合同實(shí)施管理辦法一、總則（一）目的本辦法旨在加強(qiáng)公司合同實(shí)施管理，規(guī)范合同執(zhí)行行為，保障公司合法權(quán)益，提高合同履行效率，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)健康有序發(fā)展。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中簽訂的各類合同的實(shí)施管理。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同實(shí)施應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.全面履行原則合同各方應(yīng)按照合同約定全面履行各自義務(wù)，不得擅自變更或解除合同。3.及時(shí)跟蹤原則建立合同實(shí)施跟蹤機(jī)制，及時(shí)掌握合同履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。4.風(fēng)險(xiǎn)防控原則加強(qiáng)合同實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與防控，降低合同風(fēng)險(xiǎn)。二、合同實(shí)施的組織與職責(zé)（一）合同管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善合同實(shí)施管理制度、流程，并組織實(shí)施。2.牽頭協(xié)調(diào)合同實(shí)施過程中的重大事項(xiàng)，對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。3.建立合同管理臺(tái)賬，及時(shí)更新合同信息，定期匯總分析合同實(shí)施情況。4.負(fù)責(zé)合同檔案的整理、歸檔和保管工作。（二）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門合同的具體實(shí)施，按照合同約定履行義務(wù)，確保合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。2.及時(shí)向合同管理部門報(bào)告合同履行過程中的重大事項(xiàng)和問題。3.配合合同管理部門做好合同實(shí)施的監(jiān)督檢查和驗(yàn)收工作。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核合同付款條款，按照合同約定辦理款項(xiàng)支付手續(xù)。2.對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，定期與業(yè)務(wù)部門核對(duì)合同收支情況。3.協(xié)助合同管理部門做好合同實(shí)施過程中的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（四）法務(wù)部門1.對(duì)合同文本進(jìn)行法律審查，提出法律意見和風(fēng)險(xiǎn)防范建議。2.參與合同實(shí)施過程中的重大法律問題處理，提供法律咨詢和支持。3.協(xié)助合同管理部門做好合同糾紛的處理工作。三、合同實(shí)施流程（一）合同交底1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同交底，明確合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)、方式、違約責(zé)任等條款內(nèi)容。2.合同交底應(yīng)形成書面記錄，由參與交底人員簽字確認(rèn)，并留存?zhèn)洳椤＃ǘ┞男袦?zhǔn)備1.業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定和實(shí)際情況，制定詳細(xì)的履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、責(zé)任人及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。2.按照履行計(jì)劃，做好人員、物資、設(shè)備等方面的準(zhǔn)備工作，確保合同順利履行。（三）合同履行1.業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)、準(zhǔn)確地完成各項(xiàng)工作任務(wù)。2.在合同履行過程中，如遇不可抗力、政策調(diào)整、市場(chǎng)變化等原因?qū)е潞贤瑹o法正常履行的，應(yīng)及時(shí)通知合同對(duì)方，并采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。3.建立合同履行記錄制度，對(duì)合同履行過程中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括往來函件、會(huì)議紀(jì)要、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。（四）進(jìn)度跟蹤1.合同管理部門定期對(duì)合同履行進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)掌握合同執(zhí)行情況。2.業(yè)務(wù)部門應(yīng)每月向合同管理部門報(bào)送合同履行情況報(bào)告，遇重大問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告。3.合同管理部門根據(jù)合同履行進(jìn)度跟蹤情況，對(duì)可能影響合同目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的問題進(jìn)行預(yù)警，并督促業(yè)務(wù)部門采取措施解決。（五）變更管理1.合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、對(duì)合同履行的影響及雙方的權(quán)利義務(wù)等。3.合同管理部門負(fù)責(zé)對(duì)合同變更情況進(jìn)行審核，并及時(shí)更新合同管理臺(tái)賬。（六）驗(yàn)收管理1.合同履行完畢后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收工作，確保合同標(biāo)的符合約定要求。2.驗(yàn)收工作應(yīng)按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.驗(yàn)收合格后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，如交付使用、結(jié)算等。（七）結(jié)算管理1.財(cái)務(wù)部門按照合同約定和驗(yàn)收情況，及時(shí)辦理款項(xiàng)結(jié)算手續(xù)。2.結(jié)算過程中，應(yīng)嚴(yán)格審核相關(guān)憑證和資料，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確無誤。3.業(yè)務(wù)部門應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門做好結(jié)算工作，提供必要的支持和協(xié)助。四、合同實(shí)施的監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.合同管理部門定期對(duì)合同實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同履行進(jìn)度、質(zhì)量、付款情況、變更管理等。2.內(nèi)部監(jiān)督檢查可采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式進(jìn)行，檢查結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，合同管理部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，督促責(zé)任部門限期整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府有關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.關(guān)注社會(huì)公眾對(duì)公司合同實(shí)施情況的監(jiān)督，及時(shí)處理相關(guān)投訴和舉報(bào)。五、合同風(fēng)險(xiǎn)防控（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.合同管理部門、業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門等應(yīng)定期對(duì)合同實(shí)施過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因和可能造成的影響。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可采用問卷調(diào)查、案例分析、專家咨詢等方法進(jìn)行。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，評(píng)估內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、影響程度等。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性與定量相結(jié)合的方法進(jìn)行，形成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)降低、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)接受等。2.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)明確責(zé)任部門、責(zé)任人及實(shí)施時(shí)間，并確保措施的有效執(zhí)行。六、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同簽訂前的審查和談判工作，確保合同條款明確、合法、合理，避免潛在的糾紛隱患。2.在合同履行過程中，保持與合同對(duì)方的良好溝通，及時(shí)解決出現(xiàn)的問題，預(yù)防糾紛的發(fā)生。（二）糾紛處理1.合同發(fā)生糾紛時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)報(bào)告合同管理部門，并會(huì)同法務(wù)部門共同研究制定糾紛處理方案。2.糾紛處理可通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式進(jìn)行，具體方式應(yīng)根據(jù)合同約定和實(shí)際情況確定。3.在糾紛處理過程中，應(yīng)及時(shí)收集、整理相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。七、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將合同文本及相關(guān)資料移交合同管理部門。2.合同履行過程中形成的各類文件、記錄、憑證等資料，業(yè)務(wù)部門應(yīng)定期整理后移交合同管理部門。（二）檔案整理1.合同管理部門對(duì)收集到的合同檔案進(jìn)行分類整理，按照合同類別、時(shí)間順序等進(jìn)行編號(hào)、裝訂。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、合同變更協(xié)議、履行記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、結(jié)算憑證、糾紛處理文件等相關(guān)資料。（三）檔案保管1.合同管理部門應(yīng)設(shè)立專門的檔案保管場(chǎng)所，配備必要的保管設(shè)備，確保合同檔案的安全。2.建立合同檔案借閱制度，嚴(yán)格借閱審批手續(xù)，防止合同檔案丟失、損壞或泄露。（四）檔案查閱1.