二院采購管理辦法一、總則（一）目的為加強二院采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，防范采購風(fēng)險，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于二院各部門、科室及下屬單位的物資采購、服務(wù)采購等活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，確保采購行為合法合規(guī)。2.公開、公平、公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，公平對待所有供應(yīng)商，確保采購結(jié)果公正合理。3.效益原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，追求采購成本的最小化，提高采購效益。4.誠信原則：采購活動各方應(yīng)誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責(zé)（一）采購管理部門1.負責(zé)制定和完善采購管理制度、流程和標準。2.組織實施采購活動，包括采購計劃編制、供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂與執(zhí)行等。3.對采購過程進行監(jiān)督和管理，確保采購活動符合規(guī)定要求。4.協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題和糾紛。（二）需求部門1.根據(jù)工作需要，提出物資采購和服務(wù)采購需求。2.參與采購需求的論證和審核，提供技術(shù)參數(shù)、規(guī)格要求等相關(guān)信息。3.配合采購管理部門進行供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂和驗收等工作。（三）財務(wù)部門1.負責(zé)采購資金的預(yù)算安排和審核。2.對采購合同的付款條款進行審核，確保資金支付安全。3.負責(zé)采購成本的核算和分析。（四）審計部門1.對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性和效益性。2.對采購合同進行審計，防范合同風(fēng)險。三、采購計劃管理（一）采購計劃的編制1.需求部門應(yīng)根據(jù)年度工作任務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等，提前編制采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時間等內(nèi)容。3.采購計劃應(yīng)經(jīng)需求部門負責(zé)人審核后，報采購管理部門。（二）采購計劃的審核與調(diào)整1.采購管理部門對需求部門提交的采購計劃進行審核，重點審核采購需求的合理性、必要性和預(yù)算的準確性。2.如采購計劃存在問題或不合理之處，采購管理部門應(yīng)與需求部門溝通協(xié)商，提出修改意見，需求部門應(yīng)及時進行調(diào)整。3.因工作任務(wù)變化、市場價格波動等原因需要調(diào)整采購計劃的，需求部門應(yīng)及時提出申請，經(jīng)采購管理部門審核后進行調(diào)整。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商的選擇與評價1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。2.采購項目實施前，采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商信息庫中選擇潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價函或招標邀請書。3.供應(yīng)商應(yīng)按照要求提供報價文件或投標文件，采購管理部門組織相關(guān)人員對供應(yīng)商的報價、技術(shù)方案、售后服務(wù)等進行綜合評價，選擇合適的供應(yīng)商。4.采購管理部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評價，評價內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價格水平、誠信情況等。根據(jù)評價結(jié)果，對供應(yīng)商進行分類管理，對優(yōu)秀供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機會，對不合格供應(yīng)商進行淘汰。（二）供應(yīng)商的考核與激勵1.采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商考核機制，定期對供應(yīng)商的表現(xiàn)進行考核。考核結(jié)果作為供應(yīng)商后續(xù)合作的重要依據(jù)。2.對于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，采購管理部門可給予一定的獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先支付貨款等。3.對于考核不合格的供應(yīng)商，采購管理部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)暫?；蚪K止與其合作。五、采購方式與程序（一）采購方式1.招標采購：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有多家供應(yīng)商可供選擇的項目。2.競爭性談判采購：適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。3.詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。（二）采購程序1.招標采購程序采購管理部門發(fā)布招標公告，邀請潛在供應(yīng)商報名參加投標。對報名供應(yīng)商進行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)放招標文件，組織開標、評標、定標。采購管理部門與中標供應(yīng)商簽訂采購合同。2.競爭性談判采購程序采購管理部門發(fā)布競爭性談判公告，邀請潛在供應(yīng)商參加談判。成立談判小組，與供應(yīng)商進行談判。談判結(jié)束后，談判小組要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價。采購管理部門根據(jù)談判小組的推薦意見，確定成交供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。3.詢價采購程序采購管理部門向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求其在規(guī)定時間內(nèi)報價。采購管理部門對供應(yīng)商的報價進行比較，選擇報價最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。采購管理部門與成交供應(yīng)商簽訂采購合同。4.單一來源采購程序采購管理部門提出單一來源采購申請，說明采購理由和擬采購供應(yīng)商。經(jīng)相關(guān)部門審核批準后，采購管理部門與單一來源供應(yīng)商進行談判，簽訂采購合同。六、采購合同管理（一）合同的簽訂1.采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購物資或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對采購合同進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。審核通過后，由采購管理部門負責(zé)人簽字并加蓋單位公章，與供應(yīng)商簽訂采購合同。（二）合同的執(zhí)行與監(jiān)督1.采購管理部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.需求部門應(yīng)按照合同約定，對采購物資或服務(wù)進行驗收。驗收合格后，出具驗收報告。3.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時間，及時支付貨款。4.審計部門應(yīng)對采購合同的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督，確保合同執(zhí)行符合規(guī)定要求。（三）合同的變更與解除1.在采購合同履行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更或解除合同的，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.采購合同的變更或解除應(yīng)按照原合同簽訂程序進行審核和批準。七、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.采購管理部門應(yīng)定期對采購活動進行風(fēng)險識別和評估，分析可能存在的風(fēng)險因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、價格波動、法律糾紛等。2.根據(jù)風(fēng)險識別和評估結(jié)果，確定風(fēng)險等級，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.供應(yīng)商風(fēng)險管理：加強對供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，選擇信譽良好、實力較強的供應(yīng)商；簽訂詳細的采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)；要求供應(yīng)商提供履約保證金或擔(dān)保。2.質(zhì)量風(fēng)險管理：在采購合同中明確質(zhì)量標準和驗收要求；加強對采購物資或服務(wù)的檢驗和驗收；建立質(zhì)量反饋機制，及時處理質(zhì)量問題。3.價格風(fēng)險管理：關(guān)注市場價格動態(tài)，合理確定采購價格；采用招標、競爭性談判等采購方式，降低價格風(fēng)險；與供應(yīng)商簽訂價格調(diào)整條款，應(yīng)對價格波動。4.法律風(fēng)險管理：加強對采購法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和研究，確保采購活動合法合規(guī)；在采購合同中明確法律適用條款和爭議解決方式；聘請法律顧問，提供法律咨詢和服務(wù)。八、采購績效評估（一）評估指標1.采購成本：包括采購價格、運輸費用、倉儲費用等。2.采購質(zhì)量：采購物資或服務(wù)的質(zhì)量符合要求的程度。3.采購效率：采購項目的完成時間、響應(yīng)速度等。4.供應(yīng)商滿意度：供應(yīng)商對采購管理部門的評價和滿意度。5.內(nèi)部客戶滿意度：需求部門對采購工作的評價和滿意度。（二）評估方法1.定期評估：采購管理部門應(yīng)定期對采購績效進行評估，一般每季度或每半年進行一次。2.綜合評估：采用定量與定性相結(jié)合的方法，對采購績效進行綜合評估。3.對比評估：與歷史數(shù)據(jù)、同行業(yè)先進水平等進行對比，分析采購績效的優(yōu)劣。（三）評估結(jié)果的應(yīng)用1.根據(jù)采購績效評估結(jié)果