ICS71.010

GOO

DB37

山東省地方標準

DB37/T3324—2018

甲烷氯化物行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治

理體系實施指南

2018-06-29發(fā)布2018-07-29實施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB37/T3324—2018

甲烷氯化物行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實施指南

1范圍

本標準規(guī)定了甲烷氯化物行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排臺治理體系建設(shè)的基本要求、隱.患分級和分

類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進等。

本標準適用于山東省內(nèi)甲烷氯化物行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883—2016生產(chǎn)安全事故陷患排查治理體系通則

DB37/T3010—2017化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則

3術(shù)語和定義

DB37/T2883—2016界定的術(shù)語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全機構(gòu)

4.1.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際建立由主要負責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，按照“誰主管、誰負責(zé)”和“全員、

全過程、全方位、全天候”的隱患排查原則，明確責(zé)任主體。

——企業(yè)要成立以主要負責(zé)人為組長、各分管負責(zé)人為成員的隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，主要負責(zé)人

對事故隱患排兗治理工作全面負責(zé)，各分管負責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負

責(zé)；

-各職能部門要成立以部門負責(zé)人為組長、各骨干為成員的專業(yè)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，部門負

責(zé)人對分管專業(yè)事故隱患排查治理工作全面負責(zé)，各骨干對所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負

責(zé)；

—其他各部門（車間）要成立以各部門（車間）負責(zé)人為組長、各骨干為成員的隱患排查治理工

作小組，各部門（車間）負責(zé)人對部門（車間）事故隱患排查治理工作全面負責(zé)，各骨干成

員對所分管范圍內(nèi)的隱患排查治理工作負責(zé)。

4.1.2完善制度

4.1.3企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)隱患排查治理制度和隱患排查治理獎懲考核制度，參見附錄A。

4.1.4企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查、隱患上報、隱患治理和隱患治理專項資金使用等各項制度。企業(yè)應(yīng)

建立隱患排查治理目標責(zé)任考核機制，形成激勵先進、約束落后的鮮明導(dǎo)向。應(yīng)鼓勵從業(yè)人員進行本崗

位的隱患排查,對能排查出隱患、并能及時治理、避免事故發(fā)生的,實施正激勵作用.企業(yè)應(yīng)在各級安

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全生產(chǎn)責(zé)任制中明確每一個崗位的隱患排查、落實治理措施的責(zé)任，同時應(yīng)配套制定相應(yīng)的獎懲制度，

做到獎罰分明。

4.2組織培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)制定隱患排查治理體系培訓(xùn)計劃，分層次、分階段組織全體員工對本單位的隱患排查治理的

標準、程序、方法進行培訓(xùn)，并保留相關(guān)培訓(xùn)記錄。

4.3全員參與

企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使防患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營活

動全過程，成為企業(yè)各層級、各崗位日常工作重要的組成部分。

5隱患分級與分類

5.1隱患分級

根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事

故隱患。

5.1.1一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。例如：警示標識老化、損壞、爬梯護欄橫

撐開焊、濾毒罐進口封堵不及時等。

5.1.2重大事故隱患

危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理

方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。以下情形判定為重大隱

忠：

一—主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格；特種作業(yè)人員未持證上崗；

一一未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度；

未制定操作規(guī)程和工藝控制指標；

一一未按照國家標準制定動火、進入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；

——甲、乙類危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存設(shè)施和涉及“兩重點一重大”的氯化工藝生產(chǎn)裝置、液氯等儲

存設(shè)施與周邊居住區(qū)、人員密集區(qū)、交通要道等外部安全防護距離不符合國家標準要求的；

——甲、乙類危險化學(xué)品生產(chǎn)設(shè)施和涉及重點監(jiān)管危險化工工藝的甲烷氯化物生產(chǎn)裝置未實現(xiàn)自動

化控制，甲烷氯化物生產(chǎn)系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能、自動化控制系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)未投入使

用的；

——企業(yè)車間、甲烷氯化物成品罐區(qū)與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或與員工宿舍的安全距離不符

合有關(guān)法規(guī)、標準的規(guī)定要求的；

——構(gòu)成一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品液氯、氯甲烷罐區(qū)未實現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣

體氯氣、液化氣體液氯、劇毒液體液氯的一級、二級重大危險源的危險化學(xué)品罐區(qū)未配備獨立

的安全儀表系統(tǒng)的；

一氯甲烷、液氯等易燃易爆、有毒有害液化氣體的充裝未使用萬向管道充裝系統(tǒng)的：

——氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域；

——地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國家標準要求；

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一一在役的甲烷氯化物生產(chǎn)裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計且未進行安全設(shè)計診斷；

——甲烷氯化物生產(chǎn)裝置使用淘汰、落后安全技術(shù)工藝、設(shè)備目錄列出的工藝、設(shè)備：

一一涉及可燃和有毒氣體泄漏的（氫氯化單元、熱氯化單元、液氯氣化單元和氯甲烷存儲罐區(qū)）場

所未按國家標準設(shè)置檢測報警裝置和通風(fēng)設(shè)施的；

一氫氯化單元、熱氯化單元、精儲單元、氯甲烷存儲場所及裝卸區(qū)等爆炸和火災(zāi)危險區(qū)域內(nèi)的電

氣設(shè)備（電機、燈具、開關(guān)等）不防爆，或防爆等級（類別、級別、組別）及線路敷設(shè)不符合

有關(guān)標準、規(guī)定要求，且未采取通風(fēng)、隔離等臨時疔范措施的；

-控制室或機柜間與甲、乙類生產(chǎn)儲存設(shè)施（液氯、甲醇、氯甲烷）的安全距離不足或其面向具

有火災(zāi)、爆炸危險性的（氯化、精儲）裝置一側(cè)不滿足國家標準關(guān)于防火防爆的要求的；

-涉及重點監(jiān)管氯化工藝未實現(xiàn)自動化控制，系統(tǒng)未實現(xiàn)緊急停車功能，裝備的自動化控制系統(tǒng)、

緊急停車系統(tǒng)未投入使用；裝置安全控制措施不完善，發(fā)生爆炸危險的可能性較大，且未采取

有效防爆泄爆措施的；

——氯氣緩沖罐、氯氣預(yù)熱器和氯甲烷球罐的安全閥等安全附件未正常投用的；

-甲烷氯化物裝置區(qū)、氯甲烷成品罐區(qū)等未按規(guī)定設(shè)置水、泡沫、蒸汽等消防滅火系統(tǒng)，消防水

池、消防水泵、消防管路及消防栓的配置不符合規(guī)定要求；

——氫氯化單元、熱氯化單元、液氯氣化單元和氯甲烷存儲罐區(qū)所涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的

場所未按國家標準設(shè)置檢測報警裝置，或檢測報警裝置數(shù)量、能力低于標準要求的"2的；

——甲烷氯化物生產(chǎn)裝置區(qū)的廠房、庫房、設(shè)備、設(shè)施、管線等未按規(guī)定設(shè)置防雷、防靜電設(shè)施,

或未按規(guī)定進行檢測并符合要求；

——氯甲烷球罐、精鏘再沸器等壓力容器和氯氣、甲苯、粗葦壓力管道等特種設(shè)備未按規(guī)定辦理使

用登記證；超期未檢或未按檢驗要求檢修（停用）的；使用非法制造的壓力容器等特種設(shè)備及

安全附件；

——未按國家標準分區(qū)分類存儲液氯、氯甲烷等危險化學(xué)品，超量、超品種存儲液氯、氯甲烷等危

險化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放混存；

——其他危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過?定時間整改治理方能排除的

隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患分類

事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患，

5.2.1基礎(chǔ)管理類隱患

基礎(chǔ)管理類防患包括以卜.方面存在的問題或缺陷：

一一生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；

——安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員：

----安全生產(chǎn)責(zé)任制；

——安全生產(chǎn)管理制度；

一一安全生產(chǎn)記錄文件

一一教育培訓(xùn)；

——安全生產(chǎn)管理檔案：

----安全生產(chǎn)投入；

——應(yīng)急管理；

一一職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

——相關(guān)方安全管理；

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一一基礎(chǔ)管理其他方面。

5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患

生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括但不限于以下方面存在的問題或缺陷：

----設(shè)備設(shè)施；

----場所環(huán)境；

一-從業(yè)人員操作行為；

——消防及應(yīng)急設(shè)施；

——供配電設(shè)施；

一一職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施；

----輔助動力系統(tǒng)；

一一現(xiàn)場其他方面。

6工作程序與內(nèi)容

6.1編制排查項目清單

6.1.1隱患排查項目清單

企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類風(fēng)險的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部應(yīng)該排查的項目清

單。隱患排查項目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單

6.1.2.1以各類風(fēng)險點（車間、工序）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險分級管控體系中各風(fēng)險點的控制措施和

標準、規(guī)程要求，編制該排查單元的現(xiàn)場管理類隱患排查清單（參見附錄B）。至少應(yīng)包括：

----與風(fēng)險點對應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動：

——排查內(nèi)容；

----排查標準等信息。

6.1.2.2排查內(nèi)容應(yīng)包括工程技術(shù)、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護、應(yīng)急處置等全部控制措施，如:

報警、聯(lián)鎖、安全閥、液位、溫度、壓力等工藝設(shè)備本身帶有的控制措施和消防、檢查、檢驗等措施。

6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單

6.1.4依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》等法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程等逐項編制

基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，參見附錄C,至少應(yīng)包括：

----排查項目：

----排查內(nèi)容；

----排查標準等信息。

排杳內(nèi)容應(yīng)包括制度完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員素

質(zhì)等方面。

6.2隱患排查

6.2.1排查方式

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6.2.1.1排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、節(jié)假日及季節(jié)性隱患

排查、專項或重要活動隱患排查、事故類別隱患排查、專家診斷性檢查和企業(yè)各級負責(zé)人履職檢查等。

其中專業(yè)性隱患排查包括工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防、公用及輔助工程等。

6.2.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級別，一般包括公司級、部門級、車間級、班

組級。

6.2.2排查要求

6.2.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)要求和企業(yè)風(fēng)險管控情況，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點開展隱患排

查工作，隱患排查應(yīng)按照誰主管、誰負責(zé)和全員、全過程、全方位、全天候的原則，明確主體責(zé)任，做

到全面覆蓋、責(zé)任到人；日常巡查和專業(yè)排查相結(jié)合，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排

查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。

一一現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及“兩重點一重大”的化工生產(chǎn)、儲存裝置，宜采用不間斷

巡檢方式進行現(xiàn)場巡檢，現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時；基層車間管理人員每天至少一次對裝

置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)除患排杳；

——綜合性隱患排查應(yīng)由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結(jié)合崗位責(zé)任制排查，至

少每月組織一次；

-專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門至少每季度組織

-一次；

一季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及本單位的生產(chǎn)實際，至少每季度開展一次；

——節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進行一次隱患排查；

一一對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際情況確定排查周期，如果發(fā)生變化,

應(yīng)及時進行隱患排查。

6.2.2.2當發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)除患排查：

一一頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；

——組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；

-裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；

——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

-發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認識；

——氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。

6.2.3組織實施

6.2.3.1企業(yè)應(yīng)每年年底制定卜.一年度隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排杳目的、

排查要求、排查范圍、組織級別等；相關(guān)部門和單位應(yīng)對照隱患排查清單，采取相應(yīng)的排查方式，按照

風(fēng)險分級管控級別,組織各相關(guān)層級的部門和單位進行隱患排查。

6.2.3.2對?排查出的事故隱患，應(yīng)進行評估分級，填寫隱患排查記錄，按規(guī)定登記上報。

6.2.3.3根據(jù)排查出的隱患類別，提出治理建議。治理建議一般應(yīng)包含：

一一針對排杳出的每項隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

一一經(jīng)排查評估后，提出初步整改或處置建議；

——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴重程度，確定除患治理期限。

6.3隱患治理

6.3.1治理要求

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6.3.1.1隱患治理實行分級治理、分類實施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門

治理、公司治理等。

6.3.1.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。能立即整改的

隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患要保證整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，治理

前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。

6.3.2治理流程

6.3.2.1事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、

驗收等環(huán)節(jié)。

6.3.2.2隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進行通報。隱患排查組織部門應(yīng)編制下發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、

措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實施隱患治理前應(yīng)當對隱患存在的原因進行分析，并

制定可靠的治理措施。隱患整改通知編制下發(fā)部門應(yīng)當對隱患整改效果組織驗收。

6.3.3一般隱患治理

由企業(yè)各級（公司、車間、班組等）負責(zé)人或者有關(guān)人員負責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立

即組織整改，整改情況安排專人進行確認；難以立即排除的應(yīng)及時進行分析，制定整改措施并限期整改。

6.3.4重大隱患治理

6.3.4.1隱患評估

經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，主要負責(zé)人及時組織確

定風(fēng)險可接受標準，評估隱患的風(fēng)險等級，并編制隱患評估報告書；評估報告書應(yīng)當包括隱患的類別、

影響范圍和風(fēng)險程度以及對隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

6.3.4.2治理方案

企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大隱患治理方案報告給當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督

管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當包括下列主要內(nèi)容：

——治理的目標和任務(wù)；

一一采取的方法和措施；

——經(jīng)費和物資的落實：

一一負責(zé)治理的機構(gòu)和人員；

——治理的時限和要求；

一一防止整改期間發(fā)生事故的安全措施

6.3.4.3治理實施

企業(yè)根據(jù)制定的治理方案，采取相應(yīng)的安全防范措施，限期對隱患進行控制和整改，防止事故發(fā)生;

事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)立即從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員并疏散可能危及的其他

人員，設(shè)置警戒標志，暫時停產(chǎn)或停止使用。

6.3.5驗收

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6.3.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進行驗收，實現(xiàn)閉環(huán)管理。建立

化工企業(yè)現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬。（參見附錄D）；基礎(chǔ)管理類隱患排查治理臺賬。（參見附錄

E）。

6.3.5.2重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果向當?shù)乜h（市、

區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。

7成果及應(yīng)用

7.1文件管理

7.1.1企業(yè)在隱患排杳治理體系策劃、實施及持續(xù)改進過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)降患排查全過程的記

錄資料，并分類建檔管理。至少應(yīng)包括：

——隱患排查治理制度：

一一隱患排查治理臺賬；

——隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。

7.1.2涉及不能立即整改的一般隱患、重大隱患，其排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，應(yīng)

保留紙質(zhì)記錄并單獨建檔管理。

7.2效果

通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進：

一一風(fēng)險控制措施全面持續(xù)有效；

——風(fēng)險管控能力得到加強和提升；

一一隱患排查治理制度進一步完善；

——各級排查責(zé)任得到進一步落實；

一一員工隱患排查水平進一步提高；

——對隱患頻率較高的風(fēng)險里新進行評價、分級，并制定完善拴制措施；

——生產(chǎn)安全事故明顯減少；

一一職業(yè)健康管理水平進一步提升。

同時應(yīng)包括：

-建立事故隱患排查治理組織機構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責(zé)任；

——依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風(fēng)險點的管控措施編制完整的隱患排查

項目清單；

——制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料；

一一隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實現(xiàn)閉環(huán)管理；

-重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報當?shù)乜h

（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。

8信息化管理

企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險分級管控相關(guān)信息錄入山東省隱患排查治理信息平臺，并保障正常運行。

9持續(xù)改進

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9.1評審

企業(yè)應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

評審應(yīng)包括體系改進的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應(yīng)不少于一次，當發(fā)生更新時應(yīng)及時

組織評審。應(yīng)保存評審記錄。

9.2更新

企業(yè)應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理休系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和

類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

——法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新；

一一政府規(guī)范性文件提出新要求；

——企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；

——企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；

一一企業(yè)自身提出更高要求；

——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

一一外部環(huán)境發(fā)生重大變化；

氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)期會發(fā)生重大自然災(zāi)害；

一一其它情形出現(xiàn)應(yīng)當進行評審。

9.3溝通

9.3.1企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患

信息，提高隱患排查治理的效果和效率。

9.3.2企業(yè)應(yīng)主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培

訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有

效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。

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附錄A

（資料性附錄）

隱患排查治理考核獎懲制度

1目的

為強化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，促使隱患排查治理的有效運行，提高企業(yè)對風(fēng)

險的管控能力，對隱患排查治理情況進行監(jiān)督落實，確保隱患排查治理有效實施，特制定本制度。

2范圍

本制度適用于甲烷氯化物行業(yè)企業(yè)全體員工以及其他相關(guān)人員的隱患排查治理工作。

3職責(zé)

3.1各車間負責(zé)班組級和車間級安全隱患的排查匯總、整改工作。

3.2各車間根據(jù)本單位、各運行班組上報的隱患進行分類、原因分析、制定整改措施并進行整改,

同時應(yīng)當如實記錄隱患排查治理情況，形成整改治理清單。對風(fēng)險較大隱患及時向企業(yè)主要負責(zé)人匯報、

制定整改措施，對不能及時整改的較大隱患建立隱患立銷案令帳，并制定有效的管控措施，影響系統(tǒng)安

全的隱患必要時停車進行徹底處理。

3.3安全部門負責(zé)公司級安全隱患的匯總，將隱患分類反饋并督促屬地單位進行整改。

3.4各職能對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患排查治理情況進行分類，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)較大隱患的跟蹤落

實、存檔、獎懲通報的擬定、整改情況的驗證等工作。

4獎懲

4.1各車間負責(zé)本單位一般隱患的落實、存檔、獎懲通報的擬定、整改情況的驗證等工作。對于

同一個員工多次發(fā)現(xiàn)較小防患的，月底與個人獎金系數(shù)和綜合業(yè)績考評掛鉤，視情況進行獎懲。

4.2對于查出重大隱患的，即時給予獎勵，并與個人獎金系數(shù)和綜合業(yè)績考評掛鉤。

4.3當班運行人員巡檢流于形式未及時發(fā)現(xiàn)潛在隱患的，視情況進行獎懲。

4.4員工將隱患反饋給車間，車間未組織整改或整改不徹底，未影響到運行的，進行考核；影響

系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的，嚴肅處理。

4.5班組級、車間級、部門級和公司級要嚴格按照隱患排查治理的巡檢要求和管控措施的進行檢

查巡檢，未按要求檢查進行考核。

4.6各管控層級要每月時隱患的排查治理和管控情況進行跟蹤落實、存檔、獎懲通報的擬定、整

改情況的驗證等工作，該項工作未開展的考核處理。

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附錄B

《資料性附錄）

現(xiàn)場管理類隱患排杳治理清單

風(fēng)險點日常檢查專業(yè)性檢杳綜合檢點

資日常巡定期檢職能檜聯(lián)合檢

MS抽杏

風(fēng)險任作業(yè)步.理檢喪爽音

煽類名危險源或潛在

點等單管控排施每月/每月/每半年

號眼稱事件每班/班每日/車每月/

級位公司職能科/公司

組縱間級公司級

序號名稱媛空圾

原

作甲甲管管1.設(shè)有壓力報警:

料1甲醇丞設(shè)超壓工程技術(shù)

業(yè)輸送2.現(xiàn)場設(shè)置有毒有害氣體特測儀靈故可宛.

檢泄漏?遇點火

拈、做好指標住制：人公要技時世什正恢管

送12,

源.管理措施

動國.有廣常及時通知DCS人份及管理人員.

1、對操作人員掾作規(guī)程進行培訓(xùn):

培訓(xùn)我行4

2.定期抽考、加速技能，操作人員持證上崗，

1,正確做政防護手套，而招長袖防外電I：作

個體防護J

服,防碓鞋：2、配備防毒面具和滋毒ML

K發(fā)現(xiàn)淮海，停止輸送，片動甲醉、液烈泄

應(yīng)急處鳧漏應(yīng)急處置預(yù)宴,人力及時報離：V

2,發(fā)生火災(zāi)啟用移動式泡沫滅火裝置.

1、甲解儲槽設(shè)置液位報警:

甲靜僦槽溢2、甲醇席區(qū)設(shè)置有彩有書氣體報警儀；

工程技術(shù)V

所,遇點火海.3.甲靜儲槽設(shè)徨圍域'防火堤：

4.流fit計、液位計準確,符合工藝要求.

1.DCS操作人員每兩小時記錄一次操作記錄

表；2、氣體報警儀定期校騙合格；

管理措施V

3.對國地防護提定期進行檢修：

1.直31汁、故位計按安求同期校臉.

1、對操作人員操作規(guī)程進行培訓(xùn):

培訓(xùn)教育J

I2,定期抽考、加強技能?狼作人員持證上崗.

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（續(xù)）

風(fēng)險點H常檢荏專業(yè)性檢15蹤余檢表

日常巡定期檢職能檢聯(lián)合檢

作業(yè)步驟!活抽在

M險檢&隹S

編炎名危險源或潛在3E

點等管控措施每半年

號型稱事件每班/班梃口/車每月/

級名稱/公司

組級間級公司級

級

1.正施做嵌防護手套，面罩，長袖防靜電工作

個體防護眼際布行.4

2二配出防.面具和小毒窿.

1.發(fā)現(xiàn)潴泡，停止輸送，片動甲醉、液弧泄

應(yīng)急處況海應(yīng)急處置預(yù)案，人員及時報黑；4

2、發(fā)生火災(zāi)啟用移動式泡沐火火裝置.

1、設(shè)有壓力報警；

2.現(xiàn)場設(shè)置有毒有古氣體校測儀靈敏可靠；

工程技術(shù)V

a.管線設(shè)有安全fih

原

、有負壓泵抽空系統(tǒng)及出故處理房.

料4

?4輸四級1.做好指標控制：2,人員饕按時進行巡檢管

送管理措施?.有異常及時通知DCS人員及管理人員；4

3.液氨輸送管道定期校依,

液氯管線液飄件線泄

2

輸送潴,1.對操作人員操作規(guī)程進行培訓(xùn):

培訓(xùn)教育4

2.定期抽考、加強技能.操作人員持證上崗.

1、正瓏M蟻防護手套.面串.長袖防靜電工作

個體防護服,防砸鞋：V

2、配得防.面具和禱毒SL

1.發(fā)現(xiàn)泄海，停止輸送，月動甲分、液羔油

應(yīng)急處置濕應(yīng)急處汽預(yù)案,人員及M報離：V

2.發(fā)生火災(zāi)后用移動式泡沫滅火裝置.

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（續(xù)）

風(fēng)險點日將松直專業(yè)性檢查綜合構(gòu)直

日常遇定期檢職能檢聯(lián)合檢

抽育抽查

風(fēng)險作業(yè)步麒檢查查S

漏類名危險源或潛在0

點等管控拮旅每月/每半年

號里稱事件每班/班每日/車每月/

級職能科/公司

黜K同級公司緞

序號名稱媛

工程技術(shù)DCS指標設(shè)置報警、聯(lián)鎖。J

對心珈血及時遛槍、拉冷,并按斕次要求

巡檢不及時.管理措施V

填寫記錄表.

DCS畫面不全面,造成

k環(huán)操作人員操作規(guī)程進行培訓(xùn);

1巡檢超壓超祖.介培訓(xùn)教有4

2.定期抽考、加弼技能.探作人員持證上崗.

質(zhì)泄漏。

個體防護配備防毒而具和造毒麻.V

應(yīng):&處咒根據(jù)影響程度調(diào)祭或執(zhí)行城急停車程序，J

1、DCS數(shù)據(jù)輸入執(zhí)行二次通認；2、設(shè)巴報

工程技術(shù)J

警.聯(lián)鎖：3.設(shè)置一健停年按鈕.

弧氣、區(qū)中統(tǒng)、

鐘理措施要來啊第前期考30秒.V

甲醇、蒸汽等

1.對操作人員操作規(guī)程進行培訓(xùn):

閥n開度數(shù)據(jù)培訓(xùn)教稈J

2、定期抽考、加強技能,操作人員持證上崗。

作輸入拈￡.

個體防護配備防褥面具和濁專ML4

業(yè)

應(yīng)急處置