加強(qiáng)修繕管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司/組織的修繕管理工作，規(guī)范修繕流程，確保修繕工程質(zhì)量，提高資金使用效益，保障公司/組織資產(chǎn)的安全與完整，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有涉及建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施設(shè)備等修繕項(xiàng)目的管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：修繕活動必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識，嚴(yán)格把控修繕工程質(zhì)量，確保修繕后的設(shè)施設(shè)備符合使用要求和安全標(biāo)準(zhǔn)。3.預(yù)算控制原則：嚴(yán)格執(zhí)行修繕預(yù)算，合理安排資金，杜絕超預(yù)算支出，提高資金使用效率。4.安全管理原則：加強(qiáng)修繕施工現(xiàn)場的安全管理，確保施工過程安全無事故。5.責(zé)任追究原則：對修繕管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為和質(zhì)量問題，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、修繕項(xiàng)目分類與審批（一）修繕項(xiàng)目分類1.日常維修：指對建筑物、設(shè)施設(shè)備進(jìn)行的一般性維護(hù)、保養(yǎng)和小修，以保持其正常使用功能。2.專項(xiàng)維修：針對建筑物、設(shè)施設(shè)備的特定部位或功能進(jìn)行的較大規(guī)模維修，如屋面防水、電氣系統(tǒng)改造等。3.更新改造：對陳舊、落后或不能滿足使用需求的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代，提高其性能和效率。（二）審批流程1.使用部門提出申請：使用部門根據(jù)實(shí)際需求填寫《修繕項(xiàng)目申請表》，詳細(xì)說明修繕項(xiàng)目的內(nèi)容、原因、預(yù)算等。2.歸口管理部門審核：歸口管理部門對申請進(jìn)行初步審核，核實(shí)修繕項(xiàng)目的必要性、合理性和可行性，并提出審核意見。3.財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算：財(cái)務(wù)部門對修繕項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算編制合理、準(zhǔn)確，符合公司/組織財(cái)務(wù)規(guī)定。4.分管領(lǐng)導(dǎo)審批：分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)歸口管理部門和財(cái)務(wù)部門的審核意見，對修繕項(xiàng)目申請進(jìn)行審批。5.重大項(xiàng)目決策：對于金額較大、影響范圍廣的重大修繕項(xiàng)目，需提交公司/組織管理層會議或董事會審議決策。三、修繕項(xiàng)目實(shí)施管理（一）項(xiàng)目招標(biāo)與采購1.招標(biāo)范圍：達(dá)到國家規(guī)定招標(biāo)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的修繕項(xiàng)目，必須按照相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行招標(biāo)。2.招標(biāo)方式：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和實(shí)際情況，可采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等方式。3.采購管理：修繕項(xiàng)目所需的材料、設(shè)備等物資采購，應(yīng)按照公司/組織采購管理規(guī)定執(zhí)行，確保采購物資的質(zhì)量和價(jià)格合理。（二）合同管理1.合同簽訂：修繕項(xiàng)目確定中標(biāo)單位或供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)簽訂合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、修繕內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式等條款。2.合同履行：合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保修繕項(xiàng)目順利進(jìn)行。3.合同變更：如因特殊原因需要變更合同條款，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（三）施工管理1.施工組織設(shè)計(jì)：施工單位應(yīng)根據(jù)修繕項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，明確施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保障措施等。2.施工質(zhì)量控制：建立健全施工質(zhì)量管理制度，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保修繕工程質(zhì)量符合要求。3.施工安全管理：施工單位應(yīng)制定安全管理制度，加強(qiáng)施工現(xiàn)場安全管理，設(shè)置安全警示標(biāo)志，配備必要的安全防護(hù)用品，確保施工過程安全無事故。4.施工進(jìn)度管理：建立施工進(jìn)度跟蹤檢查制度，及時(shí)掌握施工進(jìn)度情況，協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保修繕項(xiàng)目按時(shí)完成。（四）現(xiàn)場簽證與變更管理1.現(xiàn)場簽證：在施工過程中，如因?qū)嶋H情況發(fā)生變化需要進(jìn)行現(xiàn)場簽證，施工單位應(yīng)及時(shí)填寫《現(xiàn)場簽證單》，經(jīng)建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)人員簽字確認(rèn)后作為結(jié)算依據(jù)。2.變更管理：如因設(shè)計(jì)變更、施工條件變化等原因需要對修繕項(xiàng)目進(jìn)行變更，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批，并簽訂變更協(xié)議。變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、費(fèi)用調(diào)整等事項(xiàng)。四、修繕項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)修繕項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。（二）驗(yàn)收程序1.施工單位自檢：施工單位完成修繕項(xiàng)目后，應(yīng)首先進(jìn)行自檢，自檢合格后向建設(shè)單位提交《工程竣工報(bào)告》。2.建設(shè)單位組織初驗(yàn)：建設(shè)單位收到施工單位提交的《工程竣工報(bào)告》后，組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員進(jìn)行初步驗(yàn)收。初驗(yàn)合格后，各方在《工程初驗(yàn)報(bào)告》上簽字確認(rèn)。3.專項(xiàng)驗(yàn)收：對于涉及結(jié)構(gòu)安全、消防、環(huán)保等特殊要求的修繕項(xiàng)目，應(yīng)按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。專項(xiàng)驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行竣工驗(yàn)收。4.竣工驗(yàn)收：建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員進(jìn)行竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收合格后，各方在《工程竣工驗(yàn)收報(bào)告》上簽字確認(rèn)。（三）驗(yàn)收文件歸檔修繕項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位應(yīng)及時(shí)整理驗(yàn)收文件，包括工程竣工報(bào)告、工程初驗(yàn)報(bào)告、工程竣工驗(yàn)收報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄等，并按照公司/組織檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。五、修繕項(xiàng)目結(jié)算與支付（一）結(jié)算依據(jù)修繕項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)以合同約定、現(xiàn)場簽證、變更協(xié)議等為依據(jù)。（二）結(jié)算程序1.施工單位提交結(jié)算資料：施工單位在修繕項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位提交結(jié)算資料，包括工程結(jié)算書、工程量清單、工程變更資料、現(xiàn)場簽證資料等。2.建設(shè)單位審核結(jié)算資料：建設(shè)單位收到施工單位提交的結(jié)算資料后，組織相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與施工單位溝通協(xié)商。3.結(jié)算審計(jì)：對于金額較大的修繕項(xiàng)目，建設(shè)單位可委托具有相應(yīng)資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行結(jié)算審計(jì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定和合同約定進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。4.結(jié)算定案：建設(shè)單位根據(jù)審核意見或?qū)徲?jì)報(bào)告，與施工單位進(jìn)行結(jié)算定案，確定最終結(jié)算金額。（三）支付管理1.支付申請：施工單位根據(jù)結(jié)算定案金額，向建設(shè)單位提交《工程款支付申請表》。2.支付審核：建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門對施工單位提交的《工程款支付申請表》進(jìn)行審核，核實(shí)支付金額是否準(zhǔn)確、支付條件是否滿足等。3.支付審批：建設(shè)單位分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)財(cái)務(wù)部門的審核意見，對工程款支付申請進(jìn)行審批。4.支付執(zhí)行：建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門按照審批意見，及時(shí)支付工程款。六、修繕項(xiàng)目檔案管理（一）檔案內(nèi)容修繕項(xiàng)目檔案應(yīng)包括項(xiàng)目立項(xiàng)文件、審批文件、招標(biāo)采購文件、合同文件、施工圖紙、施工資料、質(zhì)量驗(yàn)收文件、結(jié)算支付文件等。（二）檔案整理與歸檔1.檔案整理：項(xiàng)目實(shí)施過程中，各部門應(yīng)及時(shí)收集、整理本部門形成的檔案資料，并按照檔案管理要求進(jìn)行分類、編號、裝訂。2.檔案歸檔：項(xiàng)目竣工后，建設(shè)單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)檔案歸檔工作，將整理好的檔案資料移交公司/組織檔案管理部門統(tǒng)一保管。（三）檔案查閱與利用1.查閱申請：因工作需要查閱修繕項(xiàng)目檔案的，應(yīng)填寫《檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。2.查閱登記：檔案管理部門應(yīng)建立檔案查閱登記制度，對查閱檔案的人員、時(shí)間、內(nèi)容等進(jìn)行詳細(xì)登記。3.檔案利用：查閱檔案人員應(yīng)愛護(hù)檔案資料，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、復(fù)印、拍照等。如需復(fù)印或拍照檔案資料，應(yīng)按照檔案管理部門的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.內(nèi)部監(jiān)督：公司/組織內(nèi)部審計(jì)部門定期對修繕項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查項(xiàng)目審批程序、招標(biāo)采購、合同執(zhí)行、質(zhì)量驗(yàn)收、結(jié)算支付等環(huán)節(jié)是否合規(guī)。2.外部監(jiān)督：接受政府相關(guān)部門、社會公眾等的監(jiān)督檢查，積極配合做好各項(xiàng)監(jiān)督檢查工作。（二）考核評價(jià)1.考核指標(biāo)：建立修繕項(xiàng)目考核評價(jià)指標(biāo)體系，包括項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制、安全管理等方面的指標(biāo)。2.考核方式：定期對修繕項(xiàng)