快速反應(yīng)

(FR)不合格品控制P)分層審核（LPA）快速反應(yīng)不合格品控制驗證崗位標(biāo)準(zhǔn)化操作培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)化操作防錯（裝置）驗證分層審計風(fēng)險降低異物控制變更管理供應(yīng)鏈管理FMEA評價出的風(fēng)險等級高的問題問題發(fā)生—解決—經(jīng)驗分享課程導(dǎo)入COURSE

GUIDE9大退出標(biāo)準(zhǔn)帶你走出質(zhì)量問題解決困擾FastResponse快速反應(yīng)課程導(dǎo)入COURSE

GUIDE你是從事質(zhì)量工作的人員嗎？以下情景你是否經(jīng)歷過？公司級別的質(zhì)量問題無跟蹤機制，解決完了又重發(fā)。被老板催著要問題解決的中間或者最終報告?？蛻艋蛘叩谌绞軐彆r手忙腳亂，佐證資料殘缺不全?！n程目標(biāo)Course

Objectives了解該戰(zhàn)略的有效運行方式。Toknowhowthisstrategycanbeused

effectively.理解問題解決9大退出標(biāo)準(zhǔn)的具體內(nèi)容及退出機制。Toknowthecriticalstepsforthequalityproblem

solving.理解如何衡量這個戰(zhàn)略的相關(guān)指標(biāo)。Tounderstandhowtomonitorthekeyperformanceindexofthis

strategy.課程大綱（一級大綱）Course

Outline

(level

1)第一單元

Unit

I

快速反應(yīng)機制建立StructureoftheFast

Response.第二單元

Unit

II

上板標(biāo)準(zhǔn)CriteriaoftheOn-board

issues.第三單元

Unit

III

退出標(biāo)準(zhǔn)ExitCriteriaoftheeachcritical

steps.第四單元

Unit

IV

關(guān)鍵指標(biāo)Keyperformanceindexofthis

strategy.課程內(nèi)容

Course

Content第一單元

Unit

I

快速反應(yīng)機制建立StructureoftheFast

Response.第二單元

Unit

II

上板標(biāo)準(zhǔn)CriteriaoftheOn-board

issues.第三單元

Unit

III

退出標(biāo)準(zhǔn)ExitCriteriaoftheeachcritical

steps.第四單元

Unit

IV

關(guān)鍵指標(biāo)Keyperformanceindexofthis

strategy.通過目視化管理，越快越早地在上游解決問題,

問題負(fù)責(zé)人定期更新改進措施。Solvingtheproblemsfaster&earlierupstreamthroughthevisualmanagement.theproblemsownersneedtoupdatethecorrectiveactionsin

time.第一單元（快速反應(yīng)機制建立)1.1快速反應(yīng)是一個系統(tǒng):標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)對重大的內(nèi)/外部質(zhì)量問題。通過對所有問題采用標(biāo)準(zhǔn)文件化的格式落實問題解決的紀(jì)律。通過每日例會促進溝通和知識共享。利用目視化的方法展現(xiàn)重要信息來驅(qū)動（問題）關(guān)閉盡快將來自顧客的抱怨轉(zhuǎn)化到問題。第一單元（快速反應(yīng)機制建立)第一單元（快速反應(yīng)機制建立)會議模式:它是制造審查會議，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，質(zhì)量部，工程部，設(shè)備維修部等支持。必須每天召開，審核由質(zhì)量部收集的重大質(zhì)量問題。有些組織可以選擇每班召開一次。它是一個溝通會議，不是一個問題解決會議。該會議可以是十幾分鐘在車間現(xiàn)場召開的站立會議。每個問題都必須有一個問題解決報告。在快速反應(yīng)會議上，這個報告將被審查。

報告提供了一個匯報的格式，并且使會議的跟蹤時機與任務(wù)的完成時間一致。供應(yīng)商在早期遏制階段、根本原因分析和糾正措施更新期間,采用標(biāo)準(zhǔn)化問題解決表格格式進行匯報。第一單元（快速反應(yīng)機制建立)職責(zé):在開會之前，問題的負(fù)責(zé)人必須將新發(fā)生的問題添加到快速反應(yīng)跟蹤板中（如果是供應(yīng)商的問題，負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商）。（問題的）負(fù)責(zé)人必須確保能按時完成問題解決并符合退出標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)調(diào)多功能小組在會議外完成相應(yīng)審核。更新快速反應(yīng)跟蹤板上退出標(biāo)準(zhǔn)和狀態(tài)欄。將更新通報小組成員或關(guān)鍵聯(lián)系人。.4

快速反應(yīng)跟蹤板(例)看板可以用不同格式,括主要內(nèi)容但應(yīng)包 白板兩面的結(jié)構(gòu):2)

4’

x

8’

x

?”

木板.2)

48”

圖表區(qū)2)

4’

x

8’

x

?”

有機玻璃未關(guān)閉的問題列表

11

x

17快速反應(yīng)會議簽到表8?x

11狀態(tài)圖例11

x

17

(1

or

2

sided)第一單元（快速反應(yīng)機制建立)第一單元（快速反應(yīng)機制建立)要評估的要點:負(fù)責(zé)人退出標(biāo)準(zhǔn)整體狀態(tài)下次報告日期為優(yōu)化目視管理，將這個表格盡可能大的顯示在會議區(qū)域并形成電子版本(

如：

4’

x

8’

可擦寫的白板

)狀態(tài)為黃色或紅色的項目，應(yīng)標(biāo)出目標(biāo)完成時間ABpany

-

Quality

Fast

Response

Tracking

BoardEXIT

CRITERIASTATUS

KEYR 1)Requiredbutnot

initiated2)TargetDate

MissedY InitiatedbutnotpleteGpleteN/A Not

ApplicableEXIT

CRITERIASTATUSKEYRTargetDateMissedYOntargetTargetTiming,Status,&Date

GreenGplete24

H7

D14

D34

D35

D40

DN/ANot

ApplicableITEM

#Date

OpenedWho

CalledWho

AnsweredCustomerConcern#

/FieldRep

RankingProgram/ProductNameIssue

DescriptionOwnerNextReport

DateBy

OwnerContainment

-BreakpointRoot

CauseIdentifiedCorrective

ActionImplementedErrorProof/DetectionLayered

ProcessAuditsCorrective

ActionValidatedPFMEA/

CPUpdatedStandardWorkOperator

InstructionsLessons

Learned(Institutionalized)ActionPlan/

CountermeasureForecasted

CloseddateActualClosed

DateCustomer

ClosedDateOVERALLSTATUS

(RYG)Open>40

Days=R11/10AmoreMasonPRR312869Hood

Brkt24241198Material

ContaminatedF.

LaFeve2/21G1/11G1/18G1/24G1/24G1/25G2/13G2/15Y2/20Y2/20NeedoperatorapprovalandtrainingpletionforWorkInstructionsacross

shifts2/1925-JanY21/15SykesJonesInternalCAR

08-626Radio

Spt.Brkt15891477BurrsB.

AdamsCLOSEDG1/15G2/16G2/10NAG2/20G2/10NAG2/17G2/202/2421-Feb18-FebG31/21KurtzArnoldPRR313123HingeAssy21119878Partsmislocatedon

assemblyMcIntosh2/22G1/22G1/26G2/1R2/17G2/21R2/17R2/21N/AR2/24PLLProgramLogicforErrorPreventiondevicetoreprogrammedby2/21.J.Busch-M.E.3/2R41/22FerrerStelzerFORDNCR4219SeatBrktMNOP-13456-AFMixed

PartsJ.

McGrath2/22G1/22G1/24G1/27G1/27Y2/21Y2/20Y2/20Y2/20Y2/21NeedtoconfirmLPAresultsandProcessDocumentsupdated.LLSystem

input.3/32-FebY52/3DowdallMehallInternalCAR

08-632HingeAssy21119878Paintdotsfoundonloose&

mis-built

partsJ.

McGrath2/23G2/4G2/7G2/8G2/8R2/23G2/28N/AG2/8NALPAnotValidatedon3rdshift.-J.BidentoconfirmCor.Act.By

2/223/15R62/14SinghPatelPRR313517ICS

Supt.99923889Loose7mmboltonfront

coverB.

Adams2/21G2/15G2/7Y2/21Y2/21Y3/14Y3/12Y3/13Y3/14Y3/14NeedCorp.OfficeapprovalonP.O.toobtainvendorintallationofTorqueMonitor

Upgrade.BobD.toobtain

authorization.3/26Y快速反應(yīng):匯報模式第一單元（快速反應(yīng)機制建立)質(zhì)量部收集過去24小時內(nèi)發(fā)生的重大質(zhì)量事件。通過每日快速反應(yīng)會議指定每個問題的負(fù)責(zé)人。會后責(zé)任人應(yīng)通過問題解決流程來糾正問題和預(yù)防發(fā)生。負(fù)責(zé)人應(yīng)完成所有的退出項目包括經(jīng)驗教訓(xùn)。問題解決的過程中產(chǎn)生的結(jié)果。快速反應(yīng)跟蹤表顯示退出項目狀態(tài)是綠色。通過快速反應(yīng)跟蹤板跟蹤問題。要求負(fù)責(zé)人應(yīng)定期在快速反應(yīng)會議上更新狀態(tài)?？焖俜?/p>

應(yīng)流 程關(guān)鍵步

驟第一單元（快速反應(yīng)機制建立)課程內(nèi)容

Course

Content第一單元

Unit

I

快速反應(yīng)機制建立StructureoftheFast

Response.第二單元

UnitII 上板標(biāo)準(zhǔn)CriteriaoftheOn-board

issues.第三單元

Unit

III

退出標(biāo)準(zhǔn)ExitCriteriaoftheeachcritical

steps.第四單元

Unit

IV

關(guān)鍵指標(biāo)Keyperformanceindexofthis

strategy.第二單元（上板標(biāo)準(zhǔn))問題識別:為準(zhǔn)備快速反應(yīng)會議，每天開班時，質(zhì)量部必須找出過去24小時發(fā)生的重大質(zhì)量問題，包括：外部問題：目標(biāo)是杜絕問題重發(fā)?？蛻絷P(guān)注的問題(客戶抱怨，客戶電話，售后問題等)供應(yīng)商關(guān)注的問題

(如需要，應(yīng)在開會前通知供應(yīng)商。問題: 目標(biāo)是識別并消除可能存在的質(zhì)量隱患。驗證崗位發(fā)現(xiàn)的問題過程分層審核發(fā)現(xiàn)的問題停線和拆卸問題其他的質(zhì)量問題(S

AB

C

類問題)防錯裝置失效課程內(nèi)容

Course

Content第一單元

Unit

I

快速反應(yīng)機制建立StructureoftheFast

Response.第二單元

UnitII 上板標(biāo)準(zhǔn)CriteriaoftheOn-board

issues.第三單元

Unit

III

退出標(biāo)準(zhǔn)ExitCriteriaoftheeachcriticalsteps.第四單元

Unit

IV

關(guān)鍵指標(biāo)Keyperformanceindexofthis

strategy.快速反應(yīng)9大退出標(biāo)準(zhǔn)：24小時7天14天34天35天40天遏制/斷點根本原因分析糾正措施執(zhí)行防錯/探測分層審核糾正措施驗證PFMEA/CP更新SOS更新經(jīng)驗教訓(xùn)1定義問 2遏制問題 題3識別根本原因 4執(zhí)行糾正措施5驗證措施6標(biāo)準(zhǔn)化問題解決主要6個步驟：問題描述3.1

9大退出標(biāo)準(zhǔn)和問題解決6大核心步驟的對應(yīng)關(guān)系:第三單元（退出標(biāo)準(zhǔn))3.2

9大退出標(biāo)準(zhǔn),

狀態(tài):EXIT

CRITERIATargetTiming,Status,&Date

Green24

H7

D14

D34

D35

D40

D遏制、斷點原因分析糾正措施實施防錯探測分層審核糾正措施驗證FMEA、控制計劃更新作業(yè)指導(dǎo)書更新經(jīng)驗分享G1/11G1/18G1/24G1/24G1/25G2/13G2/15Y2/20Y2/20每項退出標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)閉證據(jù)都應(yīng)在快速反應(yīng)會議上進行評估（關(guān)閉或變綠應(yīng)得到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）。第三單元（退出標(biāo)準(zhǔn))3.3

退出標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)注狀態(tài):RTargetDate

MissedEXIT

CRITERIAYONTARGETTargetTiming,Status,&Date

GreenGplete24

H7

D14

D34

D35

D40

DN/ANot

ApplicableContainment

-BreakpointRootCause

IdentifiedCorrective

ActionImplementedError

Proof/DetectionLayeredProcess

AuditsCorrective

ActionValidatedPFMEA/CP

UpdatedStandardWork

OperatorInstructionsLessons

Learned(Institutionalized)ActionPlan/

CountermeasureForecastedClosed

dateActualClosedDateCustomerClosed

DateOVERALL

STATUS(RYG)Open>40

Days=RG1/22G1/26R2/14R2/14R2/16R3/6R3/7N/AR3/7PLLProgramLogicforErrorPreventiondevicetoreprogrammedby2/14.J.Busch-

M.E.2/21R整體狀態(tài)

=

R,Y,

or

G取決于退出標(biāo)準(zhǔn)里最差的一項計劃關(guān)閉日期應(yīng)為

30

天，最多不超過40

天。3.4

Geely

對于問題解決的要求:第三單元（退出標(biāo)準(zhǔn))課程內(nèi)容

Course

Content第一單元

Unit

I

快速反應(yīng)機制建立StructureoftheFast

Response.第二單元

UnitII 上板標(biāo)準(zhǔn)CriteriaoftheOn-board

issues.第三單元

Unit

III

退出標(biāo)準(zhǔn)ExitCriteriaoftheeachcriticalsteps.第四單元

Unit

IV

關(guān)鍵指標(biāo)Keyperformanceindexofthis

strategy.第四單元（關(guān)鍵指標(biāo))績效指標(biāo):管理層必須確?？焖俜磻?yīng)（活動）有效，并且展示質(zhì)量狀態(tài)。怎樣知道快速反應(yīng)（活動）運作有效?運用各種目視化管理方式，如日程表，趨勢圖等展示至少月度的數(shù)據(jù)：紅色或黃色狀態(tài)的天數(shù)關(guān)閉的問題數(shù)解決問題所用的平均天數(shù)第四單元（關(guān)鍵指標(biāo))4.2績效指標(biāo):(例)第四單元（關(guān)鍵指標(biāo))xxxxx xxx46 36 42

30 25 3242

383 3 2 4 1 5 2 14.3

績效指標(biāo):跟蹤每周關(guān)閉問題數(shù)和關(guān)閉問題所用平均天數(shù)。XX工廠執(zhí)行9大退出標(biāo)準(zhǔn)案例：課程回顧Course

Review1，明確建立快速反應(yīng)機制的做法；2，上板標(biāo)準(zhǔn)的定義并遵照執(zhí)行；3，嚴(yán)格按照9大退出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行運行檢查。“12字訣”讓不合格品無處藏身ControlofNon-conforming

product不合格品控制課程導(dǎo)入識別 隔離 遏制 處理統(tǒng)計分析課程目標(biāo)Course

Objectives了解遏制環(huán)節(jié)的重要性；識別、隔離、遏制、處理（返工返修）的聯(lián)動；用不合格品控制這個策略驅(qū)動過程改善。識別不合格品或可疑品尤為重要客戶期望的達(dá)成取決于在制造過程中遏制缺陷（不合格品）的方法，以及實施保護下游顧客的糾正措施。組織必須建立一個方法以防止不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品被誤用或誤安裝：使用一致的識別方法和目視化管理方法（例如，標(biāo)簽，專用廢品箱，顏色點檢等）解除遏制時，應(yīng)當(dāng)遵循定義的流程和有授權(quán)。2.1 不合格品的識別:2.1 不合格品的識別:可疑品不可使用合格品可以使用紅色標(biāo)簽表示廢品，用于報廢零件或廢品料箱上(涂成紅色的報廢箱可不用標(biāo)簽)如果沒有使用黃色來區(qū)分可疑品，則紅色標(biāo)簽的產(chǎn)品必須被處置(不可直接報廢)。黃色標(biāo)簽用于需要返工，需要重新檢查或可疑的產(chǎn)品/料箱標(biāo)簽必須顯示最后的工位，以保證重新導(dǎo)入生產(chǎn)時回到正確工位。綠色或其他顏色（紅色和黃色除外).的標(biāo)簽表示是可接受的合格產(chǎn)品.廢品標(biāo)簽內(nèi)容PLT001PLT002PLT0032.2 不合格品的隔離:必須通過隔離來防止所有不合格品和可疑品被誤用或誤安裝每班結(jié)束時，應(yīng)該計算不合格品數(shù)量并記錄，并把不合格品從加工/制造區(qū)域轉(zhuǎn)移到線下指定遏制區(qū)域或廢品箱。隔離區(qū)域:隔離區(qū)域必須劃線區(qū)分或另作標(biāo)識例如

：- 廢品箱返工臺遏制區(qū)- 不合格品存儲區(qū)要求有一個記錄隔離區(qū)不合格品庫存的方法（包括日期，件號，缺陷，處理）2.3 不合格品的遏制:領(lǐng)導(dǎo)層必須建立，組織和維護不合格品控制系統(tǒng)，包括：預(yù)防已標(biāo)識缺陷流入到下一客戶的文件化遏制程序。遏制工作表，質(zhì)量報警等記錄。清楚理解標(biāo)準(zhǔn)和偏差，良好的目視化工具解釋此標(biāo)準(zhǔn)。注意

：遏制行動期間，當(dāng)遏制產(chǎn)品放回到正常產(chǎn)品位置時，也許需要客戶的批準(zhǔn)。這同樣也支持文件，例如作業(yè)指導(dǎo)書，試生產(chǎn)，等等2.3 不合格品的遏制:

遏制工作表必須使用遏制工作表并包含如下功能：提供系統(tǒng)化方法用以遏制所有可疑品確定不合格品潛在數(shù)量和相關(guān)區(qū)域使可疑品潛在的數(shù)量和實際數(shù)量一致描述出缺陷狀況和需要滿足的標(biāo)準(zhǔn)遏制工作表同樣可以用于：描述分選方法（例如，目視，檢具，邊界樣品）說明分選出的好、壞件識別方法追蹤并記錄遏制結(jié)果如果可能有不合格品流出到客戶端，啟動客戶通知程序。

CONTAINMENT

WORKSHEETSEGREGATESUSPECTPRODUCTTO(location,asfeasible):

2548pcstoContainmentArea

SORT

METHOD

(eg.

visual,

gage,

mating

part):

Visual

for

burrs

SORT

CRITERIA

(clear

pass

/

fail

standards):

Max

Burr

per

standard I.D.

METHOD

CONFORMING

(eg.

mark,

tag,

sign):

White

paint

dot

near

defect

area

DEPARTMENT:LaboratoryDEPARTMENT

CONTAINMENT

OWNER:G.

HallDATE:2003/1/6PRODUCT

NAME

/

NUMBER: 10066044PRODUCT

NONCONFORMANCE:Burron

flangePRODUCTCONTAINMENT

SCOPEIDENTIFY

ALL

AREAS

WHERE

SUSPECT

PRODUCT

COULD

BE

LOCATEDLOCATION可能存在的數(shù)量區(qū)域確認(rèn)人可疑品發(fā)現(xiàn)數(shù)量確認(rèn)責(zé)任人Receiving

收貨區(qū)500P.S.500P.

SmithLaboratory

實驗室6K.C.6T.

BrownWIP

Storage

Areas

在制品放置區(qū)1000P.S.1000P.

SmithOutside

Processing

-

(Plating)外加1000C.J.1000C.

JonesScrap

Bins

報廢品區(qū)42K.C.42C.

JonesRework

Areas

返工區(qū)0B.T.0C.

JonesShipping

Dock

發(fā)貨區(qū)0K.C.0C.

JonesHeat

Treater

熱處理中0P.S.0C.

JonesAt

Customer

顧客端0B.T.0C.

JonesIn

Transit

運輸中0B.T.0C.

JonesService

Parts

Operations

售后部門0P.S.0C.

JonesTOTAL

FOUND25482548C.

Jones2.3 不合格品的遏制:

質(zhì)量警報質(zhì)量報警質(zhì)量報警必須：明確行動任務(wù)、時間節(jié)點和必要的溝通以確保滿足客戶的要求定義問題、標(biāo)準(zhǔn)和偏差。應(yīng)含有用于解釋偏差的圖片或樣件應(yīng)透過簽字表明對質(zhì)量報警已經(jīng)看過并理解了。2.4 不合格品的處理:

返工返修、報廢可再用：返工/返修返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書返工/返修品追溯辦法返工返修人員資歷的認(rèn)可。重新導(dǎo)入生產(chǎn)線控制計劃上要求的檢驗和試驗都必須執(zhí)行;從正常的工藝流程上拿走的產(chǎn)品重新回到生產(chǎn)線時，返回點必須在離開工位或之前.重新導(dǎo)入生產(chǎn)線產(chǎn)品須經(jīng)過確認(rèn).最佳實踐建議不要將同一產(chǎn)品重新導(dǎo)入生產(chǎn)線超過2次注意: 如果不可能在離開之工位或之前返回，必須使用經(jīng)批準(zhǔn)（質(zhì)量經(jīng)理）的返工和檢查程序以保證所有規(guī)格和試驗要求的符合性。2.4 不合格品的處理:

返工返修、報廢供應(yīng)商必須有一個程序來確保報廢：能夠跟蹤并防止重新導(dǎo)入生產(chǎn)過程或正常的產(chǎn)品流。通過持續(xù)進行的團隊改善努力得到降低（返工返修前幾位問題跟蹤及滾動）3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%Problem1Problem2Problem3Problem4Problem5Problem

6ParetoChart-Top6

Issuesperiod

1period

2period

30.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%period

1period

2period

3Current

periodPareto

Chart2.5 不合格品的統(tǒng)計分析:供應(yīng)商必須有一個程序來跟蹤Geely每條產(chǎn)線FTQ（一次合格率），總體客戶端的表現(xiàn)（IPTV，PPM）。并通過持續(xù)改進來達(dá)成客戶的期望。不合格品必須:采用一致的識別方法（如標(biāo)簽）獲得明確標(biāo)識通過恰當(dāng)區(qū)域和容器標(biāo)識獲得隔離使用遏制工作表進行遏制。解除遏制時，應(yīng)當(dāng)遵循定義的流程和有授權(quán)重新導(dǎo)入生產(chǎn)線時要放回原工序或之前工序。如果不能做到時,需要返工和檢查計劃書.組織必須建立不合格品報警和遏制程序以滿足顧客要求.廢品必須被防止使用，并有計劃地獲得減少。領(lǐng)導(dǎo)層必須對產(chǎn)品遏制相關(guān)的問題進行審查。課程回顧Course

Review今天，你實施分層審核了嗎？LayerProcessAudit過程分層審核誰去審？何時審？審什么？課程導(dǎo)入過程分層審核(LPA)是由組織的各個級別定期、頻繁進行的一種標(biāo)準(zhǔn)化的審核，用來確認(rèn)組織內(nèi)操作標(biāo)準(zhǔn)的符合情況。過程分層審核是一個行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。過程分層審核完善了現(xiàn)行的控制計劃審核和作業(yè)指導(dǎo)書審核。過程分層審核應(yīng)由負(fù)責(zé)生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)層負(fù)責(zé)。（班組長--工廠經(jīng)理/運營經(jīng)理）質(zhì)量及其他職能部門要參與并支持過程分層審核系統(tǒng)。過程分層審核包括:計劃和跟蹤審核。確定過程分層審核的高風(fēng)險項目。建立用于評估現(xiàn)有流程是否符合標(biāo)準(zhǔn)的檢查表。識別改善計劃要求和對策措施。高層管理者定期對審核的結(jié)果和改善行動進行評估。Supervisor/Team

LeaderDaily/

WeeklyManager/

Engineers1

time/weekPlant

Manager1time/

monthExecutiveManagers/DirectorsQuarterly

/minimum領(lǐng)班/團隊組長每日執(zhí)行經(jīng)理/

執(zhí)行總監(jiān)至少每季一次工廠經(jīng)理每月一次一般經(jīng)理/工程師每周一次基于過程分層審核計劃，選擇待審工位按照分層審核檢查表立即將審核結(jié)果通知所有組員在檢查表上記錄所有的不符合項，并完成相應(yīng)的對策措施表指定負(fù)責(zé)人和完成日期盡快執(zhí)行對策措施跟蹤未關(guān)閉的項目，確保在目標(biāo)完成日期前關(guān)閉如問題未如期關(guān)閉，向上級管理者匯報管理層定期評估選擇工位執(zhí)行審核給出反饋記錄結(jié)果跟蹤右邊的實例是另一種跟蹤方法，確保每個工位每月最少被評審一次。這個表格可使所有的審核者確定哪些工位站尚未進行評審，并要求審核者在其選定的審核工位中寫下他們的姓名、審核日期和班次。目的在于保證每個工位被組員每月審核一次。工位問題舉例:確保操作工遵守安全規(guī)定和佩戴個人防護裝置。確保操作工使用正確的工具、量檢具和材料。確保操作工理解和遵守標(biāo)準(zhǔn)化操作