jìn)度。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題和困難，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.如遇供應(yīng)商交貨延遲或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、換貨、索賠等，確保外加工件按時(shí)、按質(zhì)交付。四、外加工件生產(chǎn)管理（一）生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單，將外加工任務(wù)下達(dá)給供應(yīng)商，并明確加工要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等。2.向供應(yīng)商提供必要的技術(shù)圖紙、工藝文件等資料，確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解加工要求。（二）生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)外加工件的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保加工過(guò)程符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求其采取措施進(jìn)行整改。3.建立生產(chǎn)過(guò)程記錄制度，記錄外加工件的生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量檢驗(yàn)情況等信息。（三）生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握外加工件的生產(chǎn)進(jìn)度。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題和困難，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.如遇供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度延遲，應(yīng)及時(shí)采取措施，如催貨、調(diào)整交貨期等，確保外加工件按時(shí)交付。五、外加工件質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品要求，制定外加工件的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、合格標(biāo)準(zhǔn)等。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）檢驗(yàn)流程1.外加工件到貨后，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)分為首件檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。首件檢驗(yàn)合格后方可批量生產(chǎn)；過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)定期進(jìn)行，確保加工過(guò)程質(zhì)量穩(wěn)定；成品檢驗(yàn)應(yīng)在產(chǎn)品完工后進(jìn)行，判定產(chǎn)品是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.檢驗(yàn)合格的外加工件應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)不合格的外加工件應(yīng)出具不合格報(bào)告，并及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改。（三）不合格品處理1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的外加工件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)不合格品評(píng)審表，組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。2.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采取相應(yīng)的處理措施，如返工、返修、讓步接收、退貨等。3.對(duì)于返工、返修后的外加工件，應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.對(duì)不合格品的處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，分析不合格原因，采取預(yù)防措施，防止類(lèi)似問(wèn)題再次發(fā)生。六、外加工件交付管理（一）交付計(jì)劃1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)合同約定的交貨期，制定外加工件交付計(jì)劃，并通知生產(chǎn)部門(mén)和相關(guān)部門(mén)做好接收準(zhǔn)備。2.交付計(jì)劃應(yīng)明確交付的時(shí)間、地點(diǎn)、方式等信息。（二）交付驗(yàn)收1.外加工件交付時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，確保交付的產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等符合合同要求。2.驗(yàn)收合格后，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單。3.如驗(yàn)收不合格，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行處理，直至驗(yàn)收合格為止。（三）交付記錄1.建立外加工件交付記錄制度，記錄交付的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息。2.交付記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、外加工件成本管理（一）成本核算1.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)建立外加工件成本核算制度，對(duì)外加工件的采購(gòu)成本、加工成本、運(yùn)輸成本等進(jìn)行核算。2.成本核算應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，為公司的成本控制提供數(shù)據(jù)支持。（二）成本控制1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，降低外加工件的采購(gòu)成本。2.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)合理安排生產(chǎn)計(jì)劃，提高生產(chǎn)效率，降低加工成本。3.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)外加工件成本的分析和控制，定期對(duì)外加工件成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)，采取措施降低成本。八、外加工件檔案管理（一）檔案建立1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立外加工件檔案，記錄外加工件的采購(gòu)合同、供應(yīng)商信息、采購(gòu)訂單、生產(chǎn)過(guò)程記錄、檢驗(yàn)報(bào)告、交付記錄等相關(guān)資料。2.檔案應(yīng)按照時(shí)間順序和類(lèi)別進(jìn)行整理，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。（二）檔案保管1.外加工件檔案應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，確保檔案的安全和保密。2.檔案保管期限應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，到期后應(yīng)進(jìn)行妥善