中央出差管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司出差管理，規(guī)范出差行為，控制出差費用，提高出差效率，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務(wù)需要出差的情況。（三）基本原則1.確保出差任務(wù)與公司業(yè)務(wù)緊密相關(guān)，嚴(yán)禁借出差之名進(jìn)行非公務(wù)活動。2.嚴(yán)格控制出差人數(shù)、天數(shù)和費用，力求精簡高效。3.遵循實事求是、勤儉節(jié)約的原則，合理安排出差行程和交通工具。二、出差審批（一）審批流程1.員工出差前，需填寫《出差申請表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、費用預(yù)算等信息。2.申請表依次由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門負(fù)責(zé)人需對出差任務(wù)的必要性和合理性進(jìn)行審核；分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體工作安排和資源情況進(jìn)行審批。3.超過一定金額或特殊情況的出差申請，需報總經(jīng)理審批。（二）審批要求1.審批人應(yīng)認(rèn)真審核出差申請，對于不符合出差要求或不合理的申請予以駁回，并說明理由。2.審批通過后的《出差申請表》作為出差報銷和行程安排的依據(jù)，員工需妥善保存。三、出差行程安排（一）交通安排1.根據(jù)出差任務(wù)的緊急程度、距離遠(yuǎn)近等因素，合理選擇交通工具。優(yōu)先選擇公共交通，如飛機(jī)、火車、長途客車等，確因工作需要乘坐飛機(jī)的，應(yīng)選擇經(jīng)濟(jì)艙。2.如需乘坐出租車，應(yīng)在申請表中注明原因，并經(jīng)審批人同意。乘坐出租車時，應(yīng)選擇正規(guī)出租車公司，索取發(fā)票。（二）住宿安排1.住宿標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)出差目的地的經(jīng)濟(jì)水平和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般情況下，一線城市單人住宿標(biāo)準(zhǔn)為[X]元/天，二線城市為[X]元/天，三線及以下城市為[X]元/天。2.同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應(yīng)安排標(biāo)準(zhǔn)間住宿。特殊情況需單獨住宿的，需經(jīng)審批人同意。3.員工應(yīng)選擇安全、衛(wèi)生、便利的酒店住宿，并妥善保管好住宿發(fā)票。（三）行程規(guī)劃1.員工應(yīng)根據(jù)出差任務(wù)制定詳細(xì)的行程計劃，明確每天的工作安排和活動內(nèi)容。行程計劃應(yīng)合理緊湊，避免浪費時間。2.如需變更行程，應(yīng)提前向?qū)徟藞蟾?，并說明變更原因和預(yù)計變更后的行程安排。經(jīng)審批人同意后方可變更。四、出差費用報銷（一）費用范圍1.出差費用包括交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費、市內(nèi)交通費等。2.交通費是指員工因出差乘坐飛機(jī)、火車、汽車、輪船等交通工具所發(fā)生的費用。3.住宿費是指員工出差期間入住酒店所發(fā)生的費用。4.伙食補(bǔ)助費是指公司給予員工出差期間的伙食補(bǔ)貼。5.市內(nèi)交通費是指員工在出差目的地市內(nèi)因工作需要乘坐出租車、公交車等交通工具所發(fā)生的費用。（二）報銷標(biāo)準(zhǔn)1.交通費：按照實際發(fā)生金額憑有效票據(jù)報銷，但不得超過以下標(biāo)準(zhǔn)：飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙全價票、火車硬座或硬臥票（高鐵/動車二等座）、長途客車票、輪船三等艙票等。特殊情況需乘坐飛機(jī)頭等艙、火車軟臥等的，需經(jīng)審批人同意。2.住宿費：按照住宿標(biāo)準(zhǔn)憑發(fā)票報銷，實際發(fā)生金額未超過標(biāo)準(zhǔn)的，按實際金額報銷；超過標(biāo)準(zhǔn)的，按標(biāo)準(zhǔn)報銷。3.伙食補(bǔ)助費：按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。4.市內(nèi)交通費：按照出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天標(biāo)準(zhǔn)為[X]元。乘坐公共交通工具的，憑票據(jù)實報銷；未發(fā)生市內(nèi)交通費用的，不得報銷市內(nèi)交通費補(bǔ)貼。（三）報銷流程1.員工出差結(jié)束后，應(yīng)在[X]個工作日內(nèi)整理好出差期間的所有費用票據(jù)，并填寫《出差費用報銷單》。報銷單應(yīng)與《出差申請表》內(nèi)容相符，注明各項費用的發(fā)生日期、金額、事由等。2.將報銷單及相關(guān)票據(jù)依次提交給部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門審核。部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核費用的真實性、合理性；財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核票據(jù)的合法性、合規(guī)性以及報銷金額是否符合標(biāo)準(zhǔn)。3.經(jīng)審核無誤后，報銷單報分管領(lǐng)導(dǎo)審批，最后由總經(jīng)理簽字報銷。（四）報銷要求1.報銷票據(jù)必須是合法有效的發(fā)票，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實際發(fā)生的業(yè)務(wù)相符，不得涂改、偽造。2.對于不符合報銷標(biāo)準(zhǔn)或報銷要求的費用，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷。3.員工應(yīng)如實填寫報銷信息，如有虛假報銷行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將嚴(yán)肅處理，追回已報銷費用，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。五、出差期間的工作管理（一）工作匯報1.員工在出差期間應(yīng)保持與公司的聯(lián)系，及時匯報工作進(jìn)展情況。對于重要工作事項，應(yīng)通過電話、郵件等方式向部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.出差結(jié)束后，應(yīng)提交出差工作報告，總結(jié)出差任務(wù)完成情況、取得的成果、存在的問題及建議等。（二）工作紀(jì)律1.遵守國家法律法規(guī)和當(dāng)?shù)氐囊?guī)章制度，自覺維護(hù)公司形象。2.嚴(yán)格遵守工作時間，按時完成出差任務(wù)，不得擅自延長出差時間或改變出差行程。3.保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司在出差過程中獲取的敏感信息。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對出差管理情況進(jìn)行審計，檢查出差審批流程是否規(guī)范、費用報銷是否符合標(biāo)準(zhǔn)、出差任務(wù)是否按時完成等。（二）違規(guī)處理對于違反本辦法的行為，視情節(jié)輕重給予以下處理：1.對于未經(jīng)審批擅自出差或超標(biāo)準(zhǔn)報銷費用的，責(zé)令其改正，并追回違規(guī)報銷的費用。2.對于因個人原因?qū)е鲁霾钊蝿?wù)未能按時完成或造成公司損失的，給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并視情節(jié)給予紀(jì)律處分。3.對于嚴(yán)重違反本辦法或存在弄虛作假行為的，予以辭退