醫(yī)院庫存管理辦法一、總則（一）目的為加強醫(yī)院庫存管理，規(guī)范庫存物資的采購、存儲、使用及盤點等環(huán)節(jié)，確保醫(yī)院物資供應(yīng)的及時性、準(zhǔn)確性和安全性，保障醫(yī)療工作的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于醫(yī)院各科室、部門涉及的各類庫存物資管理，包括但不限于藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、辦公用品、后勤物資等。（三）基本原則1.保障供應(yīng)原則：確保庫存物資能夠滿足醫(yī)院日常醫(yī)療、教學(xué)、科研等工作的需要，避免因物資短缺影響正常業(yè)務(wù)開展。2.合理儲備原則：根據(jù)醫(yī)院業(yè)務(wù)量、物資消耗規(guī)律及供應(yīng)周期等因素，科學(xué)合理地確定物資儲備量，避免積壓或缺貨。3.質(zhì)量控制原則：嚴(yán)格把控庫存物資的質(zhì)量，確保所采購和使用的物資符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，保障患者安全。4.成本效益原則：在保證物資質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，優(yōu)化庫存管理流程，降低庫存成本，提高資金使用效率。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善醫(yī)院庫存管理制度、流程及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并組織實施和監(jiān)督檢查。2.統(tǒng)一規(guī)劃和協(xié)調(diào)醫(yī)院各類庫存物資的采購、存儲、調(diào)配等工作，建立庫存管理信息系統(tǒng)，實時監(jiān)控庫存動態(tài)。3.定期對庫存物資進行盤點、清查，及時處理積壓、過期、損壞等物資，確保庫存賬實相符。4.分析庫存數(shù)據(jù)，為醫(yī)院物資采購計劃的制定提供依據(jù)，協(xié)助各科室合理控制物資庫存水平。（二）使用科室1.根據(jù)本科室業(yè)務(wù)需求，合理編制物資請購計劃，詳細(xì)注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交至物資管理部門。2.負(fù)責(zé)本科室?guī)齑嫖镔Y的領(lǐng)用、保管和使用，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物資，確保物資的安全和有效。3.定期對本科室?guī)齑嫖镔Y進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時上報物資管理部門，并配合做好相關(guān)處理工作。4.協(xié)助物資管理部門做好庫存物資的盤點工作，提供真實準(zhǔn)確的庫存信息。（三）財務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購預(yù)算，監(jiān)督物資采購資金的使用情況，確保資金使用合規(guī)、合理。2.參與庫存物資的盤點工作，對盤點結(jié)果進行賬務(wù)處理，保證財務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。3.定期對醫(yī)院庫存管理成本進行核算和分析，為醫(yī)院成本控制提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）采購部門1.根據(jù)物資管理部門提供的采購計劃，按照相關(guān)法律法規(guī)和采購流程，負(fù)責(zé)醫(yī)院各類庫存物資的采購工作。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格、交貨期等進行評估和管理。3.簽訂采購合同，確保合同條款符合醫(yī)院利益和相關(guān)規(guī)定，跟蹤合同執(zhí)行情況，及時處理采購過程中的問題。三、采購管理（一）采購計劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期收集各科室的物資請購計劃，結(jié)合醫(yī)院庫存現(xiàn)狀、物資消耗歷史數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢等因素，綜合分析后制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容，并根據(jù)實際情況進行動態(tài)調(diào)整。對于急救藥品、醫(yī)療器械等緊急物資，應(yīng)建立應(yīng)急采購機制，確保及時供應(yīng)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立嚴(yán)格的供應(yīng)商篩選和評估制度，選擇具有良好信譽、資質(zhì)齊全、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對供應(yīng)商進行定期評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。對于評估不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如暫停合作、限期整改或終止合作等。3.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、合作歷史、評估結(jié)果等內(nèi)容，以便于管理和查詢。（三）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)按照《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交相關(guān)部門進行審核，確保合同條款符合醫(yī)院利益和相關(guān)規(guī)定。合同簽訂后，應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時處理合同變更、解除等事宜。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知物資管理部門、使用科室等相關(guān)人員進行驗收。驗收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等進行仔細(xì)核對。2.對于驗收合格的物資，應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其更換或處理，并做好記錄。四、庫存管理（一）庫存分類與編號1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)醫(yī)院庫存物資的特點和管理要求，對庫存物資進行分類，并為每類物資編制唯一的編號。庫存物資分類應(yīng)科學(xué)合理，便于管理和查詢。2.庫存物資編號應(yīng)遵循系統(tǒng)性、通用性、擴展性等原則，確保編號的唯一性和穩(wěn)定性。編號應(yīng)包含物資類別、品種、規(guī)格等信息，以便于識別和管理。（二）庫存存儲1.醫(yī)院應(yīng)設(shè)置專門的倉庫用于存放庫存物資，并根據(jù)物資的性質(zhì)、特點等進行分區(qū)存放。倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。2.對庫存物資應(yīng)實行定位存放，標(biāo)識清晰，便于查找和盤點。物資應(yīng)按照類別、規(guī)格、批次等有序擺放，并建立物資存放臺賬，記錄物資的存放位置、數(shù)量等信息。3.對于特殊物資，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲，并采取相應(yīng)的安全防護措施。（三）庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織庫存物資盤點工作，確保庫存賬實相符。盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.盤點前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等內(nèi)容。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對物資的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.盤點結(jié)束后，應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，進行賬務(wù)調(diào)整，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。（四）庫存預(yù)警1.物資管理部門應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，根據(jù)各類物資的安全庫存、最低庫存、最高庫存等標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)置庫存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫存物資數(shù)量接近或超出預(yù)警指標(biāo)時，系統(tǒng)應(yīng)自動發(fā)出預(yù)警信息。2.庫存預(yù)警信息應(yīng)及時通知物資管理部門、使用科室和采購部門等相關(guān)人員，以便于及時采取措施，如采購、調(diào)配、使用等，確保庫存物資始終保持在合理水平。五、使用與發(fā)放管理（一）領(lǐng)用審批1.使用科室領(lǐng)用庫存物資時，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人簽字審批后提交至物資管理部門。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存情況和審批意見，對領(lǐng)用申請進行審核。對于符合規(guī)定的領(lǐng)用申請，應(yīng)及時辦理發(fā)放手續(xù)；對于不符合規(guī)定的領(lǐng)用申請，應(yīng)說明原因并退回申請科室。（二）發(fā)放原則1.庫存物資發(fā)放應(yīng)遵循“先進先出、急用先供”的原則，確保物資的質(zhì)量和有效期。2.對于貴重物資、限量物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進行發(fā)放，實行專人審批、限量領(lǐng)用制度，防止浪費和濫用。（三）發(fā)放方式1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用申請，及時辦理物資發(fā)放手續(xù)。發(fā)放方式可分為直接發(fā)放、集中發(fā)放、配送發(fā)放等，具體方式應(yīng)根據(jù)物資特點、使用科室需求等因素確定。2.對于直接發(fā)放的物資，領(lǐng)用科室可直接到倉庫領(lǐng)??；對于集中發(fā)放的物資，物資管理部門應(yīng)定期組織發(fā)放，通知各科室統(tǒng)一領(lǐng)取；對于配送發(fā)放的物資，物資管理部門應(yīng)委托專業(yè)物流公司將物資配送到使用科室。六、成本控制（一）預(yù)算管理1.財務(wù)部門應(yīng)會同物資管理部門等相關(guān)科室，根據(jù)醫(yī)院年度工作計劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，編制庫存物資采購預(yù)算。采購預(yù)算應(yīng)明確各類物資的采購數(shù)量、金額、采購時間等內(nèi)容，并報醫(yī)院管理層審批。2.物資管理部門應(yīng)嚴(yán)格按照采購預(yù)算執(zhí)行采購工作，控制采購成本。如因特殊原因需要調(diào)整采購預(yù)算，應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批。（二）庫存成本分析1.財務(wù)部門應(yīng)定期對醫(yī)院庫存管理成本進行核算和分析，包括采購成本、存儲成本、缺貨成本等。通過成本分析，找出成本控制的關(guān)鍵點和存在的問題，為制定成本控制措施提供依據(jù)。2.物資管理部門應(yīng)配合財務(wù)部門做好庫存成本分析工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。同時，應(yīng)根據(jù)成本分析結(jié)果，優(yōu)化庫存管理流程，降低庫存成本。（三）積壓物資處理1.物資管理部門應(yīng)定期對庫存物資進行清查，及時發(fā)現(xiàn)積壓物資。對于積壓物資，應(yīng)分析原因，采取有效措施進行處理，如降價促銷、調(diào)劑使用、報廢處理等。2.處理積壓物資應(yīng)遵循相關(guān)規(guī)定和程序，確保資產(chǎn)處置的合法性、合理性和效益性。處理積壓物資所產(chǎn)生的收入應(yīng)及時入賬，沖減庫存成本。七、信息化管理（一）庫存管理信息系統(tǒng)建設(shè)1.醫(yī)院應(yīng)建立完善的庫存管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)庫存物資采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)的信息化管理。庫存管理信息系統(tǒng)應(yīng)與醫(yī)院其他信息系統(tǒng)，如HIS系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)等進行對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和信息互通。2.庫存管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資基礎(chǔ)信息管理、采購管理、庫存管理、領(lǐng)用管理、盤點管理、報表生成、數(shù)據(jù)分析等功能模塊，滿足醫(yī)院庫存管理的實際需求。（二）數(shù)據(jù)維護與安全管理1.物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)庫存管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時性。定期對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。2.加強庫存管理信息系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，嚴(yán)格控制用戶對系統(tǒng)數(shù)據(jù)的訪問和操作。采取安全防護措施，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改等安全事故的發(fā)生。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.醫(yī)院應(yīng)建立健全庫存管理監(jiān)督檢查機制，定期對庫存管理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購管理、庫存管理、使用與發(fā)放管理、成本控制、信息化管理等方面。2.物資管理部門、財務(wù)部門等相關(guān)科室應(yīng)定期對庫存管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改落實。醫(yī)院內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對庫存管理工作進行審計監(jiān)督，確保庫存管理工作規(guī)范、有序進行。（二）考核評價1.醫(yī)院應(yīng)制定庫存管理考核評價指標(biāo)體系，對物資管理部門、使用科室等相關(guān)部門和人員的庫存管理工作進行考核評價?？己嗽u價指標(biāo)應(yīng)包括庫存準(zhǔn)確率、物資供應(yīng)