安全生產(chǎn)隱患舉報記錄臺賬樣本一、引言安全生產(chǎn)隱患舉報是發(fā)現(xiàn)和消除隱患的重要途徑，隱患舉報記錄臺賬是落實《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021修正）第二十二條、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第十四條等法規(guī)要求的關鍵載體。其核心作用是實現(xiàn)隱患“舉報-受理-處理-反饋-歸檔”全流程閉環(huán)管理，確保隱患及時整改、責任可追溯，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。本臺賬樣本及指南適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如工廠、礦山、建筑施工企業(yè)、商場等），旨在為企業(yè)安全管理人員提供專業(yè)、規(guī)范、可操作的臺賬模板，助力提升隱患治理效率。二、安全生產(chǎn)隱患舉報記錄臺賬樣本結構及說明臺賬采用結構化表格形式，涵蓋“舉報信息、隱患詳情、處理流程、反饋情況、歸檔信息”五大模塊，每字段均明確填寫要求及用途，確保信息完整、邏輯清晰。（一）舉報信息欄（記錄舉報來源及基本情況）字段填寫要求用途說明舉報人姓名/匿名標識①實名舉報：填寫舉報人真實姓名（如“張三”）；②匿名舉報：標注“匿名”（如“匿名舉報人”）。區(qū)分舉報類型，保護舉報人隱私（匿名舉報不得泄露任何個人信息）。舉報方式選擇具體方式（如“電話”“郵箱”“現(xiàn)場提交”“微信公眾號”“信訪函”）。追溯舉報渠道，優(yōu)化舉報受理機制（如針對電話舉報增設錄音留存）。舉報時間精確到“年-月-日時:分”（如“____10:30”）。記錄舉報時間，確保處理及時性。舉報內(nèi)容摘要簡要概括舉報核心內(nèi)容（如“車間消防通道被貨物堵塞”），避免模糊表述。快速定位隱患類型，提高核實效率。（二）隱患詳情欄（明確隱患具體情況）字段填寫要求用途說明隱患類別按行業(yè)標準分類（如“消防隱患”“電氣隱患”“機械隱患”“職業(yè)健康隱患”“管理隱患”）。統(tǒng)計隱患分布，針對性加強重點領域管理。隱患具體位置填寫**精準位置**（如“生產(chǎn)車間B區(qū)3號生產(chǎn)線旁消防通道”“辦公樓2樓電梯間應急燈”）。指導工作人員快速到達現(xiàn)場核查、整改。隱患描述具體說明隱患現(xiàn)象（如“消防栓箱門被紙箱遮擋，無法正常開啟”“應急燈電源線老化開裂”）。避免歧義，確保整改措施針對性（禁止使用“有問題”“不安全”等模糊表述）。初步隱患等級按《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》分類：①一般隱患（危害小、整改易）；②較大隱患（危害較大、需一定時間整改）；③重大隱患（危害嚴重、可能導致事故）。確定整改優(yōu)先級（重大隱患需立即停產(chǎn)整改，一般隱患可限期整改）。（三）處理流程欄（跟蹤隱患整改全環(huán)節(jié)）字段填寫要求用途說明受理時間接到舉報后記錄的時間（如“____10:35”）。考核受理及時性（法規(guī)要求“接到舉報后1個工作日內(nèi)受理”）。受理人填寫負責接收舉報的人員姓名（如“李四（安全管理科科長）”）。明確受理責任，避免推諉。轉(zhuǎn)辦部門填寫負責處理隱患的部門（如“安全管理科”“生產(chǎn)車間B區(qū)”“設備維修組”）。明確整改責任部門，避免跨部門推諉。轉(zhuǎn)辦時間將隱患轉(zhuǎn)至相關部門的時間（如“____10:40”）。跟蹤轉(zhuǎn)辦效率，確保隱患及時移交。處理責任人填寫負責整改的具體人員（如“王五（生產(chǎn)車間B區(qū)主任）”“趙六（設備維修組組長）”）。明確整改責任，避免“責任不清”。處理措施制定具體整改措施（如“立即移走遮擋貨物”“更換老化電源線”“增設消防通道警示標識”）。指導整改實施，確保隱患徹底消除（禁止使用“盡快整改”“加強管理”等泛泛表述）。整改期限填寫完成整改的時間要求（如“1天”“3個工作日”“____前”）。督促責任人按時完成整改（重大隱患整改期限不得超過法規(guī)要求的期限）。整改完成時間實際完成整改的時間（如“____10:50”）。驗證整改是否按時完成（超期未整改需追究責任）。整改驗收情況填寫驗收結果（“合格”/“不合格”）、驗收人姓名（如“張三（安全管理科科員）”）、驗收時間（如“____11:00”）。確認隱患是否徹底消除（不合格需重新整改）。（四）反饋情況欄（回應舉報人訴求）字段填寫要求用途說明反饋時間向舉報人反饋處理結果的時間（如“____11:10”）。符合法規(guī)要求（《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》要求“及時反饋處理結果”）。反饋方式選擇具體方式（如“電話”“短信”“書面函件”“郵箱”）。適應舉報人需求（如匿名舉報可通過短信反饋）。反饋內(nèi)容明確告知處理結果（如“你舉報的車間B區(qū)3號生產(chǎn)線旁消防通道堵塞問題已整改完畢，驗收合格”）。提高舉報人滿意度，鼓勵后續(xù)舉報（禁止使用“已處理”“沒問題”等模糊表述）。舉報人意見記錄舉報人對處理結果的意見（如“滿意”“希望加強后續(xù)檢查”“不滿意，要求重新整改”）。收集反饋，改進隱患治理工作（匿名舉報可不填）。（五）歸檔信息欄（規(guī)范臺賬保存管理）字段填寫要求用途說明臺賬編號按“年度+流水號”編制（如“____”“____”）。唯一標識臺賬，方便查詢、統(tǒng)計（禁止使用連續(xù)4位以上數(shù)字，如“____”需改為“____”）。歸檔時間將臺賬歸檔的時間（如“____”）。記錄臺賬生命周期，便于后續(xù)追溯。歸檔人填寫負責歸檔的人員姓名（如“周七（安全管理科文員）”）。明確歸檔責任，避免臺賬丟失。保管期限按企業(yè)規(guī)定或法規(guī)要求填寫（如“3年”“5年”）。符合檔案管理要求（一般臺賬保管期限為3年，重大隱患臺賬需長期保存）。備注填寫其他需說明的情況（如“舉報人要求保密”“隱患涉及多個部門協(xié)同處理”）。補充信息，避免后續(xù)誤解。三、規(guī)范填寫指南（一）填寫要求1.真實準確：所有信息必須如實填寫，不得偽造、篡改（如隱患描述需與現(xiàn)場一致，處理流程需與實際步驟一致）。2.及時填寫：接到舉報后1小時內(nèi)記錄舉報信息，處理流程每一步完成后立即更新（如整改完成后當天記錄整改時間）。3.清晰規(guī)范：紙質(zhì)臺賬使用黑色鋼筆或簽字筆填寫，字跡工整；電子臺賬使用Excel、Word等規(guī)范軟件，保留修改痕跡（如Excel開啟“修訂模式”）。（二）注意事項1.隱私保護：匿名舉報不得泄露任何個人信息（如姓名、電話、住址）；實名舉報的聯(lián)系方式需單獨存儲（如加密Excel表格），僅授權人員可查閱。2.描述具體：隱患描述需包含“位置+現(xiàn)象+后果”（如“車間A區(qū)2號消防栓水壓不足，無法噴水，遇火災無法滅火”）。3.等級準確：初步隱患等級需由安全管理人員或?qū)＜以u估（如重大隱患需滿足“可能導致人員死亡或重大經(jīng)濟損失”等條件），禁止隨意判定。（三）常見問題及解決方法常見問題解決方法舉報內(nèi)容不明確（如“車間有隱患”）聯(lián)系實名舉報人補充信息（如“請問具體是車間哪個位置？什么隱患？”）；若匿名，派工作人員到現(xiàn)場全面核查。處理流程遺漏（如未記錄整改驗收）定期（每周）檢查臺賬，發(fā)現(xiàn)遺漏后立即補充（如聯(lián)系處理責任人獲取驗收記錄）。隱患等級判斷錯誤（如將重大隱患判為一般）組織安全專家（如注冊安全工程師）重新評估，參考《重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》調(diào)整等級。四、示例填寫模板以下為某制造企業(yè)“安全生產(chǎn)隱患舉報記錄臺賬”示例（電子臺賬可通過Excel制作，紙質(zhì)臺賬可打印此模板填寫）：字段示例內(nèi)容舉報人姓名/匿名標識張三（實名）舉報方式電話舉報時間____10:30聯(lián)系方式（實名）123舉報內(nèi)容摘要車間B區(qū)3號生產(chǎn)線旁消防通道被堵塞隱患類別消防隱患隱患具體位置生產(chǎn)車間B區(qū)3號生產(chǎn)線旁消防通道（靠近原料倉庫入口）隱患描述消防通道被紙箱堆放在，占用通道寬度約1米，無法滿足人員疏散要求隱患附件編號照片01初步隱患等級較大隱患受理時間____10:35受理人李四（安全管理科科長）轉(zhuǎn)辦部門生產(chǎn)車間B區(qū)轉(zhuǎn)辦時間____10:40處理責任人王五（生產(chǎn)車間B區(qū)主任）處理措施立即移走遮擋貨物整改期限1天整改完成時間____10:50整改驗收情況合格，驗收人：張三（安全管理科科員），____11:00反饋時間____11:10反饋方式電話反饋內(nèi)容你舉報的車間B區(qū)3號生產(chǎn)線旁消防通道堵塞問題已整改完畢，驗收合格舉報人意見滿意臺賬編號____歸檔時間____歸檔人周七（安全管理科文員）保管期限3年備注舉報人要求對其姓名保密五、臺賬管理要求1.保存方式：紙質(zhì)臺賬：存放在干燥、通風、防盜的檔案柜中（如企業(yè)檔案室），避免潮濕、蟲蛀。電子臺賬：備份至2個以上存儲設備（如U盤、企業(yè)云盤），定期（每月）同步更新（如“百度網(wǎng)盤+本地硬盤”雙備份）。2.查詢方式：建立臺賬索引表（如按“臺賬編號”“舉報時間”“隱患類別”分類），方便快速查找（如“2024年5月舉報的消防隱患”可通過“隱患類別=消防”“舉報時間=____”篩選）。3.責任到人：指定臺賬管理員（如安全管理科文員），負責填寫、更新、保存臺賬；安全管理科負責人每月審核臺賬（如檢查填寫規(guī)范性、處理流程閉環(huán)性），簽字確認。六、結語安全生產(chǎn)隱患舉報記錄臺賬是企業(yè)隱患治理的“晴雨表”，也是監(jiān)管部門檢查的“硬指標”。通過規(guī)范填寫和管理臺賬，企業(yè)能及時發(fā)現(xiàn)隱患、跟蹤整改、回應舉報，從源頭上防范安全生產(chǎn)事故。希望各