錦州電力電容有限責(zé)任企業(yè)質(zhì)量管理體系手冊(cè)

09

Q/JR.G28.01-

質(zhì)量手冊(cè)

QUALITYMANUAL

錦州電力電容器有限責(zé)任企業(yè)

JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD

錦州電力電容器有限責(zé)任企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

Q/JR.G28.01-

質(zhì)量手冊(cè)

（第3版第1次修訂）

手冊(cè)編號(hào)：

副本控制：

持有者：

5月28日公布06月01日實(shí)施

目錄

公布令

質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖

序言...................................................I

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3

1范圍.............................................5

2引用標(biāo)準(zhǔn).........................................6

3術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱.......................................7

4質(zhì)量管理體系.....................................10

4.1總要求............................................1()

4.2文件要求..........................................11

5管理職責(zé).........................................13

5.1管理承諾..........................................13

5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)..................................15

5.3質(zhì)量方針..........................................16

5.4策劃..............................................17

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通.................................18

5.6管理評(píng)審..........................................19

6資源管理..........................................21

6.1資源提供........................................21

6.2人力資源..........................................22

6.3基礎(chǔ)設(shè)施........................................23

6.4工作環(huán)境..........................................24

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)..........................................25

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃....................................25

7.2和用戶相關(guān)過程..................................27

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)........................................29

7.4采購(gòu)..............................................32

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供....................................34

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制..............................36

8測(cè)量、分析和改善..................................37

8.1總則..............................................38

8.2監(jiān)視和測(cè)量........................................39

8.3不合格品控制......................................41

8.4數(shù)據(jù)分析..........................................42

8.5改善..............................................44

9質(zhì)量手冊(cè)管理....................................46

附錄A質(zhì)星管理體系程序文件消單......................48

附錄B質(zhì)量手冊(cè)編寫人員名單..........................49

附錄C質(zhì)量手冊(cè)更改控制表............................50

發(fā)布令

錦州電力電容器有限責(zé)任企業(yè)(JR)在多年推行全方面質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，不停深化完善質(zhì)量體系。依據(jù)GB/T

19001-1994idiISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)質(zhì)量確保模式》對(duì)原JR《質(zhì)量

手冊(cè)》進(jìn)行換版。編寫了JR《質(zhì)量手冊(cè)》(第二版)。適適用于JR產(chǎn)品全過程質(zhì)量確保，并于1998年4

月完成了對(duì)GB/T19001-1994dtISO9001：1994《質(zhì)量體系設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)質(zhì)量確保模

式》在錦州電力電容器有限責(zé)任企業(yè)實(shí)際應(yīng)用，同時(shí)經(jīng)過了質(zhì)量認(rèn)證。

在此基礎(chǔ)上，JR基于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)換版，依據(jù)GD/TI9001—id<ISO9(X)1:《質(zhì)量管理體系要求》對(duì)質(zhì)曼手冊(cè)

給予換版(第三版)，以連續(xù)改善，滿足用戶和適使用方法律法規(guī)要求。

本手冊(cè)是JR質(zhì)量管理最高法規(guī)，是指導(dǎo)JR質(zhì)量管理活動(dòng)綱領(lǐng)性文件，是全體職員必需遵守質(zhì)量行為準(zhǔn)則，

是對(duì)正常運(yùn)行質(zhì)量管理體系總體描述，是JR質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)文件。

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和JR質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要，授權(quán)總工程師王毅為管理者代表，全權(quán)負(fù)貢質(zhì)量管理體系建立、

實(shí)施和保持及和質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)H常質(zhì)量管理體系運(yùn)行具體協(xié)調(diào)工

作。

我作為JR總經(jīng)理，依據(jù)中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)JR產(chǎn)品質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)。

為此，我正式同意本手冊(cè)并公布實(shí)施，要求全體職員認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。

總經(jīng)理:

5月28日

質(zhì)量手冊(cè)

前言

錦州電力電容器有限責(zé)任企業(yè)（原錦州電力電容器廠）創(chuàng)建于1965年5月。該企業(yè)在關(guān)內(nèi)外交通咽喉、渤

海之濱、漂亮英雄錦州市市中心。

錦容企業(yè)（JR）是國(guó)家大型二檔企業(yè)，是東北輸變電機(jī)械制造股份：香港上市企業(yè)）子企業(yè)，遼寧省電力電

容器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心，國(guó)家機(jī)械部關(guān)鍵骨干企業(yè)，是全國(guó)電力電容器行業(yè)三大廠之一。1993在國(guó)家

統(tǒng)計(jì)局公布“中國(guó)500家最大電器機(jī)械及器材制造企業(yè)”之一。

JR現(xiàn)有職員1047人，擁有各類專業(yè)技術(shù)人員245人。其中高級(jí)工程師32人，中級(jí)技術(shù)人員87人。

JR占地3.2萬(wàn)平方米，建筑面積3.83萬(wàn)平方米。擁相關(guān)鍵設(shè)備331臺(tái)（套），計(jì)量檢測(cè)及儀表設(shè)備73臺(tái)

（套）0JR擁有總資產(chǎn)28,700萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)11,100萬(wàn)元，流動(dòng)資金20,000萬(wàn)元。JR生產(chǎn)關(guān)鍵

產(chǎn)品有：高壓并聯(lián)電容器、高壓全膜并聯(lián)電容器、干式自愈式高壓并聯(lián)電容器、高低壓并聯(lián)賠償成套裝置、

交直流濾波電容器及成套裝置、集合式電容器、電容式電壓互感揩、耦合電容器、箱式電容器、積木式電

容器、低壓自愈式并聯(lián)電容器、電動(dòng)機(jī)無(wú)功就地賠償器、電氣化鐵道電容器、串聯(lián)電容器、電熱電容器、

脈沖電容器、斷路器電容器、干式過電壓吸收器等二十個(gè)品種系列500多個(gè)規(guī)格。

JR產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，創(chuàng)部?jī)?yōu)3項(xiàng)，國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品3項(xiàng)，機(jī)械部科技進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng)、省優(yōu)7項(xiàng)，省科技結(jié)果9項(xiàng)、

市科技結(jié)果18項(xiàng)、發(fā)明專利3項(xiàng)、實(shí)用新型專利7項(xiàng)。新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值百分比連續(xù)8年占40%以.上。

JR產(chǎn)值22,012萬(wàn)元，發(fā)明了建廠36年來(lái)歷史最高水平，實(shí)現(xiàn)利稅2,053萬(wàn)元，創(chuàng)利潤(rùn)973萬(wàn)元。

JR以全心全意為用戶服務(wù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量為宗旨，主動(dòng)引進(jìn)中國(guó)外優(yōu)異技術(shù)和設(shè)備。經(jīng)過技術(shù)改造，新建

了廠房，更新了設(shè)備，形成了年生產(chǎn)多種電力電容器、電容式電壓互感器900萬(wàn)干乏生產(chǎn)能力。

JR在多年全方面質(zhì)量管理基時(shí)上，依據(jù)GB/T10300標(biāo)準(zhǔn)，編寫了質(zhì)量手冊(cè)（第1版），1996年開始落實(shí)

GB/T19001/994idlISO9001/994標(biāo)準(zhǔn)，1997年將質(zhì)量手冊(cè)修改為質(zhì)量手冊(cè)（第2版）。并在1998年4

月順利經(jīng)過GB/T19001-1994dtISO9001:1994質(zhì)量確保體系認(rèn)證。

現(xiàn)在依據(jù)GBn19001.idtIS09001:標(biāo)準(zhǔn)將質(zhì)量手冊(cè)轉(zhuǎn)版為JR質(zhì)量手冊(cè)（第3版）。

JR愿熱忱為中國(guó)外用戶服務(wù)，精誠(chéng)合作，共圖發(fā)展。

總經(jīng)理才奇向中國(guó)外用戶致意！

地址：遼寧省錦州市古塔區(qū)錦華街49號(hào)

郵政編碼：121000

電話:，3149070,3153546

傳真：

企業(yè)主頁(yè)：

E-mail：

0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

0.1質(zhì)量方針

JR以開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器為永恒宗旨。

內(nèi)涵：

一承諾：JR開發(fā)生產(chǎn)電力行業(yè)首選精品電力電容器。

一精品：現(xiàn)代質(zhì)量水平電力電容器產(chǎn)品。

一開發(fā)生產(chǎn)：包含開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造。

-永恒含義；連續(xù)改善，不停改善JR質(zhì)量管理體系，以達(dá)成用戶滿意。

0.2質(zhì)量目標(biāo)

提供100%合格產(chǎn)品。

年損壞率小于3%。。

成品一次交檢合格率95%,三年內(nèi)逐年提升0.5%。

用戶滿意率95%。

內(nèi)涵:

一在JR質(zhì)量方針框架內(nèi)制訂質(zhì)量目標(biāo)。

一提供100%合格產(chǎn)品是指提交給用戶現(xiàn)代質(zhì)量水平電力電容器產(chǎn)品，是JR產(chǎn)品所要求內(nèi)容。

一滿足國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)要求。

一按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考評(píng)管理要求》在JR各部門、各層次上進(jìn)行了分解。

附：組織單元質(zhì)量目標(biāo)。

組織單元質(zhì)量目標(biāo)

組織單元質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)考評(píng)周期

銷售企業(yè)協(xié)議兌現(xiàn)率100%月

技術(shù)中心設(shè)計(jì)任務(wù)立即完成瘟100%月

設(shè)計(jì)重大差錯(cuò)率0%月

工藝紀(jì)律實(shí)施率95%月

設(shè)計(jì)差錯(cuò)率

三年內(nèi)逐年降低1%5%月

質(zhì)量管理部質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)率100%月

質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)合格率100%月

組織人事部培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%月

用戶服務(wù)部服務(wù)立即率100%月

用戶滿意率95%季

生產(chǎn)制造部設(shè)備、工裝完好塞95%月

比價(jià)采購(gòu)降低率2%年

生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%月

各分廠成品一次交檢合格率

三年內(nèi)逐年提升0.5%95%月

成品合格率100%月

監(jiān)視、測(cè)量裝置立即送檢率100%月

錯(cuò)、漏、誤檢率1%月

1范圍

1.1本手冊(cè)要求了JR質(zhì)量管理體系要求。

a)證實(shí)JR有能力穩(wěn)定地提供滿足用戶需求和適使用方法律法規(guī)要求產(chǎn)品；

b)經(jīng)過JR質(zhì)量管理體系有效應(yīng)用，包含連續(xù)改善和預(yù)防不合格品過程，確保符適用戶需求和適使用方法

律法規(guī)要求，從而達(dá)成用戶滿意。

1.2本手冊(cè)適適用于JR生產(chǎn)500kV及以下電力電容器產(chǎn)品、220kV及以下電容式電壓互感器產(chǎn)品(裝置型)

生產(chǎn)質(zhì)量控制和質(zhì)量管理。

1.3本手冊(cè)適適用于JR和質(zhì)量相關(guān)各組織單元和人員。

1.4GBfT19001-汕ISO9001.《質(zhì)量管理體系耍求》標(biāo)準(zhǔn)完全適適用丁-JR實(shí)際。本手冊(cè)未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。

2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列標(biāo)準(zhǔn)所包含條文，在JR《質(zhì)量手冊(cè)》中引用。并結(jié)合JR具體實(shí)際，而組成JR《質(zhì)量手冊(cè)》條乂。

本手冊(cè)公布時(shí)，下列標(biāo)準(zhǔn)所表示版本均為有效：

a)GBfT19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》:

b)GD/T190()0-idtISO9(X)0:6質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

3術(shù)語(yǔ)和簡(jiǎn)稱

3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

JR《質(zhì)量手冊(cè)》(笫3版)采取GB"19000-idlISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》。

3.2常見術(shù)語(yǔ)

3.2.1質(zhì)量

一組固有特征滿足要求程度。

3.2.2要求

明示、通常隱含或必需推行需求或期望。

3.2.3用戶滿意

用戶對(duì)其要求已被滿足程度感受。

3.2.4體系

相互關(guān)聯(lián)或相互作用一組要素。

3.2.5質(zhì)量管理體系

在質(zhì)量方面指揮和控制組織管理體系。

3.2.6質(zhì)星方針

由組織最高管理者正式公布該組織總質(zhì)量宗旨和方向。

3.2.7質(zhì)量目標(biāo)

在質(zhì)量方面所追求目標(biāo)。

3.2.8質(zhì)量管理

在質(zhì)量方面指揮和控制組織協(xié)調(diào)活動(dòng)。

3.2.9質(zhì)量策劃

質(zhì)量管理?部分，致力于制訂質(zhì)量目標(biāo)并要求必需運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。

3.2.10質(zhì)量控制

質(zhì)量管理一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

3.2.11質(zhì)量改善

質(zhì)量管理一部分，致力干增強(qiáng)滿用質(zhì)量要求能力。

3.2.12組織

職貢、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排一組人員及設(shè)施。

3.2.13組織結(jié)構(gòu)

人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系安排。

3.2.14工作環(huán)境

工作時(shí)所處一組條件。

3.2.15用戶

接收產(chǎn)品組織或個(gè)人。

3.2.16供方

提供產(chǎn)品組織或個(gè)人。

3.2.17過程

一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出相互關(guān)系或相互作用活動(dòng)。

3.1.18產(chǎn)品

過程結(jié)果。

3.2.19設(shè)計(jì)和開發(fā)

將要求轉(zhuǎn)換為產(chǎn)品、過程或體系要求特征或規(guī)范一組過程。

3.2.20程序

為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所要求路徑。

3221質(zhì)量特征

產(chǎn)品、過程或體系和要求相關(guān)固有特征。

3.2.22可追溯性

追溯所考慮對(duì)象歷史、應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所能力。

3.2.23合格

滿足要求。

3.2.24缺點(diǎn)

未滿邢和預(yù)期或要求用途相關(guān)要求。

3.2.25預(yù)防方法

為消除潛在不合格或其它不期望情況原因所采取方法。

3.2.26糾正方法

為消除已發(fā)覺不合格或其它不期望情況原因所采取方法。

3.2.27文件

信息及其承載媒體。

3.2.28統(tǒng)計(jì)

說(shuō)明所采取結(jié)果或提供所完成活動(dòng)證據(jù)文件。

3.2.29質(zhì)量手冊(cè)

要求組織質(zhì)量管理體系文件。

3.2.30檢驗(yàn)

經(jīng)過觀察和判定，合適時(shí)結(jié)合測(cè)量、試驗(yàn)所進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。

3.2.31審核

為取得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則程度所進(jìn)行系統(tǒng)、獨(dú)立并形成文件過程。

3.2.32審核準(zhǔn)則

用作依據(jù)一組方針、程序或要求。

3.2.33審核發(fā)覺

將搜集審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)結(jié)果。

3.2.34審核結(jié)論

審核組考慮了審核目標(biāo)和全部審核發(fā)覺后得出最終審核結(jié)果。

3.3簡(jiǎn)稱

JR-錦州電力電容器有限責(zé)任企業(yè)。

4質(zhì)量管理體系

41總要求

4.1.1JR質(zhì)量管理體系是JR整個(gè)管理體系關(guān)鍵組成部分，是JR按GB/T19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體

系要求》標(biāo)準(zhǔn)，建立JR質(zhì)量管理體系并形成文件，加以實(shí)施和保持，并給予連續(xù)改善。

4.1.2為了有效地實(shí)施JR質(zhì)量管理體系，JR應(yīng)：

a）識(shí)別質(zhì)量管理體系運(yùn)行所能過程及其在JR中應(yīng)用；

b）明確這些過程次序和相互作用，確定這些過程接口關(guān)系；

0確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需準(zhǔn)則和方法：

d）確?？扇〉帽匦栀Y源和信息，以支持這些過程運(yùn)作和對(duì)這些過程監(jiān)視：

e）監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程：

0實(shí)施必需方法，以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃結(jié)果和對(duì)?這些過程連續(xù)改善；

g）對(duì)外包過程加以識(shí)別并有效控制，對(duì)這類外包過程控制應(yīng)在JR質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。JR外包情況

有：成套裝置框架鍍鋅、集合式箱體制作、鑄鐵件加工等；

H）評(píng)審改善結(jié)果，以確定適宜后續(xù)方法。

4.2文件要求

4.2.1概述

為實(shí)施有效質(zhì)量管理，JR質(zhì)量管理體系應(yīng)文件化并加以有效控制。

4.2.2職賁

422.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)顯管理體系建立和質(zhì)量手朋同意公布。

4.2.2.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件策劃，主管質(zhì)量手冊(cè)設(shè)計(jì)及組織編制和控制。

4.2.2.3質(zhì)量管理部是文件控制和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸口管理部門，具體組織質(zhì)量手冊(cè)編制，質(zhì)量管理體系文件、管

理文件和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理和控制。

4.2.2.4技術(shù)中心負(fù)責(zé)技術(shù)文件控制，具體組織各分廠技術(shù)文件管理和控制。

4.2.2.5其它各部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)文件管理和控制。

4.2.3管理內(nèi)容和控制要求

4.2.3.1JR質(zhì)量管理體系文件包含：

a）JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

b）JR質(zhì)量手冊(cè)；

c）依據(jù)GB,TI900l-id”S09001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求編制程序文件：

d）依據(jù)GBG19001?idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求明示或非明示相關(guān)準(zhǔn)則、要求和方法等：

c）JR為確保其過程有效策劃、運(yùn)作和控制所要求文件，包含技術(shù)文件、管理文件?、合適外來(lái)文件等：

f）依據(jù)GBG19001-idtISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求形成質(zhì)量統(tǒng)計(jì):

g）JR文件采取書面形式和計(jì)算機(jī)軟盤等形式。

4.23.2質(zhì)量手冊(cè)

JR按GB/T1900LidlISO9001:《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合JR實(shí)際情況對(duì)原JR《質(zhì)量手冊(cè)》

（第2版，1997年公布）進(jìn)行換版（第3版，公布）。質(zhì)量手冊(cè)是組成質(zhì)量管理體系文件一個(gè)美鍵組成部

分，其內(nèi)容包含：

a）質(zhì)量管理體系范圍，包含任何刪減細(xì)節(jié)和合理性：

b）形成文件程序文件（詳見附錄A質(zhì)量管理體系程序文件清單）：

c）對(duì)質(zhì)量管理體系所包含過程相互作用表述。

4.233文件控制

JR編制并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系所要求文件按以下要求進(jìn)行控制：

a）按程序要求，文件公布前得到同意，以確保文件是充足和適宜；

b）按程序文件要求，必需時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更改并再次同意公布：

c）建立文件清單，文件更改一覽表，確保對(duì)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別：

d）確保在JR使用處可取得相關(guān)版本適用文件：

e）確保文件保持清楚、易于識(shí)別和檢索；

f）確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；

g）預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用，若因任何原所以保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件加以合適標(biāo)識(shí)。

4.23.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制

JR編制并實(shí)施《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》，制訂并保持質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，按程序要求對(duì)質(zhì)量管理體系所要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留期限和處理等進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合要求要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)

行證據(jù)。

4.2.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.02-《文件控制程序》:

b）Q/JR.G28.03-《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)校制程序》：

c）Q/JR.G01.01-《企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分類和編碼要求》。

5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1概述

總經(jīng)理（最高管理者）對(duì)JR質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施和連續(xù)改善其有效性做出承諾，確保在建立、實(shí)施和

連續(xù)改善JR質(zhì)量管理體系中發(fā)揮其領(lǐng)導(dǎo)作用。

5.1.2職責(zé)

5.121總經(jīng)理是JR最高管理者，是管理承諾主管領(lǐng)導(dǎo)。負(fù)責(zé)JR喊量意識(shí)建立，組織制訂并公布質(zhì)量方針

和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審，為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和連續(xù)改善配置必需資源。

5.1.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表幫助總經(jīng)理在JR建立質(zhì)量意識(shí)基礎(chǔ)匕和總經(jīng)理共同研究制

訂JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.2.3質(zhì)量管理部是管理承諾歸口管理部門，負(fù)貢按總經(jīng)理所作出承諾，具體組織建立和改善質(zhì)量管理體

系，協(xié)調(diào)各部門對(duì)管理承諾實(shí)施，保留管理承諾相關(guān)證據(jù)統(tǒng)計(jì)；

5.1.2.4各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件中管理承諾相關(guān)部分具體實(shí)施。

5.1.3管理內(nèi)容和控制要求

5.1.3.1為建立和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理部經(jīng)過組織以卜.活動(dòng)為總經(jīng)理做出管理承諾提供依據(jù)。

a）聚集用戶要求，法律法規(guī)要求，企業(yè)發(fā)展要求，上級(jí)行政要求（包含東北輸變電機(jī)械制造股份）；

b）對(duì)JR質(zhì)量目標(biāo)按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考評(píng)管理要求》進(jìn)行考評(píng)；

0廣泛征求JR職員意見和提議。

5.1.3.2總經(jīng)理對(duì)JR建立、實(shí)施和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系做出承諾，經(jīng)過開展以下活動(dòng)提供證據(jù)：

a）采取必需方法（會(huì)議、刊物、培訓(xùn)等）組織建立和提升JR職員質(zhì)量意識(shí)，使JR全體職員充足認(rèn)識(shí)到滿

足用戶需求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；

b）制訂并公布實(shí)施JR質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：

0總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審要求》要求按計(jì)劃組織管理評(píng)審：

d）總經(jīng)理應(yīng)確?？扇〉帽匦栀Y源，以實(shí)現(xiàn)對(duì)建立和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系做出承諾。

5.1.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.10-《管理評(píng)審要求》；

b）Q/JR.G28.28-《質(zhì)量目標(biāo)分解和考評(píng)管理要求》°

5.2以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)

521概述

銷售副總經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)卜應(yīng)把實(shí)現(xiàn)用戶滿意作為JR根本目標(biāo)，確保用戶需求和期望得到確定并給予滿

足，轉(zhuǎn)化為要求質(zhì)量要求，并給予實(shí)現(xiàn)。

5.2.2職責(zé)

522.1銷售副總經(jīng)理是“以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)”主管領(lǐng)導(dǎo)，把實(shí)現(xiàn)用戶滿意作為JR根本目標(biāo)。

5.2.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表配合、幫助銷售副總涇理確定用戶需求和期望，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要

求(要求質(zhì)量要求)并給予滿足。

5.2.2.3銷售企業(yè)是''以用戶為關(guān)注焦點(diǎn)”歸口管理部門，負(fù)責(zé)經(jīng)過合適方法確定用戶需求和期望。

5.2.2.4技術(shù)中心負(fù)貢組織將用戶需求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)等過程，使轉(zhuǎn)化產(chǎn)品要求得到滿足。

5.2.2.5質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系運(yùn)行。

5.2.2.6生產(chǎn)制造部負(fù)賁組織各分廠對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)現(xiàn)具體實(shí)施。

5.2.3管理內(nèi)容和控制要求

523.1銷售企業(yè)經(jīng)過市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)估計(jì)，市場(chǎng)開發(fā)，和用戶直接接觸，了解用戶需求和期望。

5.23.2技術(shù)中心依據(jù)銷售企業(yè)確定用戶要求，按《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理要求》、《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理要求》

組織進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，將用戶需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求。

523.3生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品要求。

5.23.4質(zhì)量管理部組織各部門實(shí)施質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品要求得到滿足，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并

進(jìn)行連續(xù)改善。

5.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.14-《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理要求》：

b)Q/JR.G28.38-《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理要求》:

c)Q/JR.G28.12-《(用戶)產(chǎn)品要求評(píng)審要求》：

d)Q/JR.G28.17-《監(jiān)視和測(cè)量管理要求》o

5.3質(zhì)量方針

5.3.1概述

總經(jīng)理依據(jù)GB"19000-idtISO9000:《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中八項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)制訂、同意、

公布并組織實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施有效控制。

5.3.2職責(zé)

5.321總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂并公布JR質(zhì)量方針，組織JR質(zhì)量方針在各層次溝通、了解，及對(duì)JR質(zhì)量方針連

續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。

5.3.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表參與JR質(zhì)量方針制訂，負(fù)責(zé)所轄職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量方針落實(shí)。

5.3.2.3質(zhì)量管理部是質(zhì)量方針歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織JR質(zhì)量方針傳達(dá)、學(xué)習(xí)。

5.3.2.4各部門負(fù)賁質(zhì)量方針/解和落實(shí)實(shí)施。

5.3.3管理內(nèi)容和控制要求

5.3.3.1總經(jīng)理組織制訂JR質(zhì)量方針，并為質(zhì)量目標(biāo)制訂確定框架。

533.2JR質(zhì)量方針（見0.】）應(yīng)：

a）和JR宗旨相適應(yīng)；

b）包畬對(duì)滿足要求和連續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性承諾：

c）提供制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)橇架；

d）經(jīng)過培訓(xùn)或其它方法在JR各層次內(nèi)達(dá)成溝通和了解；

e）按《管理評(píng)審要求》要求對(duì)質(zhì)量方針連續(xù)適宜性方面進(jìn)行評(píng)審。

533.3按《文件控制程序》要求，對(duì)質(zhì)量方針評(píng)審、同意、公布、更改善行控制。

5.3.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.02-《文件控制程序》：

b）Q/JR.G28.10-《管理評(píng)審要求》o

5.4策劃

5.4.1概述

總經(jīng)理確保在JR相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管

理體系總要求。

5.4.2職責(zé)

5.421總經(jīng)理組織在JR各部,1、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.2各副總經(jīng)理、總工程師、管理者代表幫助總經(jīng)理制訂質(zhì)量目標(biāo)及對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。

5.4.2.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)皿施情況進(jìn)行監(jiān)督考評(píng)，并組織策劃質(zhì)量管理體系過程。

5A2.4各部門、分廠負(fù)貢所轄職貢范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

5.4.3管理內(nèi)容和控制要求

5.4.3.1質(zhì)量目標(biāo):

a）JR質(zhì)量目標(biāo)在JR質(zhì)量方針框架內(nèi)制訂，具體內(nèi)容見本手冊(cè)第0章：

b）JR按《質(zhì)量目標(biāo)分解和考評(píng)管理要求》在各部門、分廠建立質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行考評(píng):

c）各部門、分廠質(zhì)量目標(biāo)是可測(cè)量，并和質(zhì)量方針（包含對(duì)連續(xù)改善承諾）保持?致。

5.43.2質(zhì)量管理體系策劃：

總經(jīng)理應(yīng)確保：

a）JR為質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)及本手冊(cè)4.1要求。

b）在對(duì)質(zhì)量管理體系更改善行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系完整性。

5.4.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.28-《質(zhì)量目標(biāo)分解和考評(píng)管理要求》。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1概述

為r有效實(shí)施質(zhì)量管理體系，爾應(yīng)對(duì)組織內(nèi)各部門、各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系作出要求和溝

通。

5.5.2職責(zé)

552』總經(jīng)理同意和質(zhì)量管理體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，同意并傳達(dá)各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)限，

任命管理者代表。

5.5.2.2質(zhì)量管理部是各部門職責(zé)和各級(jí)各類人員職責(zé)、權(quán)限歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織信息溝通。

5.5.23各部門按要求實(shí)施對(duì)本部門職責(zé)、權(quán)限和部門內(nèi)人員職貢、權(quán)限落實(shí)。

5.5.3管理內(nèi)容和控制要求

5.5.3.1職責(zé)和權(quán)限：

JR各部門及各級(jí)各類人員職責(zé)和權(quán)限在《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職費(fèi)》、《各級(jí)人員質(zhì)量貨任管理要求》

中給予要求。同時(shí)，由各部門傳輸?shù)饺w職員，以促進(jìn)有效質(zhì)量管理.0

5.53.2管理者代表：

總經(jīng)理應(yīng)在管理層中指定一名組員為管理者代表，其含有以下方面職責(zé)和權(quán)限：

a）確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實(shí)施和保持；

b）向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)，包含改善需求：

0確保在JR組織內(nèi)提升對(duì)用戶要求意識(shí)形成；

d）和質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。

5.53.3內(nèi)部溝通:

JR按《質(zhì)量信息管理要求》在JR各部門及各級(jí)人員之間，經(jīng)過吳取行之有效多種方法（如簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議、

文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等）在組織內(nèi)建立縱向、橫向聯(lián)絡(luò)，對(duì)質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行溝通。

5.5.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.08-《質(zhì)量職能分配和部門質(zhì)量職責(zé)》；

b）Q/JR.G28.09-《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任管理要求》；

c）Q/JR.G28.30-《質(zhì)量信息管理要求》。

5.6管理評(píng)審

5.6.1概述

為確保質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃時(shí)間間隔組織實(shí)施管理評(píng)審。

5.6.2職賁

5.621總經(jīng)理主持管理評(píng)審，簽署管理評(píng)審匯報(bào)。

5.6.2,2管理者代表幫助總經(jīng)理實(shí)施管理評(píng)審。

5.6.2.3質(zhì)量管理部是管理評(píng)審歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織評(píng)審輸入資料準(zhǔn)備及管理評(píng)審輸出結(jié)果跟蹤。

5.6.2.4各部門參與相關(guān)管理評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果實(shí)施。

5.6.3管理內(nèi)容和控制要求

563.1總經(jīng)理依據(jù)《管理評(píng)審要求》按計(jì)劃時(shí)間間隔進(jìn)行管理評(píng)審，以確保其連續(xù)適宜性、充足性和有效

性，評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善和變更需要，包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

5.63.2管理評(píng)審輸入：

質(zhì)量管理部組織各個(gè)相關(guān)部門在調(diào)資研究基礎(chǔ)上，對(duì)管理評(píng)審輸入資料形成統(tǒng)計(jì)，其具體內(nèi)容包含：

a）審核結(jié)果:

b）用戶反饋：

c）JR過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性：

d）實(shí)施預(yù)防和糾正方法情況；

e）上次管理評(píng)審結(jié)果實(shí)施情況和有效性：

f）可能膨響JR質(zhì)量管理體系內(nèi)、外環(huán)境改變，包含資源改變、法律法規(guī)改變、新技術(shù)應(yīng)用、新設(shè)備開發(fā)

等：

g）JR質(zhì)量管理體系改善提議等。

5.633評(píng)審輸出:

管理評(píng)審輸出結(jié)果由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施并給予統(tǒng)計(jì)，包含和以下方面相關(guān)方法：

a）質(zhì)量管理體系及其過程有效性改善：

b）和用戶要求相關(guān)產(chǎn)品改善：

0資源需求，包含對(duì)JR未來(lái)所需資源進(jìn)行策劃。

5.63.4管理評(píng)審輸入、輸出應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)，由質(zhì)量管理部妥善保管。

5.6.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.10-《管理評(píng)審要求》。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1概述

為確保質(zhì)量管理體系實(shí)施和改善，滿足用戶需求，增強(qiáng)用戶滿意，JR應(yīng)立即確定并提供所需資源。

6.1.2職責(zé)

6.1.2.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定并同意所需資源提供。

6.1.2.2牛?產(chǎn)制造部是資源提供歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門確定所需要資源，并組織相關(guān)信息溝通。

6.123各分廠具體負(fù)責(zé)提出資源需求，提交生產(chǎn)制造部審核，上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理，由總經(jīng)理同意。

6.1.2.4銷售企業(yè)負(fù)責(zé)用戶信息搜集和提供。

6.1.2,5組織人事部責(zé)任人力資源調(diào)配、培訓(xùn)和考評(píng)。

6.1.2.6財(cái)務(wù)管理部負(fù)賁財(cái)務(wù)資源計(jì)劃及調(diào)配。

6.1.2.7技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供技術(shù)信息。

6.1.3管理內(nèi)容和控制要求

6.1.3.1JR資源包含：

a）人力資源；

b）信息：相關(guān)方信息等；

c）設(shè)施：廠房、生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備、工裝、運(yùn)輸設(shè)備、計(jì)算機(jī)

及備品備件等；

d）軟件：技術(shù)文件、資料、計(jì)算機(jī)軟件等；

e）原材料、配套件、外購(gòu)件、外協(xié)件等：

0工作環(huán)境：生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房、辦公室等；

g）資金。

6.1.3.2各相關(guān)部門應(yīng)依據(jù)質(zhì)星管理體系要求，立即確定并提出所需資源，上報(bào)總經(jīng)理。

6.1.3.3總經(jīng)理對(duì)各部門提出相關(guān)資源計(jì)劃，立即確定并同意，并指派相關(guān)部門提供所需資源，以：

a）實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系過程；

b）達(dá)成用戶滿意。

6.2人力資源

6.2.1概述

為確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施，應(yīng)使負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系要求職貢人員含有對(duì)應(yīng)能力。

6.2.2職責(zé)

6.2.2.1人事副總經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管人力資源，負(fù)責(zé)同意、任命各級(jí)各類人員。

6.2.2.2組織人事部是人力資源歸口管理部門，責(zé)任人員計(jì)劃、調(diào)配、培訓(xùn)、考評(píng)等各項(xiàng)工作。

622.3各部門配合組織人事部編寫人員計(jì)劃，服從調(diào)配,組織本部門人員參與培訓(xùn)和考評(píng)。

6.2.3管理內(nèi)容和控制要求

6.23.1人員安排：

組織人事部依據(jù)《崗位人員能力要求及考評(píng)管理要求》有計(jì)劃地配置人員，提出各部門人員花名冊(cè)［人力

資源表）。并經(jīng)人事副總經(jīng)理同意，實(shí)施調(diào)配工作，確保能夠勝任人員負(fù)擔(dān)起質(zhì)量管理體系要求職責(zé)。

6.23.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)：

a）依據(jù)《崗位人員能力要求及考評(píng)管理要求》對(duì)人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，明確從事影響質(zhì)量活感人員能力要求：

b）按《培訓(xùn)管理要求》提供培訓(xùn)或采取其它方法，以滿足各崗位人員能力要求，并評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性,

c）確保職員意識(shí)到所從事活動(dòng)相關(guān)性和關(guān)鍵性，和怎樣為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

d）應(yīng)保持教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格合適統(tǒng)計(jì)。

6.2.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.22-《培訓(xùn)管理要求》；

b)Q/JR.G28.27.《崗位人員能力要求及考評(píng)管理耍求》。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1概述

為確保實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品符合性，應(yīng)確保設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件配置、維護(hù)。

6.3.2職責(zé)

6.3.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是基礎(chǔ)設(shè)施主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)所需設(shè)施、設(shè)備、硬件識(shí)別、提供和維護(hù)工作。

6.3.2.2總工程師負(fù)貢領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)和開發(fā)硬件、軟件識(shí)別、提供和維護(hù)工作。

63.2.3生產(chǎn)制造部是基礎(chǔ)設(shè)施歸口管理部門，負(fù)責(zé)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備及工裝管理和控制。

6.3.2.4各分廠提供生產(chǎn)所需設(shè)備和工裝。

6.3.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理。

6.3.3管理內(nèi)容及要求

6.3.3.1牛?產(chǎn)制造部組織各分廠按《生產(chǎn)設(shè)備管理要求》組織實(shí)施設(shè)備管理和維護(hù)保養(yǎng)，以滿足牛?產(chǎn)能力要

求。

6.33.2按確定產(chǎn)品符合性要求，由各分廠技術(shù)處提供新工裝項(xiàng)目計(jì)一劃，并設(shè)計(jì)繪圖，提出方案和要求，并

具體實(shí)施，必需時(shí)由技術(shù)中心組織各分廠進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證等工作,

63.3.3生產(chǎn)制造部組織各分廠按《工藝裝備管理要求》正確使用和管理本分廠使用工藝裝備。

633.4各分廠依據(jù)需求，按生產(chǎn)制造部指令識(shí)別并提供生產(chǎn)所需設(shè)備、設(shè)施、硬件。

6.33.5依據(jù)設(shè)計(jì)和開發(fā)需要，技術(shù)中心應(yīng)識(shí)別并配置計(jì)算機(jī)硬件、軟件，作好應(yīng)用和管理工作。

633.6對(duì)運(yùn)輸供方，應(yīng)給予評(píng)價(jià)和控制，以滿足JR對(duì)運(yùn)輸車輛要求。

6.3.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.25-《工藝裝備管理要求》：

b)Q/JR.G28.29-《生產(chǎn)設(shè)備管理要求》。

6.4工作環(huán)境

6.4.1概述

為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，滿足用戶要求，JR應(yīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境原因進(jìn)行識(shí)別和管理。

6.4.2職責(zé)

6.4.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是工作環(huán)境主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理和檢驗(yàn)。

6A2.2生產(chǎn)制造部是工作環(huán)境歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理實(shí)施和維護(hù)及監(jiān)督檢驗(yàn)。

6.4.2.3各分廠具體實(shí)施生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理和維護(hù)。

6.4.3管理內(nèi)容和控制要求

6.4.3.1生產(chǎn)制造部按生產(chǎn)管理及安全生產(chǎn)要求，組織對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)'工作環(huán)境管理，確保在適宜環(huán)境下生產(chǎn)。

6.43.2各分廠實(shí)施對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、工作環(huán)境管理，確保并達(dá)成在適宜環(huán)境卜進(jìn)行生產(chǎn)。

6.43.2由各分廠每個(gè)月對(duì)本分廠工作環(huán)境、安全生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，并組織實(shí)施改善。

6.4.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.26-《安全管理要求》；

b)Q/JR.G28.47-《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求》。

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃

7.1.1概述

為使JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品確保滿足用戶要求和法律法規(guī)要求，必需對(duì)實(shí)現(xiàn)JR產(chǎn)品全過

程進(jìn)行策劃。

7.1.2職責(zé)

7.121總工程師是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及子過程策劃，同意開發(fā)性新產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、

工藝方案、工藝路線及其它工藝文件。

7.1.2.2技術(shù)中心是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制訂產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件。

7.1.2.3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃、工藝方案、工藝文件可操作性提出意見，并給予

確定。

7.1.2.4技術(shù)中心組織各分廠制訂產(chǎn)品工藝方案、工藝路線、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件。

7.1.2.5各分廠參與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃。

7.1.3管理內(nèi)容和控制要求

7.1.3.1JR針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)卜或協(xié)議，質(zhì)量管理體系各過程，按電力電容器、電容式電壓互感器生產(chǎn)專業(yè)

技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃，策劃時(shí)應(yīng)確定以下多個(gè)方面內(nèi)容：

a）電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求（新項(xiàng)目、新產(chǎn)品）：

b）針對(duì)具體產(chǎn)品確定所需過程、子過程，和所提供文件、資源和設(shè)施；

c）具體產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所需驗(yàn)證、確定、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，和產(chǎn)品接收準(zhǔn)則：

d）對(duì)生產(chǎn)過程及其產(chǎn)品符合性提供信息化所必需統(tǒng)計(jì)，新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

過程策劃結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量口劃。

7.1.3.2質(zhì)量計(jì)劃

表述質(zhì)量管理體系過程及怎樣應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或協(xié)議文件稱之為質(zhì)量計(jì)劃。

a）質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)依據(jù)質(zhì)量策劃內(nèi)容和結(jié)果確定；

b）質(zhì)量計(jì)劃編制、審批和發(fā)放，實(shí)施、監(jiān)督和修改，應(yīng)實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃編制管理要求》。

7.1.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.11-《質(zhì)量計(jì)劃編制管理要求》:

7.2和用戶相關(guān)過程

7.2.1概述

為滿足用戶需求和法律法規(guī)要求，JR應(yīng)對(duì)用戶對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求要求給予確定，

對(duì)產(chǎn)品相關(guān)要求識(shí)別、評(píng)審和溝通實(shí)施控制。

7.2.2職責(zé)

7.2.2.1銷售副總經(jīng)理是和用戶相關(guān)過程主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織對(duì)重大投標(biāo)項(xiàng)目及協(xié)議評(píng)審。

72.2.2銷售企業(yè)是和用戶相關(guān)過程歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施用戶對(duì)產(chǎn)品要求（投標(biāo)及協(xié)議）識(shí)別、

評(píng)審和溝通。

7.223技術(shù)中心、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠職能部門參與用戶對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審，對(duì)

本部門包含內(nèi)容提出評(píng)審意見。

7.2.3管理內(nèi)容和控制要求

7.2.3.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定：

a）確定用戶相關(guān)要求：

產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求：

產(chǎn)品偵量責(zé)任要求;

質(zhì)量確保責(zé)任；

滿足用戶產(chǎn)品要求能力；

交貨期、交貨方法、地點(diǎn)等要求；

付款方法要求；

交付及交付后活動(dòng)要求。

b）用戶未做要求，但要求或已知預(yù)期用途所必需產(chǎn)品要求：

0和產(chǎn)品相關(guān)義務(wù)，包含法律、法規(guī)要求；

d）JR確定任何附加要求。

7.232產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審：

按《（用戶）產(chǎn)品要求評(píng)審要求》要求，銷售企業(yè)組織各相關(guān)部門對(duì)全部投標(biāo)、協(xié)議、訂單中用戶對(duì)產(chǎn)品

要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審必需在向用戶作出提供產(chǎn)品承諾前進(jìn)行，并應(yīng)確保：

a）電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品要求得到要求并形成文件；

b）和以前表述不一致協(xié)議或匚單要求已給予處理：

c）對(duì)用戶沒有以文件形式提供要求情況下，用戶要求在接收前應(yīng)得到確定：

d）JR有滿足協(xié)議要求要求能力：

e）評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所?引發(fā)方法統(tǒng)計(jì)給予保持；

f）當(dāng)用戶對(duì)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，JR應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道變更要求，并給予實(shí)

施。

723.3用戶溝通：

a）銷售企業(yè)應(yīng)從用戶訂貨開始至交付使用后全過程各階段中，和用戶進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品要求等方面信息溝通。

溝通通常采取走訪、面談、會(huì)議、電話、傳真、問卷等方法進(jìn)行：

b）識(shí)別并實(shí)施和用戶溝通，關(guān)鍵包含以下多個(gè)方面：

產(chǎn)品相關(guān)信息：

問詢、協(xié)議或訂單處理，包含對(duì)其修改：

用戶反饋，包含用戶投訴。

7.2.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.12-《（用戶）產(chǎn)品要求評(píng)審要求》；

b）Q/JR.G28.23-《服務(wù)管理要求》。

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)

7.3.1概述

為實(shí)現(xiàn)用戶要求和法律法規(guī)要求，確保JR電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量，JR應(yīng)對(duì)產(chǎn)品設(shè)

計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃，并對(duì)JR設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確定及其更改實(shí)施控制。

7.3.2職責(zé)

7.321總工程師是設(shè)計(jì)和開發(fā)主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)，同意設(shè)計(jì)結(jié)果工作。

73.2.2技術(shù)中心是設(shè)計(jì)和開發(fā)歸口管理部門，具體實(shí)施JR產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程各項(xiàng)工作。

7.3.2.3銷售企業(yè)、財(cái)務(wù)管理部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)制造部、各分廠參與設(shè)計(jì)和JT發(fā)評(píng)審、確定、更改。

7.3.3管理內(nèi)容和控制要求

7.3.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃：

按電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)步驟（見步驟圖］要求，在實(shí)施設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)應(yīng)：

a）明確設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，要求每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確定活動(dòng)，編制產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)和開

發(fā)計(jì)劃;

b）明確設(shè)計(jì)和開發(fā)職責(zé)和權(quán)限，在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)中，委派有資格人員負(fù)擔(dān)設(shè)計(jì)和開發(fā)任務(wù)，明確熾賁。

確定設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)要求和進(jìn)度，配置必需資源：

c）策劃輸出（產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃等），要隨設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)展，在合適時(shí)給予更新；

d）要求技術(shù)中心各處室、各分廠之間在組織和技術(shù)上接口關(guān)系，以確保有效地溝通，并明確職責(zé)。

7.33.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入：

應(yīng)確定和電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品相關(guān)輸入并保持統(tǒng)計(jì)：

a）將用戶對(duì)產(chǎn)品功效和性能要求，協(xié)議評(píng)審結(jié)果、適用法律法規(guī)等設(shè)計(jì)輸入要求形成文件：

b）合適時(shí)，應(yīng)提供以前類似設(shè)計(jì)信息；

c）編制并下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，作為設(shè)計(jì)和開發(fā)工作指令:

d）對(duì)以上設(shè)計(jì)文件充足性進(jìn)行評(píng)審，要求應(yīng)完整、清楚，而且不能自相矛盾。

7.3.33設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：

設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出，應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證方法提出，并應(yīng)在發(fā)放前得到同意：

a）設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出必需形成文件。圖樣、規(guī)范、驗(yàn)證要求等；

b）設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入要求，并以驗(yàn)證確定形式來(lái)表示：

c）設(shè)計(jì)輸出應(yīng)為采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供合適信息：

d）包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則:

e）要求對(duì)產(chǎn)品安全和正常使用所必需產(chǎn)品特征。

7.33.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：

a）按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排，在設(shè)計(jì)和開發(fā)適宜階段，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)審。電力電容器、電容式

電壓互感器設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審包含：

方案設(shè)計(jì)評(píng)審：

圖樣設(shè)計(jì)評(píng)審；

工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；

改善設(shè)計(jì)評(píng)審。

經(jīng)過上述設(shè)計(jì)?評(píng)審，評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求能力，識(shí)別任何問題，并提出必需方法：

b）設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，由技術(shù)中心組織銷售企業(yè)、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)管理部、各分廠參與進(jìn)行評(píng)審；

O評(píng)審結(jié)果及仔何須需方法紡計(jì)（設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審統(tǒng)計(jì)，評(píng)審匯報(bào)等）應(yīng)給予保持。

7.3.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證：

為確保設(shè)il,和開發(fā)輸出滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排，應(yīng)在合適階段以不一樣方法進(jìn)

行驗(yàn)證，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求。包含：

a）變換方法進(jìn)行計(jì)算：

b）對(duì)比類似設(shè)計(jì)和開發(fā)（類比法）；

c）必需試驗(yàn)；

d）對(duì)文件評(píng)審等：

0驗(yàn)證結(jié)果及必需方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保持。

7.33.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確定:

為確保產(chǎn)品能夠滿足要求或已知預(yù)期使用或應(yīng)用要求，按設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃安排，應(yīng)在成功驗(yàn)證以后對(duì)設(shè)計(jì)

和開發(fā)進(jìn)行確定，只要可行，確定應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┣巴瓿桑?/p>

a）通常電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品應(yīng)針對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確定；

b）確定結(jié)果及必需方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保持。

7.33.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制：

應(yīng)識(shí)別設(shè)il和開發(fā)更改，并保持統(tǒng)“：

a）必需時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)更改善行評(píng)審、驗(yàn)證和確定；

b）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改在實(shí)施前應(yīng)得到同意；

c）設(shè)計(jì)和開發(fā)更改評(píng)審應(yīng)包含評(píng)價(jià)更改對(duì)■己交付產(chǎn)品及其組成部分影響：

d）更改評(píng)審結(jié)果及必需方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保持。

7.3.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.02-《文件控制程序》：

b）Q/JR.G28.13-《產(chǎn)品開發(fā)研制管理要求》：

0Q/JR.G28.14-《設(shè)計(jì)控制和驗(yàn)證管理要求》：

d）Q/JR.G28.35-《產(chǎn)品可行性分析匯報(bào)編制管理要求》；

e）Q/JR.G28.38-《產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)審管理要求》：

f）Q/JR.G28.40-《產(chǎn)品關(guān)鍵序分級(jí)管理要求》o

7.4采購(gòu)

7.4.1概述

為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求要求，滿足牛.產(chǎn)需要，JR應(yīng)對(duì)影響電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)疝采購(gòu)

產(chǎn)品進(jìn)行有效控制。

7.4.2職責(zé)

7.4.2.1生產(chǎn)副總羥理是采購(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方及重大采購(gòu)計(jì)劃審批。

7.4.2.2生產(chǎn)制造部是采購(gòu)歸口管理部門，負(fù)賁組織供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息確實(shí)定。

7.4.2.3生產(chǎn)制造部組織各分廠對(duì)本分廠所采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證。

7A2.4技術(shù)中心、質(zhì)量管理部參與供方評(píng)價(jià)及控制。

7.425技術(shù)中心、各分廠技術(shù)處負(fù)責(zé)提供采購(gòu)信息。

7.4.2.6質(zhì)量管理部負(fù)資組織交采購(gòu)產(chǎn)品抽檢質(zhì)量驗(yàn)證。

7.4.3管理內(nèi)容和控制要求

7.4.2.1采購(gòu)過程：

實(shí)施采購(gòu)過程控制，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求采購(gòu)要求：

a）對(duì)供方及采購(gòu)產(chǎn)品控制類型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨即產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。按電力電容器、

電容式電壓互感器產(chǎn)品質(zhì)雖要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品按其質(zhì)星關(guān)健程度進(jìn)行分級(jí)：

A級(jí)：鋼材、銅材、聚丙烯薄膜、電容器紙、鋁箔、硅鋼片、配套電器物資（電抗器、放電線圈、避雷器

等）：

B級(jí)：漆包線、絞線、絕緣漆、標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣子等：

C級(jí)：多種輔助材料等。

b）依據(jù)供方按JR要求提供產(chǎn)品能力。依據(jù)《供方評(píng)價(jià)管理要求》選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方（每十二個(gè)

月確定本年度合格供方，必需時(shí)應(yīng)對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)）：

0評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)必需方法統(tǒng)計(jì)應(yīng)給予保持；

d）采購(gòu)產(chǎn)品必需在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施。

7.43.2采購(gòu)信息：

采購(gòu)信息文件包含：

a）技術(shù)文件（圖樣、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則）、生產(chǎn)計(jì)劃（用料計(jì)劃、配套設(shè)計(jì)）、采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)協(xié)議、

協(xié)議）等：

b）采購(gòu)文件應(yīng)包含：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求，驗(yàn)收要求及供方產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出相關(guān)同意

和資格判定要求：

c）適用質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)名稱、編號(hào)和版本：

d）上述文件在發(fā)放前應(yīng)進(jìn)行審批，以確保要求要求適宜性。

7.43.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證：

a）實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證活動(dòng)，確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足要求采購(gòu)要求；

b）當(dāng)需要在供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中要求驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方法，建立并保留驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)。

7.4.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.15-《供方評(píng)價(jià)管理要求》：

b)Q/JR.G28.17-《監(jiān)視和測(cè)量管理耍求》。

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

7.5.1概述

為確保生產(chǎn)和服務(wù)全過程按要求要求進(jìn)行，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)成要求要求，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行有效控制。

7.5.2職責(zé)

7.5.2.1生產(chǎn)副總經(jīng)理是生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)JR生產(chǎn)指揮；行政副總經(jīng)理是服務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)貨JR服務(wù)。

7.5.2.2生產(chǎn)制造部是生產(chǎn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)策劃、組織實(shí)施、現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備、工裝管理、安全生

產(chǎn)及標(biāo)識(shí)、可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)。

752.3各分廠具體實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程，并有效控制。

7.5.2.4用戶服務(wù)部是服務(wù)提供歸口管理部門，負(fù)貢售后服務(wù)實(shí)施。

7.5.2.5技術(shù)中心負(fù)責(zé)組織各分廠為生產(chǎn)和服務(wù)提供技術(shù)支持。

7.5.2.6質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織定生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視、測(cè)量：

7.5.3管理內(nèi)容及要求

7.5.3.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制：

應(yīng)對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供進(jìn)行策劃，并使其處于受控條件下進(jìn)行：

a)依據(jù)電力電容器工藝要求確定產(chǎn)品關(guān)鍵工藝過程以下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子焊接~芯子裝配：

——外殼制造：下料一蓋、底成型一殼身成型一油箱成型一磷化處理一箱蓋焊接一水浸試漏一真空浸漬一

熱烘試漏：

一一出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)：

——表面處理；

一一噴漆一裝箱、標(biāo)識(shí)一貯存一交付。

依據(jù)電容式電壓互感器工藝要求確定產(chǎn)品關(guān)鍵工藝過程以下：

一一芯子制造：元件卷制一芯子壓裝一芯子裝配一真空浸漬：

一一電磁單元制造：下料一裝配一組裝一真空浸漬;

一一出廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)；

一一標(biāo)識(shí)f包裝f貯存f交付。

b）在工藝策劃中，確定出電力電容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)中關(guān)鍵過程和特殊過程：

——關(guān)鍵過程：元件卷制、箱蓋焊接、真空浸漬；

一一特殊過程：熱烘試漏。

C）生產(chǎn)和服務(wù)提供給從協(xié)議評(píng)審結(jié)果，生產(chǎn)計(jì)劃、圖樣、規(guī)范等取得表述產(chǎn)品特征信息；

d）各生產(chǎn)崗位應(yīng)按圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)：

e）生產(chǎn)和服務(wù)提供給使用適宜設(shè)備（工裝）并按《生產(chǎn)設(shè)備管理要求》、《工藝裝備管理要求》對(duì)設(shè)備、

工裝進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，以確保生產(chǎn)和服務(wù)能力；

0生產(chǎn)和服分提供中應(yīng)按工藝文件耍求取得并正確使用監(jiān)視和測(cè)量裝置，并確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用期

內(nèi)合格；

g）按《工藝紀(jì)律檢驗(yàn)管理要求》、《監(jiān)視和測(cè)量管理要求》、《服務(wù)管理要求》實(shí)施對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)

視和測(cè)量。

7.53.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)定：

當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)（特殊過程），應(yīng)對(duì)其實(shí)施確定。

a）按《特殊過程“熱烘試漏”管理要求》對(duì)本手冊(cè)7.531b）中過程實(shí)施確定；

b）按《關(guān)鍵過程管理要求》對(duì)本手冊(cè)7.531b）中過程實(shí)施確定：

c）對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可確定，保持認(rèn)可確定統(tǒng)計(jì)：

d）對(duì)特殊過程、關(guān)鍵過程人員資格進(jìn)行判定，保持統(tǒng)計(jì)：

e）必需時(shí),應(yīng)進(jìn)行再確定。

7.53.3標(biāo)識(shí)和可追溯性：

a）為預(yù)防不一樣產(chǎn)品混淆按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理要求》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，在有可追溯性要求場(chǎng)所控制

并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品唯一標(biāo)識(shí)：

b）預(yù)防不合格或未經(jīng)監(jiān)視和測(cè)量產(chǎn)茄混淆，按《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理要求》識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)。

753.4用戶財(cái)產(chǎn):

a)對(duì)JR控制和使用用戶財(cái)產(chǎn)，應(yīng)給予識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)：

b)當(dāng)用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)覺不適用情況時(shí)，應(yīng)匯報(bào)用戶，并保持統(tǒng)計(jì)。

7.53.5產(chǎn)品防護(hù)：

在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，JR應(yīng)

a)對(duì)電力電容器、電容式電壓互感器產(chǎn)品生產(chǎn)、交付全過程，針對(duì)產(chǎn)品符合性提供防護(hù)；

b)防護(hù)應(yīng)包含：標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)；

c)防護(hù)應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)管理要求》實(shí)施。

7.5.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.16-《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理要求》；

b)Q/JR.G28.20-《監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)管理要求》：

c)Q/JR.G28.21-《產(chǎn)品防護(hù)管理要求》；

d)Q/JR.G28.23-《服務(wù)管理要求》:

e)Q/JR.G28.25-《工藝裝備管理要求》：

f)Q/JR.G28.26-《安全管理要求》：

g)Q/JR.G28.43-《特殊過程“熬烘試漏”管理要求》；

h)Q/JR.G28.44-《關(guān)鍵過程管理要求》；

i)Q/JR.G28.45-《物資管理基礎(chǔ)要求》；

j)Q/JR.G28.47-《生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理要求》。

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制

7.6.1概述

為確保產(chǎn)品符合要求要求，應(yīng)識(shí)別需要監(jiān)視和測(cè)量，并提供所需監(jiān)視和測(cè)量裝置及對(duì)其實(shí)施有效控巾

7.6.2職責(zé)

762.1總工程師是監(jiān)視和測(cè)量裝置控制主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置配置同意。

762.2質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門，負(fù)貢對(duì)其進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)及使用中控制。

7.6.2.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

7.6.2.4各分廠負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)監(jiān)視和測(cè)量裝置，并進(jìn)行檢定，校準(zhǔn)，并形成統(tǒng)計(jì)。

7.6.3管理內(nèi)容和控制要求

7.6.3.1按工藝文件要求配置為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求要求監(jiān)視和測(cè)量裝置，建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，和

必需檔案資料。

763.2建立對(duì)應(yīng)過程，確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并和監(jiān)視和測(cè)量要求相一致。

7.63.3按《監(jiān)視和測(cè)量裝置省理要求》實(shí)施控制，當(dāng)要求保持有效結(jié)果時(shí)，監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)：

a）進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)。對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定時(shí)或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)驗(yàn)證。當(dāng)不存在

上述基按時(shí)，應(yīng)統(tǒng)口校準(zhǔn)依據(jù)：

b）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：

c）采取方法，預(yù)防可能使校準(zhǔn)失效調(diào)整；

d）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，預(yù)防損壞或失效：

e）保留校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果統(tǒng)計(jì)：

f）發(fā)覺監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用期間內(nèi)偏了校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)再評(píng)價(jià)其以往結(jié)果有效性，并采取合適方法，統(tǒng)

計(jì)應(yīng)給予保持：

g）當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于要求要求監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確定其滿足預(yù)期用途能力，確定在首次使用前進(jìn)行，必需

時(shí)進(jìn)行再確定。

7.6.4相關(guān)文件

Q/JR.G28.19-《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理要求》。

8測(cè)量、分析和改善

8.1總則

8.1.1概述

為證實(shí)產(chǎn)品符合性、質(zhì)量管理體系符合性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性改善，應(yīng)策劃并實(shí)施所需監(jiān)視、測(cè)量、

分析和連續(xù)改善過程。

8.1.2職責(zé)

8.1.2.1總工程師是測(cè)量、分析和改善主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改善策劃。

8.1.2.2質(zhì)量管理部是測(cè)量、分析和改善歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)測(cè)量、分析和改善策劃和組織實(shí)施。

8.1.2.3銷售企業(yè)、技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、用戶服務(wù)部、各分廠負(fù)責(zé)實(shí)施和本部門相關(guān)測(cè)量、分析和改善。

8.1.3管理內(nèi)容和控制要求

8.1.3.1正確應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法和手段，實(shí)施測(cè)量、分析和改善。

8.1.3.2各相關(guān)部門按《質(zhì)量信息管理要求》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理要求》，在搜集內(nèi)、外部信息基礎(chǔ)匕由質(zhì)

量管理部實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行日常監(jiān)控。

8.1.3.3銷售企業(yè)在產(chǎn)品銷售過程中，搜集相關(guān)用戶信息并匯總。

8.1.3.4用戶服務(wù)部在服務(wù)過程中，搜集用戶相關(guān)信息并匯總。

8.13.5按《內(nèi)部審核控制程序》由質(zhì)量管理部制訂審核方案和審核實(shí)施計(jì)劃，對(duì)質(zhì)量管理體系符合性實(shí)施

審核。

8.13.6對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)產(chǎn)品符合性。

8.13.7實(shí)施生產(chǎn)過程監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過程穩(wěn)定處于受控狀態(tài)。

8.1.4相關(guān)文件

a)Q/JR.G28.04-《內(nèi)部審核控制程序》：

b)Q/JR.G28.17-《監(jiān)視和測(cè)量管理要求》；

c)Q/JR.G28.30-《質(zhì)量信息管理要求》；

d)Q/JR.G28.23-《服務(wù)管理要求》:

e)Q/JR.G28.24-《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理要求》。

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1概述

為確保用戶滿意，確保產(chǎn)品符合性及質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性，應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系、過程和

產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.2職責(zé)

822』總工程師是監(jiān)視和測(cè)量主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)策劃和組織實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量工作。

8.2.2.2質(zhì)量管理部是監(jiān)視和測(cè)量歸口管理部門，負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量，內(nèi)部質(zhì)量管理體系審

核。

8.2.2.3用戶服務(wù)部負(fù)責(zé)用戶滿意監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.2.4生產(chǎn)制造部組織各分廠實(shí)施過程監(jiān)視和測(cè)量。

8.2.2.5各部門、各分廠參與質(zhì)量管理體系審核。

8.2.3管理內(nèi)容和控制要求

8.2.3.1用戶滿意:

a）用戶服務(wù)部應(yīng)按《服務(wù)管理要求》中獲取和利用用戶滿意方法，監(jiān)視用戶對(duì)JR是否滿足其要求感知相

關(guān)信息；

b）常采取方法包含：走訪用戶、召開用戶座談會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、問卷征求意見等：

c）對(duì)搜集到信息按《質(zhì)量信息管理要求》、《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理要求》進(jìn)行分析及反饋，作為改善依據(jù)。

8.23.2內(nèi)部審核：

a）建立并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》確保：

按計(jì)劃時(shí)間間隔實(shí)施內(nèi)部審核：

確保審核人員資格及審核獨(dú)立性；

統(tǒng)計(jì)和保持審核結(jié)果；

向總經(jīng)理匯報(bào)審核結(jié)果；

b）按《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施內(nèi)部審核，對(duì)質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則程度做出評(píng)定，由負(fù)貨受審區(qū)域

管理者采取糾正方法或改善方法，由質(zhì)量管理部對(duì)其結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并做為管理評(píng)審輸入。

8.23.3過程監(jiān)視和測(cè)量：

a）按四大過程相關(guān)要求實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視，合適

時(shí)，對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量，保持監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)；

b）按《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理要求》采取控制圖、排列圖、因果圖、對(duì)策表等方法，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程連續(xù)滿足預(yù)定

目標(biāo)能力進(jìn)行證實(shí)；

c）對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所發(fā)覺未能達(dá)成所策劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)在合適時(shí)采取糾正和糾正方法，以確保產(chǎn)品符合性。

823.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量：

a）按《工藝守則》、《監(jiān)視和測(cè)量管理要求》對(duì)電力電容得、電容式電壓互感曙生產(chǎn)全過程產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視

和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足：

b）應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則證據(jù)（檢驗(yàn)和試驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)匯報(bào)等）。統(tǒng)計(jì)應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品人員；

c）除非得到相關(guān)授權(quán)人員和（適用時(shí)）用戶同意，不然在全部要求活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品

和交付服務(wù)。

8.2.4相關(guān)文件

a）Q/JR.G28.04-《內(nèi)部審核控制程序》；

b)Q/JR.G28.23-《服務(wù)管理要求》；

c)Q/JR.G28.24-《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理要求》：

d)Q/JR.G28.30-《質(zhì)量信息管理要求》；

e)Q/JR.G28.17-《監(jiān)視和測(cè)量管理要求》。

8.3不合格品控制

8.3.1概述

為預(yù)防不合格品非預(yù)期使用，應(yīng)對(duì)不符合要求產(chǎn)品和狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別和控制。

8.3.2職貢

8.321總工程師是不合格品控制主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)同意重大不合格品處理意見。

8.3.2.2質(zhì)量管理部是不合格品控制歸口管理部門，并組織責(zé)任部門對(duì)重大不合格品實(shí)施處理。

8.323生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)組織各分廠實(shí)施對(duì)不合格品處理控制。

8.324各部門、分廠負(fù)貢對(duì)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)覺不合格品作出處理意見，負(fù)貢對(duì)本部門、分廠產(chǎn)生不合格品

實(shí)施控制。

8.3.3管理內(nèi)容和控制要求

8.3.3.1按《不合格品控制程序》要求職責(zé)、權(quán)限和要求，由質(zhì)量管理部組織對(duì)重大不合格品控制實(shí)施，以

確保重大不合格品得到識(shí)別和控制，以預(yù)防非預(yù)期使用或交付。

83.3.2各分廠實(shí)施對(duì)通常不合格品處理和控制。

833.3不合格品處理方法：

a)采取方法(糾正和糾正方法)消除發(fā)覺不合格；

b)經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員同意，適用時(shí)經(jīng)用戶同意，讓步使用，放行或接收不合格品；

0采取方法，預(yù)防不合格品非預(yù)期使用或應(yīng)用。

833.4對(duì)糾正后產(chǎn)品再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。

8.33.5應(yīng)保持不合格品控制統(tǒng)計(jì)。

8.336當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)覺產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)對(duì)不合格所造成后果采取合適方法。

8.3.4相關(guān)文件

Q/JR.G28.05-《不合格品控制程序》。

8.4數(shù)據(jù)分析

8.4.1概述

為確保質(zhì)量管理體系適宜性和有效性，并識(shí)別能夠進(jìn)行質(zhì)量管理體系改善，應(yīng)對(duì)合適數(shù)據(jù)進(jìn)行確定、搜集

和分析。

8.4.2職責(zé)

8.421總工程師是數(shù)據(jù)分析主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)組織重大信息確實(shí)定，搜集和分析。

8A2.2質(zhì)量管理部是數(shù)據(jù)分析歸口管理