項(xiàng)目管理計劃

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2014年4月

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姓名職務(wù)

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姓名職務(wù)

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8項(xiàng)目質(zhì)量管理........................................................................17

附錄一、項(xiàng)目主進(jìn)度計劃（主控點(diǎn)，EXCEL格式）............................................19

附錄三、任務(wù)組周計劃模板................................................................19

附錄四、問題和風(fēng)險跟蹤表模板.............................................................19

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1概述

1.1文檔說明

本文檔為XXX系統(tǒng)項(xiàng)目管理計劃，本計劃的主要目的是通過本方案明確本項(xiàng)

目的項(xiàng)目管理體系。方案的主要內(nèi)容包括：明確項(xiàng)目的目標(biāo)及工作范圍，明確項(xiàng)

目的組織結(jié)構(gòu)和人員分工，確立項(xiàng)目的溝通環(huán)境，確立項(xiàng)目進(jìn)度管理方法，明確

項(xiàng)R跟蹤和監(jiān)控方式，建立項(xiàng)目的風(fēng)險管理體系，明確項(xiàng)目的主要流程和規(guī)范等。

本方案將作為本項(xiàng)目的項(xiàng)目管理依據(jù)。

1.2預(yù)期讀者

?項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)

?項(xiàng)目管理人員

?其他相關(guān)人員

1.3項(xiàng)目管理計劃的更新和維護(hù)

由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理方案的更新和維護(hù)。為保持項(xiàng)目管理體系的穩(wěn)定

性，除項(xiàng)目初期，一般情況下，項(xiàng)目管理方案的更新及新版本發(fā)布間隔不短于一

個月。

1.4參考文檔

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2項(xiàng)目背景說明

3項(xiàng)目目標(biāo)和范圍

3.1項(xiàng)目目標(biāo)

3.2項(xiàng)目范圍

4項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)

4.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)

在總體上，將建立如下圖所示的三層組織結(jié)構(gòu)。

項(xiàng)目執(zhí)行委員會將由高層管理人員組成,為項(xiàng)目管理辦公室提供贊助、授權(quán)

和領(lǐng)導(dǎo)支持，并負(fù)貢就項(xiàng)目管理辦公室層而無法解決的問題提供重大決策支持。

項(xiàng)目執(zhí)行委員會包含高層領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供贊助，包括項(xiàng)目方向性指導(dǎo)、

領(lǐng)導(dǎo)支持、戰(zhàn)略決策。

項(xiàng)目管理辦公室的職責(zé)是:

?為項(xiàng)目集內(nèi)各頃目管理設(shè)立標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范

?制定總體項(xiàng)目管理計劃

?項(xiàng)目整體實(shí)施情況跟蹤和監(jiān)控

?整體項(xiàng)目資源協(xié)調(diào)

?跨項(xiàng)目的工作協(xié)調(diào)

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?為項(xiàng)目集內(nèi)各項(xiàng)目提供管理支持

項(xiàng)目管理辦公室將由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理辦公室的日常管理工作，包括本

項(xiàng)目范圍內(nèi)各子項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理工作，以及關(guān)聯(lián)預(yù)目的溝通協(xié)調(diào)工作。

在項(xiàng)目管理辦公室架構(gòu)內(nèi)，建立技術(shù)架構(gòu)組和由項(xiàng)目咨詢顧問組成的專家

組。專家組將由組織選定，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目重要里程碑評審、項(xiàng)目關(guān)鍵交付物評審、

項(xiàng)目關(guān)鍵方案評審工作。

項(xiàng)目執(zhí)行團(tuán)隊:在項(xiàng)目管理辦公室下設(shè)各主要任務(wù)組和子項(xiàng)目的執(zhí)行團(tuán)隊?，F(xiàn)階

段成立的主要執(zhí)行組及主要成員如下（目前團(tuán)隊組建過程基本完成，但下一?階段

具體人員將繼續(xù)有局部調(diào)整，將在本文檔的后繼更新版本中體現(xiàn)）：

4.2項(xiàng)目主要角色和職責(zé)說明

角色職貢

作為管理層執(zhí)行代表，為項(xiàng)目組管理辦公室提供直接指導(dǎo)和支

項(xiàng)目總監(jiān)持，負(fù)責(zé)項(xiàng)FI重大決策、體彩內(nèi)部重大協(xié)調(diào)以及與相關(guān)廠商的

重大協(xié)調(diào)。

4.3項(xiàng)目各小組職責(zé)說明

小組職責(zé)

負(fù)責(zé)工作。

組

5項(xiàng)目進(jìn)度管理辦法

系統(tǒng)建設(shè)進(jìn)度跨度較長，整體工作進(jìn)度壓力非常大。而且涉及關(guān)聯(lián)項(xiàng)目較多,

彼此依賴性也比較強(qiáng)。有效的項(xiàng)目進(jìn)度控制管理方法是項(xiàng)目成功的重中之重。有

效的進(jìn)度管理方法既可以及時反饋項(xiàng)目當(dāng)前狀態(tài)和存在問題，又可以指導(dǎo)各級項(xiàng)

目組成員執(zhí)行各項(xiàng)工作任務(wù)。項(xiàng)目管理辦公室（PMO）在建立高效的溝通渠道的

基礎(chǔ)上，采用分級的項(xiàng)目進(jìn)度管理方法，進(jìn)行全方位的項(xiàng)目進(jìn)度管理工作。

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5.1進(jìn)度計劃管理辦法

項(xiàng)目的項(xiàng)目集本質(zhì)使其具有多子項(xiàng)目并發(fā)，各子項(xiàng)目間依賴關(guān)系強(qiáng)等特點(diǎn)。

針對上述特點(diǎn)，項(xiàng)目管理辦公室將在如下

分級的項(xiàng)目進(jìn)度管理方法,在以下層次進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度管理工作：

?項(xiàng)目高階主進(jìn)度計劃

?各子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計劃

?各子項(xiàng)目內(nèi)各主要任務(wù)組的詳細(xì)進(jìn)度計劃(周計劃)

漸進(jìn)細(xì)化和滾動(Rollingwave)的進(jìn)度管理方法,通過以下方式實(shí)現(xiàn)進(jìn)度

的漸進(jìn)細(xì)化：

?任務(wù)組的周計劃更新

?每周子項(xiàng)目檢查

?每月對主計劃進(jìn)行檢查，必要時更新

5.2項(xiàng)目主進(jìn)度計劃

由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)項(xiàng)目的戰(zhàn)略目標(biāo)制定。其內(nèi)容將著眼于項(xiàng)目的戰(zhàn)略目

標(biāo)，明確項(xiàng)目的重大節(jié)點(diǎn)，顯示項(xiàng)目的重大依賴關(guān)系，分析項(xiàng)目的重要風(fēng)險因素,

作為項(xiàng)目進(jìn)度管理的主線，供項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目指導(dǎo)委員會在項(xiàng)目宏觀管理方面使

用，以及作為各子項(xiàng)目制定細(xì)化進(jìn)度計劃的依據(jù)；

項(xiàng)目總體進(jìn)度計劃的表現(xiàn)形式為如下：

?EXCEL格式的項(xiàng)目總體計劃及甘特圖

5.3子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計劃

由各子項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目主計劃指導(dǎo)下，詳細(xì)分解各子項(xiàng)目的WBS,制定各子

項(xiàng)目的詳細(xì)進(jìn)度計劃。將作為各子項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理溝通的重要媒介。子項(xiàng)目

經(jīng)理將據(jù)其管理子項(xiàng)目的執(zhí)行工作，項(xiàng)目經(jīng)理將根據(jù)該計劃檢查各子項(xiàng)目的執(zhí)行

情況。子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計劃的表現(xiàn)形式為如下：

?EXCEL格式的子項(xiàng)目詳細(xì)計劃及U特圖

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5.4各任務(wù)組周計劃

由各子項(xiàng)目內(nèi)各主要任務(wù)的負(fù)責(zé)人制定的本周及至少未來兩周內(nèi)的詳細(xì)工

作計劃，將精確到天，主要用于各任務(wù)負(fù)責(zé)人精確計劃和控制項(xiàng)目執(zhí)行工作。

5.5進(jìn)度計劃的細(xì)化、更新與維護(hù)

?PM。項(xiàng)目經(jīng)埋負(fù)責(zé)進(jìn)度主計劃的維護(hù)，按月更新

?子項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)各子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計劃的維護(hù)，每周更新

?各任務(wù)組組長負(fù)責(zé)每周維護(hù)任務(wù)組周計劃，每周更新

5.6進(jìn)度的跟蹤與監(jiān)控

項(xiàng)目進(jìn)度計劃跟蹤管理與項(xiàng)目周例會匯報緊密結(jié)合。每周四以及周五上午項(xiàng)

目經(jīng)理根據(jù)《周例會匯報PPT》初稿與各項(xiàng)目小組組長進(jìn)行當(dāng)面溝通。溝通的主

要依據(jù)是周例會匯報材料內(nèi)容以及各小組詳細(xì)工作計劃執(zhí)行情況表格對照，項(xiàng)目

經(jīng)理和各組長需要深入討論進(jìn)度執(zhí)行過程中遇到的問題以及解決方案思路。

6項(xiàng)目溝通管理

高效的溝通是保證項(xiàng)目成功的最基本因素。本項(xiàng)目進(jìn)度跨度長，涉及參與的

部門較多，還涉及到很多其他關(guān)聯(lián)項(xiàng)目，因此建立高效的溝通管理機(jī)制是項(xiàng)目管

理體系的重點(diǎn)。項(xiàng)目溝通管理主要包括：會議管理、匯報制度、問題管理及升級

流程。下面將會詳細(xì)描述各種溝通管理制度。

6.1會議管理計劃

本項(xiàng)目會議包括：項(xiàng)目啟動會議、技術(shù)討論會議、專家評審會、項(xiàng)目周例會、

QA評審會議、項(xiàng)目里程碑匯報會議、項(xiàng)目總結(jié)會議等。

項(xiàng)目啟動會議（已舉辦）

會議種類項(xiàng)目管理類會議

頻率一次性會議

1、項(xiàng)目的背景與目標(biāo)

議題2、項(xiàng)目的工作范圍

3、項(xiàng)目管理體系

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4、與會領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目進(jìn)行指示

會議負(fù)責(zé)人

主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PM。成員、各小組組長、項(xiàng)目核心成員

會議準(zhǔn)備材料項(xiàng)目啟動會PPT材料

《系統(tǒng)項(xiàng)目啟動會報告》

會議產(chǎn)出物《系統(tǒng)項(xiàng)目啟動會會議紀(jì)要》

《系統(tǒng)項(xiàng)目工作簡報》

項(xiàng)目周例會

會議種類項(xiàng)目管理類會議

頻率每周一次

時間每周五下午3點(diǎn)半（如有特殊情況另行通知）

地點(diǎn)

當(dāng)周項(xiàng)目總體進(jìn)展情況匯報，各小組工作進(jìn)度匯報，上周布置任務(wù)完成情況，

議題

下周詳細(xì)計劃，需上報協(xié)調(diào)的問題跟進(jìn)。

會議負(fù)責(zé)人

PMO成員、各小組組長、項(xiàng)目核心成員（視情況）、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（視情

主要參與人

況）

會議規(guī)模為了提升例會效率.，建議規(guī)模不超過10人

周例會匯報PPT，主要內(nèi)容包括（但不僅限于）如下：

1、項(xiàng)目組本周總體工作情況

會議準(zhǔn)備材料2、各小組本周工作情況、需協(xié)調(diào)問題、下周工作詳細(xì)計劃

3、項(xiàng)目總體問題匯總

4、項(xiàng)目下周詳細(xì)工作計劃匯總

《項(xiàng)目周報告》

會議產(chǎn)出物《周例會會議紀(jì)要》

《周例會待跟進(jìn)工作列表》

會后跟進(jìn)事宜項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)會議問題跟進(jìn)列表，跟進(jìn)下一周每項(xiàng)事宜完成情況。

項(xiàng)目周例會準(zhǔn)備工作要充分。項(xiàng)目周例會準(zhǔn)備主要工作由項(xiàng)目經(jīng)理在每周四

完成。詳細(xì)的工作如下：

1、每周四，由各G組組長首先提交項(xiàng)目周報。小組工作周報以PPT形式提

交。

2、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總各小組提交的周報，形成《項(xiàng)目周報告》初稿。

3、項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《項(xiàng)目周報告》初稿與各項(xiàng)目小組組長進(jìn)行當(dāng)面溝通。溝

通內(nèi)容主要包括：快速檢查小組工作進(jìn)度，針對延期任務(wù)分析原因以及

應(yīng)對措施，溝通需要上升協(xié)調(diào)的重點(diǎn)問題。

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4、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫最終的《項(xiàng)目周報告》

技術(shù)討論會議

會議種類技術(shù)方案類議

時間根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)討論，工作任務(wù)討論及分配所組織的會議。

地點(diǎn)

會議議題范圍很廣，根據(jù)討論的主題確定，i般會包括：

1、技術(shù)專題討論

議題

2、工作任務(wù)討論分配

3、項(xiàng)目資源溝通協(xié)調(diào)

會議負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理或者組長、技術(shù)核心人員

主要參與人由會議負(fù)責(zé)人確定

會議討論主題列表，建議每一項(xiàng)主題有一個負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)講解。

會議準(zhǔn)備材料

相關(guān)技術(shù)文檔和方案文檔。

《會議紀(jì)要》

會議產(chǎn)出物

《問題跟進(jìn)列表》（可選）

會后跟進(jìn)事宜會議負(fù)責(zé)人制定相關(guān)問題跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人，會有要跟進(jìn)每項(xiàng)事宜完成情況。

項(xiàng)目階段匯報及里程碑匯報會

會議種類項(xiàng)目管理類會議

時間每項(xiàng)關(guān)鍵里程碑完成后召開匯報會

地點(diǎn)

議題關(guān)健里程碑完成情況，取得的項(xiàng)目成果匯報。仍存在的問題和風(fēng)險討論

會議負(fù)責(zé)人

項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PM。成員、各小組組氏、項(xiàng)目核心成員（視情況）、

主要參與人

關(guān)聯(lián)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（視情況）

會議規(guī)模建議規(guī)模不超過15人

《匯報材料》（PPT形式），準(zhǔn)備材料內(nèi)容包括（不僅限于）如下：

1、項(xiàng)目進(jìn)展情況

2、產(chǎn)出物、項(xiàng)目成果匯報

會議準(zhǔn)備材料3、問題和風(fēng)險點(diǎn)分析

4、下階段工作計劃安排

5、需領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)問題。

《會議紀(jì)要》

會議產(chǎn)出物

《待跟進(jìn)工作列表》（可選）

如果有待跟進(jìn)的事宜，或者領(lǐng)導(dǎo)有新的安排，會后形成待跟進(jìn)工作列表，由

會后跟進(jìn)事宜

項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)跟進(jìn)。

專家評審會議

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會議種類質(zhì)量評審類會議

由項(xiàng)目經(jīng)理確定需要專家評審的關(guān)鍵交付物，在這些交付物提交后，蟲組織

時間

項(xiàng)目專家組進(jìn)行評審

地點(diǎn)

會議針對項(xiàng)目關(guān)鍵交付物進(jìn)行評審，i股工作內(nèi)容包括：

1.交付物內(nèi)容匯報（由中航信負(fù)責(zé)）

議題

2.交付物內(nèi)容討論和評審

3.形成評審意見及下一步工作計劃

會議負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理、主架構(gòu)師及技術(shù)負(fù)責(zé)人

主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理、主架構(gòu)師及技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)核心人員、評審專家

事先準(zhǔn)備評審會匯報報告

會議準(zhǔn)備材料

提供相關(guān)交付物技術(shù)文檔和方案文檔。

《專家評審會議報告》

會議產(chǎn)出物《會議紀(jì)要》

《問題跟進(jìn)列表》（可選）

會后跟進(jìn)事宜會議負(fù)責(zé)人制定相關(guān)問題跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人，會有要跟進(jìn)每項(xiàng)事宜完成情況。

QA評審會議

會議種類質(zhì)量評審類會議

時間按照配置管理計劃完成QA審計工作后，根據(jù)審計報告召開會議。

地點(diǎn)

議題QA審計結(jié)果討論，存在問題明確負(fù)責(zé)人后續(xù)跟蹤改進(jìn)。形成改進(jìn)計劃。

會議負(fù)責(zé)人

主要參與人PMO成員、各小組組長、項(xiàng)目核心成員（視情況）

會議規(guī)模建議規(guī)模不超過10人

1、《QA審計報告》（Excel形式）

會議準(zhǔn)備材料

2、過程改進(jìn)建議

《會議紀(jì)要》

會議產(chǎn)出物

《待跟進(jìn)工作列表》

會議上明確每項(xiàng)過程改進(jìn)建議的負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理和QA負(fù)責(zé)跟進(jìn)審計報告的

會后跟進(jìn)事宜

改進(jìn)建議落實(shí)情況。改進(jìn)情況通過每周例會中匯報情況。

項(xiàng)目總結(jié)會

會議種類項(xiàng)目管理類會議

頻率一次性會議

1、項(xiàng)目工作總結(jié)匯報

2、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

議題

3、與會領(lǐng)導(dǎo)指示發(fā)言

4、領(lǐng)導(dǎo)宣布項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)

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會議負(fù)責(zé)人

主要參與人項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目總監(jiān)、PMO成員、各小組組長、項(xiàng)目核心成員

會議準(zhǔn)備材料項(xiàng)目總結(jié)會議PPT材料

《系統(tǒng)總結(jié)會議報告》

會議產(chǎn)出物《系統(tǒng)項(xiàng)目總結(jié)會議紀(jì)要》

《系統(tǒng)項(xiàng)目工作簡報》

6.2項(xiàng)目檢查和匯報制度

本項(xiàng)目需要的H常匯報報告工作包括：項(xiàng)目工作FI報、項(xiàng)目狀態(tài)周報，里程

碑/階段狀態(tài)報告，會議紀(jì)要以及問題記錄等，報告內(nèi)容包括：按照計劃已經(jīng)完

成的任務(wù)，沒有按照計劃完成的任務(wù)和原因，針對沒有完成任務(wù)的措施，遺留的

問題，針對問題的措施，困難等。

組織匯報關(guān)系

根據(jù)項(xiàng)目組織架構(gòu)，建立逐級匯報的關(guān)系。匯報關(guān)系如下表:

角色匯報內(nèi)容匯報對象匯報頻率

分配工作任務(wù)執(zhí)行情況，待解決問

各任務(wù)組成員各任務(wù)組長日常/關(guān)鍵事件

題，需協(xié)調(diào)解決內(nèi)容

任務(wù)組工作情況，存在問題，需協(xié)

各任務(wù)組組長子項(xiàng)目經(jīng)理口常/關(guān)鍵事件

調(diào)解決內(nèi)容

子項(xiàng)H進(jìn)度情況，子項(xiàng)目間問題協(xié)

子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理每周/關(guān)鍵事件

商，需項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)的工作

項(xiàng)目組工作進(jìn)度，問題及風(fēng)險匯項(xiàng)目總監(jiān)/項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑/重大事

項(xiàng)目經(jīng)理

報，需上級協(xié)調(diào)問題領(lǐng)導(dǎo)件

項(xiàng)目檢查

?任務(wù)組的工作進(jìn)展檢查：

任務(wù)組組長與成員應(yīng)保持日常的溝通。對于具體工作進(jìn)展，各任務(wù)

組組長應(yīng)每日與任務(wù)組成員進(jìn)行溝通檢查，該檢查可以為對照任務(wù)組周

計劃的每日口頭檢查；

?子項(xiàng)目的工作進(jìn)展檢查：

各子項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理和負(fù)責(zé)人應(yīng)與各任務(wù)組組長保持日常的溝通。對

于各任務(wù)組工作進(jìn)展?fàn)顩r，子項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計劃每周

與各任務(wù)組長進(jìn)行2-3次溝通檢查。并每周四行程子項(xiàng)目工作周報，匯

報給項(xiàng)目經(jīng)理；

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?項(xiàng)目管理辦公室周檢查

項(xiàng)目經(jīng)理將在每周四根據(jù)匯總的項(xiàng)目周報對各子項(xiàng)目進(jìn)行檢查，其

中進(jìn)度進(jìn)度檢查將根據(jù)項(xiàng)目主進(jìn)度計劃和各子項(xiàng)目詳細(xì)進(jìn)度計劃進(jìn)行。

每周下午，項(xiàng)目管理辦公室將召開項(xiàng)目周例會，由項(xiàng)目經(jīng)理和各子項(xiàng)目

負(fù)責(zé)人進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)展匯報；

?項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑檢查

在每一項(xiàng)目里程碑，項(xiàng)目管理辦公室將組織向項(xiàng)目執(zhí)行委員會進(jìn)行

項(xiàng)a關(guān)鍵里程碑匯報并同時出一期項(xiàng)目簡報。具體里程碑匯報計劃如下:

問題管理及升級流程

為有效管理本項(xiàng)目，及時發(fā)現(xiàn)、記錄、處理和跟蹤項(xiàng)目問題，本項(xiàng)目將執(zhí)行

如下問題管理機(jī)制C

?問題的發(fā)現(xiàn)和記錄：項(xiàng)目各級人員均有義務(wù)和責(zé)任進(jìn)行項(xiàng)目問題的發(fā)現(xiàn)

和記錄工作，各級問題的記錄和匯總則由任務(wù)組長、子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)

目經(jīng)理進(jìn)行逐級的記錄和匯總（在各級進(jìn)度計劃模板中均附有問題跟蹤

表）。

?問題處理：任務(wù)組長、子項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理是各級問題處理的分

派人，有他們由派各級問題的處理負(fù)責(zé)人。重要詞題在項(xiàng)目周例會上進(jìn)

行匯報和檢查，并確定下一步的解決計劃和負(fù)責(zé)人，并在后繼的周例會

中對問題處理情況進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤。

?問題的升級機(jī)制：見下圖所示。

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輸出結(jié)

處理類型處理描述負(fù)責(zé)人備注

果

問題

舒迎

姆

能否解決？

人

貴任

電部討論

N

是否一經(jīng)

報告小組組長問題解決

解決

.是否需要上級小組之間

協(xié)調(diào)一M

N協(xié)調(diào)解決

I

Y

z是否已經(jīng)Y

項(xiàng)目經(jīng)理N-c

\解決

問題總結(jié)

協(xié)調(diào)指派問

題人解決

報告項(xiàng)目總監(jiān)

報告項(xiàng)目指導(dǎo)

委員會

責(zé)任人在接到或者發(fā)現(xiàn)問題后，需耍及時記錄下

問題信息，信息需要包括問題來源、問題類別、

簡單描述、框關(guān)人員及聯(lián)系方式等：同時，問題項(xiàng)目團(tuán)隊的每任

整合進(jìn)

問題記需要在第一時間將問題跟蹤表傳遞給小組組長任務(wù)組組務(wù)組組長都是問

問題跟

錄/傳遞確認(rèn)：長題受理的責(zé)任

問蹤表

小組組長對于所有發(fā)現(xiàn)的問題，以及解決過程進(jìn)人。接收或者發(fā)

題

行記錄，項(xiàng)目經(jīng)理將定期檢查各組長的執(zhí)行情現(xiàn)問題的人員有

受

況：責(zé)任跟蹤問題處

理

小組組長在收到問題后，需要和問題提出人進(jìn)行理的全過程，使

問題處充分的溝通，r解問題的詳細(xì)情況、影響程度等，整合進(jìn)問題最終得到關(guān)

任務(wù)組組

理人指判斷如果可以協(xié)調(diào)解決的，然后指派問題相關(guān)的問題跟閉。

長

派處理人處理。如果發(fā)現(xiàn)問題造成的影響比較重蹤表

大，問題需要升級匯報，立即聯(lián)系項(xiàng)口經(jīng)理進(jìn)行

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協(xié)調(diào)；

問題處理責(zé)任人在收到問題后需要馬上分析問

題信息，召開內(nèi)部會議討論處理方案，同時在最

快時間內(nèi)給客戶（內(nèi)部或外部）一個初步的回復(fù)，

已表示我們已經(jīng)在開始對問題的處理。在確定內(nèi)

確定處問題處理問題處

部方案后，處理賁任人需要把方案告知相關(guān)的人

理方案責(zé)任人理方案

員，以獲得相關(guān)干系人對方案的認(rèn)可：

問

問題責(zé)任人輸出相關(guān)方案之后，由小組組氏協(xié)調(diào)

題

召開評審會議，方案評審?fù)ㄟ^后相關(guān)開始方案的

處

具體實(shí)施；

理

在相關(guān)干系人認(rèn)可問題處理方案后，處理責(zé),任人

開始實(shí)施方案，方案實(shí)施完成后處理人需要把處

方案實(shí)理結(jié)果反饋給相關(guān)的問題干系人，如果處理結(jié)果問題處理問題處

施還沒有達(dá)到解決問題的要求，則需要重新審核、責(zé)任人理結(jié)果

制定、實(shí)施問題處理方案，直到取得滿意的處理

結(jié)果：

問題管小組組長在收到問題信息后需要根據(jù)情況把問

任務(wù)組組問題跟

埋表更題錄入問題管埋表，并定期在每周的QAMEETING

長進(jìn)表

新和狀態(tài)周報中進(jìn)行更新。

小組組長在跟蹤問題處理過程中，如果發(fā)現(xiàn)此問

問

題演變已經(jīng)超出了小組的處理能力，或者問題的

題

影響已經(jīng)不能由小組內(nèi)部控制，則需要及時作出

監(jiān)

問題升判斷，把問題進(jìn)行升級，協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理一起對問任務(wù)組組問題跟

控

級題進(jìn)行處理。長進(jìn)表

在問題升級處理過程中，如果項(xiàng)目經(jīng)理也無法完

成問題處理或者問題產(chǎn)生的影響進(jìn)一步擴(kuò)大，則

需要協(xié)調(diào)項(xiàng)目總監(jiān)把問題升級到更上一級：

當(dāng)問題的處理結(jié)果得到相關(guān)問題干系人認(rèn)可后，

問題處理問題跟

問問題處理人靛要把問題處理結(jié)果以正式的形式

賁任人進(jìn)表

題處理結(jié)反饋給所有相關(guān)干系人；

關(guān)果反饋小組主管在收到問題處理結(jié)果后可在項(xiàng)目問題

任務(wù)組組問題跟

閉管理表中關(guān)閉此問題，同時把此問題納入已完成

長進(jìn)表

的問題處理表中；

問題關(guān)閉后，問題處理負(fù)責(zé)人需要及時總結(jié)問題經(jīng)驗(yàn)教

問題處理

經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)處理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)（形式不限，可以案例的形式）。訓(xùn)總結(jié)