農(nóng)網(wǎng)材料管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)農(nóng)網(wǎng)材料管理，規(guī)范材料采購、驗(yàn)收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的工作流程，確保農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程所需材料的質(zhì)量和供應(yīng)，提高材料管理水平，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程中涉及的各類材料管理，包括但不限于電力設(shè)備、電線電纜、桿塔材料、金具、絕緣子等。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司的相關(guān)規(guī)定，確保材料管理工作合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：把好材料質(zhì)量關(guān)，優(yōu)先選用質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，保證農(nóng)網(wǎng)工程質(zhì)量。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本、儲存成本和使用成本，提高資金使用效益。4.科學(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的管理方法和信息化手段，優(yōu)化材料管理流程，提高工作效率。二、職責(zé)分工（一）物資部門1.負(fù)責(zé)制定農(nóng)網(wǎng)材料采購計劃，組織招標(biāo)采購、詢價采購等采購活動，簽訂采購合同。2.建立供應(yīng)商管理檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，選擇合格供應(yīng)商。3.負(fù)責(zé)材料的催交、運(yùn)輸、到貨驗(yàn)收等工作，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。4.定期對庫存材料進(jìn)行盤點(diǎn)，掌握庫存動態(tài)，及時處理積壓、報廢材料。（二）工程管理部門1.根據(jù)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程進(jìn)度，向物資部門提供準(zhǔn)確的材料需求計劃。2.參與材料的到貨驗(yàn)收工作，對驗(yàn)收合格的材料辦理接收手續(xù)。3.負(fù)責(zé)監(jiān)督施工現(xiàn)場材料的使用情況，確保材料合理使用，杜絕浪費(fèi)。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核材料采購預(yù)算，安排采購資金。2.對材料采購成本進(jìn)行核算和控制，監(jiān)督資金使用情況。3.參與材料采購合同的審核，確保合同條款符合財務(wù)規(guī)定。（四）質(zhì)量檢測部門1.制定材料質(zhì)量檢測計劃，對采購的材料進(jìn)行抽檢或送檢，確保材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2.對檢測不合格的材料及時出具報告，并跟蹤處理情況。（五）使用部門1.根據(jù)工程實(shí)際需求，合理領(lǐng)用材料，做好領(lǐng)用記錄。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用材料的現(xiàn)場管理，防止材料丟失、損壞。3.配合物資部門做好廢舊材料的回收和處置工作。三、采購管理（一）采購計劃1.工程管理部門應(yīng)根據(jù)農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造工程年度計劃、月度施工計劃等，提前向物資部門提交詳細(xì)的材料需求計劃，明確材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、到貨時間等要求。2.物資部門對工程管理部門提交的需求計劃進(jìn)行審核，結(jié)合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間、采購方式等內(nèi)容。3.采購計劃經(jīng)相關(guān)部門審批后實(shí)施，審批流程應(yīng)明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，確保采購計劃的合理性和準(zhǔn)確性。（二）采購方式1.招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、通用性強(qiáng)的材料，應(yīng)采用招標(biāo)采購方式。物資部門應(yīng)按照公司招標(biāo)管理規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)等工作。2.詢價采購：對于金額較小、技術(shù)簡單、市場貨源充足的材料，可采用詢價采購方式。物資部門應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函，比較各供應(yīng)商的報價、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇合適的供應(yīng)商。3.單一來源采購：符合下列情形之一的，可以采用單一來源采購方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。采用單一來源采購方式的，物資部門應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)，并做好記錄。（三）采購合同1.物資部門應(yīng)與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部門、法律部門等相關(guān)部門審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。3.物資部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。如供應(yīng)商出現(xiàn)違約行為，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資部門在材料到貨前，應(yīng)通知工程管理部門、質(zhì)量檢測部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉材料的規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法等，準(zhǔn)備好驗(yàn)收所需的工具、量具、檢測設(shè)備等。（二）到貨驗(yàn)收1.材料到貨時，物資部門應(yīng)組織工程管理部門、質(zhì)量檢測部門等相關(guān)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括材料的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗(yàn)報告等。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對材料進(jìn)行逐一核對和檢驗(yàn)。對于重要材料或關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)進(jìn)行現(xiàn)場抽檢或送檢。3.驗(yàn)收合格的材料，由工程管理部門辦理接收手續(xù)，并填寫材料驗(yàn)收單。驗(yàn)收單應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員簽字等內(nèi)容。4.驗(yàn)收不合格的材料，物資部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理。如因特殊原因無法及時更換或處理的，應(yīng)做好標(biāo)識和隔離，防止誤用，并跟蹤處理情況。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄，詳細(xì)記錄驗(yàn)收過程和結(jié)果。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、到貨時間、驗(yàn)收情況、不合格原因及處理結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為材料管理檔案的重要組成部分，以備查閱和追溯。五、儲存管理（一）倉庫設(shè)置1.根據(jù)農(nóng)網(wǎng)材料的種類、數(shù)量和特性，合理設(shè)置倉庫。倉庫應(yīng)具備防火、防潮、防盜、防蟲、防鼠等功能，確保材料儲存安全。2.倉庫應(yīng)劃分不同的區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識牌。（二）材料入庫1.驗(yàn)收合格的材料應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，按照倉庫規(guī)劃的區(qū)域進(jìn)行存放。入庫材料應(yīng)擺放整齊、有序，便于清點(diǎn)和查找。2.物資部門應(yīng)建立材料入庫臺賬，詳細(xì)記錄材料的入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱等信息。（三）材料保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保材料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。對于易受潮、易生銹、易變質(zhì)的材料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)符合材料儲存要求。對于有特殊儲存要求的材料，如易燃易爆材料、有毒有害材料等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行儲存和管理。3.倉庫管理人員應(yīng)做好庫存材料的標(biāo)識管理，對不同規(guī)格、型號、批次的材料進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識，防止混淆。（四）材料出庫1.使用部門根據(jù)工程實(shí)際需求，填寫材料領(lǐng)用單，經(jīng)相關(guān)部門審批后到倉庫領(lǐng)取材料。倉庫管理人員應(yīng)按照領(lǐng)用單的要求，發(fā)放材料，并做好發(fā)放記錄。2.材料發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先發(fā)的原則，確保材料的合理使用。對于貴重材料、限量材料等，應(yīng)嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量，并做好審批和登記手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)定期對材料出庫情況進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時掌握材料的使用動態(tài)，為采購計劃的調(diào)整提供依據(jù)。六、使用管理（一）領(lǐng)用管理1.使用部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)材料的領(lǐng)用工作，嚴(yán)格按照工程進(jìn)度和實(shí)際需求領(lǐng)用材料，不得超領(lǐng)、濫領(lǐng)。2.領(lǐng)用材料時，領(lǐng)用人員應(yīng)填寫材料領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并簽字確認(rèn)。材料領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理人員辦理出庫手續(xù)。3.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)材料領(lǐng)用單發(fā)放材料，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)用單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)由倉庫留存，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)交財務(wù)部門作為記賬憑證。（二）現(xiàn)場管理1.工程施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置材料堆放區(qū)，材料應(yīng)分類堆放整齊，并做好標(biāo)識。對于易燃易爆材料、有毒有害材料等，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.施工人員應(yīng)愛護(hù)材料，合理使用材料，不得隨意丟棄、浪費(fèi)材料。對于剩余材料，應(yīng)及時清理回收，交倉庫保管。3.工程管理部門應(yīng)加強(qiáng)對施工現(xiàn)場材料使用情況的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改，確保材料使用符合規(guī)定要求。（三）廢舊材料管理1.工程完工后，使用部門應(yīng)及時清理施工現(xiàn)場的廢舊材料，并分類整理。廢舊材料應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收和處置。2.物資部門負(fù)責(zé)廢舊材料的回收和處置工作，對回收的廢舊材料進(jìn)行評估和鑒定，根據(jù)其價值和可利用程度，采取相應(yīng)的處置方式，如變賣、報廢等。3.廢舊材料處置收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，納入公司統(tǒng)一核算。七、核算與統(tǒng)計管理（一）成本核算1.財務(wù)部門應(yīng)建立農(nóng)網(wǎng)材料成本核算制度，對材料采購成本、儲存成本、使用成本等進(jìn)行核算和分析。2.材料采購成本包括材料價格、運(yùn)輸費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、保險費(fèi)用等。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)采購合同和發(fā)票等憑證，準(zhǔn)確核算材料采購成本。3.儲存成本包括倉庫租金、倉儲設(shè)備折舊、保管費(fèi)用等。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)倉庫管理費(fèi)用支出情況，合理分?jǐn)們Υ娉杀尽?.使用成本包括材料損耗、浪費(fèi)等費(fèi)用。財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際使用情況，核算材料使用成本。（二）統(tǒng)計報表1.物資部門應(yīng)定期編制農(nóng)網(wǎng)材料統(tǒng)計報表，如實(shí)反映材料采購、驗(yàn)收、儲存、使用等情況。統(tǒng)計報表應(yīng)包括材料采購明細(xì)表、庫存材料明細(xì)表、材料領(lǐng)用明細(xì)表、廢舊材料處置明細(xì)表等。2.統(tǒng)計報表應(yīng)及時報送相關(guān)部門，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。同時，物資部門應(yīng)做好統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析和總結(jié)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時采取措施加以解決。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對農(nóng)網(wǎng)材料管理工作進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查材料管理各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.物資部門應(yīng)加強(qiáng)對材料采購、驗(yàn)收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的日常監(jiān)督檢查，確保材料管理工作規(guī)范有序。3.工程管理部門、質(zhì)量檢測部門等相關(guān)部門應(yīng)按照各自職責(zé)，對材料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給物資部門，并督促其整改。（二）考核評價1.公司應(yīng)建立農(nóng)網(wǎng)材料管理考核評價制度，對物資部門、工程管理部門、財務(wù)部門、質(zhì)量檢測部門、使用部門等相關(guān)部門的材料管理工作進(jìn)行考核評價。2.考核