固廢采購管理辦法一、總則（一）目的為加強公司固廢采購管理，規(guī)范采購行為，確保所采購的固廢符合公司生產經營需求，同時保障環(huán)境安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及固廢采購的活動，包括但不限于各類生產原材料固廢、輔助材料固廢等的采購。（三）基本原則1.合法性原則嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保固廢采購活動合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則優(yōu)先采購質量可靠、能滿足公司生產工藝要求的固廢，以保障產品質量和生產安全。3.環(huán)保原則充分考慮固廢采購過程中的環(huán)境保護因素，避免造成二次污染。4.成本效益原則在保證質量和環(huán)保的前提下，合理控制采購成本，提高采購效益。二、采購計劃與預算（一）采購計劃制定1.各部門應根據公司生產經營計劃、庫存情況以及工藝改進需求等，提前制定固廢采購計劃。采購計劃應明確固廢的種類、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等詳細信息。2.采購計劃需經部門負責人審核后，報公司主管領導審批。審批通過后的采購計劃作為后續(xù)采購活動的依據。（二）采購預算編制1.財務部門應根據采購計劃，結合市場價格波動情況，編制固廢采購預算。采購預算應涵蓋采購成本、運輸費用、存儲費用等各項支出。2.采購預算需經公司預算管理委員會審核通過，并嚴格控制在預算范圍內執(zhí)行。如遇特殊情況需調整預算，應按照公司預算調整流程進行審批。三、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商準入機制，對潛在供應商進行資質審查。審查內容包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、環(huán)保許可證、產品質量認證等相關證件。2.通過實地考察、市場調研、行業(yè)推薦等方式，篩選出符合公司要求的優(yōu)質供應商。優(yōu)先選擇具有良好信譽、環(huán)保措施完善、產品質量穩(wěn)定的供應商。3.與選定的供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，包括固廢質量標準、價格條款、交貨方式、售后服務等內容。（二）供應商評估與考核1.定期對供應商進行評估與考核，評估指標包括固廢質量、交貨期、價格合理性、環(huán)保表現(xiàn)、售后服務等方面。2.根據評估與考核結果，對供應商進行分類管理。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，給予適當?shù)莫剟詈蛢?yōu)先合作機會；對于不符合要求的供應商，及時進行整改或淘汰。四、采購流程（一）采購申請1.需求部門根據已審批的采購計劃，填寫固廢采購申請表。申請表應詳細說明固廢的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、質量要求、預計到貨時間等信息。2.采購申請表經部門負責人簽字確認后，提交至采購部門。（二）采購審批1.采購部門收到采購申請表后，對其進行初步審核。審核內容包括采購需求的合理性、采購預算的合規(guī)性等。2.經初步審核通過的采購申請表，報公司主管領導審批。主管領導根據公司實際情況進行審批，審批通過后方可開展采購活動。（三）采購實施1.采購部門根據審批通過的采購申請表，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判采購等，應根據固廢的性質、采購金額等因素綜合確定。2.在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，確保采購活動順利進行。同時，嚴格按照采購合同約定的條款執(zhí)行，及時跟蹤交貨進度。（四）到貨驗收1.固廢到貨前，采購部門應提前通知質量檢驗部門和使用部門做好驗收準備工作。2.到貨后，質量檢驗部門按照既定的質量標準對固廢進行檢驗。檢驗內容包括外觀、規(guī)格、成分、性能等方面。如檢驗不合格，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.使用部門對固廢的數(shù)量、包裝等進行核對驗收。驗收合格后，填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)。五、合同管理（一）合同簽訂1.采購部門在確定供應商后，應及時與供應商簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務，確保合同條款合法、合規(guī)、完整。2.采購合同的主要條款包括固廢名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等。（二）合同執(zhí)行與變更1.采購部門和供應商應嚴格按照采購合同約定執(zhí)行。如遇特殊情況需要變更合同條款，應經雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。2.采購部門應及時跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量履行合同義務。如發(fā)現(xiàn)供應商違約行為，應按照合同約定追究其違約責任。（三）合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本歸檔保存。合同檔案應包括合同文本、審批文件、驗收報告、付款憑證等相關資料，以便日后查閱和審計。六、質量控制（一）質量標準制定1.根據公司生產經營需求和國家相關標準，制定固廢采購質量標準。質量標準應明確固廢的各項技術指標、質量要求等內容。2.質量標準需經公司技術部門、質量檢驗部門等相關部門審核通過后發(fā)布實施。（二）檢驗檢測1.質量檢驗部門應按照質量標準對采購的固廢進行嚴格檢驗檢測。檢驗檢測方法應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范要求。2.對于重要的固廢采購，可委托具有資質的第三方檢測機構進行檢驗檢測，確保檢驗結果的準確性和可靠性。（三）不合格處理1.如檢驗檢測發(fā)現(xiàn)固廢質量不合格，質量檢驗部門應及時出具不合格報告，并通知采購部門。2.采購部門應立即與供應商聯(lián)系，要求其采取整改措施或更換合格產品。如供應商拒絕處理，采購部門可按照合同約定追究其違約責任，并采取相應的法律措施。七、價格管理（一）價格調研與分析1.采購部門應定期開展固廢市場價格調研，收集市場價格信息，分析價格走勢。2.根據市場價格調研結果，結合公司采購成本和供應商報價情況，制定合理的采購價格策略。（二）價格談判1.在采購過程中，采購人員應與供應商進行價格談判。通過談判爭取有利的采購價格，降低采購成本。2.價格談判應遵循公平、公正、公開的原則，充分考慮固廢質量、交貨期、售后服務等因素，確保談判結果符合公司利益。（三）價格調整1.如遇市場價格波動較大或其他特殊情況，采購部門可與供應商協(xié)商調整采購價格。價格調整應簽訂書面協(xié)議，并報公司相關部門備案。2.財務部門應根據價格調整協(xié)議及時調整采購成本核算和財務報表。八、環(huán)保管理（一）環(huán)保要求1.采購的固廢應符合國家環(huán)保標準，不得含有有害物質或對環(huán)境造成污染的成分。2.供應商應具備完善的環(huán)保措施，確保在固廢采購、運輸、存儲等過程中不對環(huán)境造成污染。（二）環(huán)保審核1.在供應商選擇和采購合同簽訂過程中，應對供應商的環(huán)保情況進行審核。審核內容包括環(huán)保許可證、環(huán)境監(jiān)測報告、環(huán)保措施落實情況等。2.采購部門應定期對供應商的環(huán)保表現(xiàn)進行監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)供應商存在環(huán)保問題，應及時要求其整改，情節(jié)嚴重的應終止合作。（三）環(huán)保應急管理1.制定固廢采購環(huán)保應急預案，明確在采購過程中發(fā)生環(huán)境污染事故時的應急處置措施。2.定期組織環(huán)保應急演練，提高采購人員和相關部門的應急處置能力，確保在突發(fā)情況下能夠迅速、有效地應對，減少環(huán)境污染損失。九、監(jiān)督與審計（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門應定期對固廢采購管理活動進行審計監(jiān)督。審計內容包括采購計劃執(zhí)行情況、采購流程合規(guī)性、合同管理、質量控制、價格管理、環(huán)保管理等方面。2.各部門應積極配合內部審計工作，如實提供相關資料和信息。對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應及時整改落實，并將整改情況反饋給審計部門。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關部門的監(jiān)督