關于集采管理辦法一、總則（一）目的為了規(guī)范公司/組織的集中采購行為，提高采購效率，降低采購成本，保證采購質(zhì)量，加強對采購活動的監(jiān)督管理，根據(jù)國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準，結合本公司/組織實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有集中采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保采購活動合法合規(guī)。2.效益性原則：通過集中采購，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟，降低采購成本，提高經(jīng)濟效益。3.公正性原則：采購活動應遵循公平、公正、公開的原則，保障所有供應商平等參與競爭。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證采購質(zhì)量的前提下，進行采購活動，確保所采購的物資和服務符合公司/組織的要求。二、采購管理機構及職責（一）集采管理委員會1.組成：由公司/組織高層管理人員、相關部門負責人等組成。2.職責審議和批準集采管理辦法及相關制度。決策重大采購項目和采購事項。監(jiān)督集采工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決集采工作中的重大問題。（二）集采執(zhí)行部門1.組成：根據(jù)公司/組織實際情況設立，負責具體的采購執(zhí)行工作。2.職責制定采購計劃和采購方案。組織實施采購活動，包括供應商選擇、采購談判、合同簽訂等。負責采購項目的進度跟蹤和質(zhì)量控制。整理和歸檔采購文件和資料。（三）監(jiān)督部門1.組成：由公司/組織內(nèi)部審計、監(jiān)察等部門組成。2.職責對集采活動進行全程監(jiān)督，確保采購活動合法合規(guī)。受理供應商和員工的投訴舉報，對違規(guī)行為進行調(diào)查處理。定期對集采工作進行審計和評估，提出改進建議。三、采購計劃管理（一）采購需求預測1.各部門應根據(jù)公司/組織的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和實際工作需要，定期預測采購需求，并提交給集采執(zhí)行部門。2.集采執(zhí)行部門應結合各部門的采購需求預測，綜合考慮市場供應情況、庫存水平等因素，制定年度采購計劃。（二）采購計劃審批1.年度采購計劃應報集采管理委員會審議批準。2.集采管理委員會應根據(jù)公司/組織的戰(zhàn)略目標、財務預算等因素，對采購計劃進行審核，確保采購計劃的合理性和可行性。（三）采購計劃調(diào)整1.在采購計劃執(zhí)行過程中，如遇市場變化、公司/組織業(yè)務調(diào)整等原因，需要調(diào)整采購計劃的，應及時提出調(diào)整申請。2.采購計劃調(diào)整申請應報集采管理委員會審批，經(jīng)批準后方可實施。四、供應商管理（一）供應商準入1.集采執(zhí)行部門應建立供應商準入制度，明確供應商的準入條件和流程。2.供應商準入條件應包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平等方面。3.供應商準入流程應包括供應商申請、資質(zhì)審核、實地考察、樣品檢測、試用評估等環(huán)節(jié)。（二）供應商評價與考核1.集采執(zhí)行部門應定期對供應商進行評價與考核，評價與考核內(nèi)容包括供應商的交貨期、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務、價格水平等方面。2.供應商評價與考核結果應作為供應商續(xù)用、淘汰、調(diào)整采購份額等的重要依據(jù)。（三）供應商激勵與約束1.集采執(zhí)行部門應建立供應商激勵與約束機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對違規(guī)違約的供應商進行處罰。2.供應商激勵措施包括優(yōu)先采購、增加采購份額、給予價格優(yōu)惠等；供應商約束措施包括警告、罰款、暫停合作、取消供應商資格等。五、采購方式與程序（一）采購方式1.公開招標：適用于采購金額較大、技術規(guī)格復雜、潛在供應商較多的采購項目。2.邀請招標：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的采購項目。3.競爭性談判：適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的采購項目。4.單一來源采購：適用于只能從唯一供應商處采購的采購項目。5.詢價采購：適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。（二）采購程序1.采購申請：各部門根據(jù)采購計劃，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，并提交給集采執(zhí)行部門。2.采購審批：集采執(zhí)行部門對采購申請表進行審核，報相關領導審批后，方可組織實施采購活動。3.采購文件編制：集采執(zhí)行部門根據(jù)采購項目的特點和要求，編制采購文件，包括招標文件、談判文件、詢價文件等。4.發(fā)布采購信息：集采執(zhí)行部門通過公司/組織內(nèi)部網(wǎng)站、外部采購平臺等渠道發(fā)布采購信息，邀請潛在供應商參與采購活動。5.供應商報名與資格審查：潛在供應商按照采購信息要求報名，集采執(zhí)行部門對供應商進行資格審查，確定符合要求的供應商名單。6.采購評審：集采執(zhí)行部門組織采購評審，根據(jù)采購文件的要求，對供應商的報價、技術方案、售后服務等進行評審，確定成交供應商。7.合同簽訂：集采執(zhí)行部門與成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。8.采購驗收：采購物資或服務到貨后，集采執(zhí)行部門組織相關部門進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續(xù)或支付貨款。六、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。3.采購合同簽訂前，應報公司/組織法律部門或法律顧問審核，確保合同的合法性和有效性。（二）合同履行1.采購合同簽訂后，雙方應按照合同約定履行各自的義務。2.集采執(zhí)行部門應跟蹤采購合同的履行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.供應商應按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量要求等交付貨物或提供服務。（三）合同變更與解除1.在采購合同履行過程中，如遇特殊情況需要變更或解除合同的，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.合同變更或解除協(xié)議應報公司/組織法律部門或法律顧問審核，確保協(xié)議的合法性和有效性。（四）合同糾紛處理1.采購合同履行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應首先通過友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成的，可以按照合同約定的爭議解決方式，通過仲裁或訴訟等途徑解決。七、采購風險管理（一）風險識別與評估1.集采執(zhí)行部門應定期對采購活動進行風險識別與評估，分析可能存在的風險因素，如市場風險、供應商風險、質(zhì)量風險、合同風險等。2.風險識別與評估應采用科學的方法和工具，如問卷調(diào)查、專家咨詢、數(shù)據(jù)分析等。（二）風險應對措施1.根據(jù)風險識別與評估結果，制定相應的風險應對措施，如風險規(guī)避、風險降低、風險轉移、風險接受等。2.風險應對措施應具有針對性和可操作性，確保能夠有效降低采購風險。（三）風險監(jiān)控與預警1.集采執(zhí)行部門應建立風險監(jiān)控與預警機制，對采購活動中的風險進行實時監(jiān)控和預警。2.風險監(jiān)控與預警應定期進行，及時發(fā)現(xiàn)風險變化情況，并采取相應的措施進行處理。八、采購監(jiān)督與審計（一）監(jiān)督檢查1.監(jiān)督部門應定期對集采活動進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購程序的合規(guī)性、采購文件的編制與執(zhí)行情況、供應商的選擇與管理情況、采購合同的簽訂與履行情況等。2.監(jiān)督檢查應采用現(xiàn)場檢查、資料審查、問卷調(diào)查等方式進行，確保監(jiān)督檢查的全面性和準確性。（二）審計評估1.審計部門應定期對集采工作進行審計評估，審計評估內(nèi)容包括采購成本、采購效益、采購質(zhì)量、采購風險等方面。2.審計評估應采用科學的方法和指標體系，確保審計評估結果的客觀性和公正性。（三）問題整改1.