7.5.3標識和可追溯性控制程序1、目的在產(chǎn)品形成各階段進行適當?shù)臉俗R，確保在必要時對產(chǎn)品形成過程的質(zhì)量狀況實現(xiàn)追溯。2、適用范圍適用于在規(guī)定的工序和流程，實施標識管理和可追溯性控制。3、職責3.1質(zhì)檢部負責組織確定對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的標識管理工作，確定需要實施可追溯的范圍，作出明確規(guī)定。3.2生產(chǎn)部負責組織、監(jiān)督、檢查各生產(chǎn)工序標識的產(chǎn)品管理，對違反標識規(guī)定，未在PPM系統(tǒng)錄入，造成流程梗塞和誤用損失的，提出處理意見。3.3材料庫庫管員負責外購、外協(xié)物資的標識。3.4各生產(chǎn)工序負責本工序生產(chǎn)（產(chǎn)品）狀態(tài)標識，PPM系統(tǒng)錄入，并按劃分的區(qū)域存放產(chǎn)品。3.5質(zhì)檢部負責檢驗、試驗狀態(tài)的標識和PPM系統(tǒng)錄入。3.6相關貯存場所（指：膠料庫、半成品庫、成品庫及代理保管的物資庫等），按要求做好狀態(tài)標識和區(qū)域存放、PPM系統(tǒng)錄入。4、工作程序4.1主要狀態(tài)標識分四種：a)白色待檢；b)綠色合格；c)黃色待定；d)紅色不合格。4.2各工序標識要求4.2.1原材料庫，當原材料進庫后，庫房管理員填寫“物資收貨記錄”，辦理質(zhì)檢申請手續(xù)，判定合格后的物資，按類別、批次、分區(qū)、定位存放、懸掛“物資動態(tài)標識卡”。特別提示：a)不合格的物資，必須做好標識，放置在規(guī)定的區(qū)域；b)發(fā)放物資時，批次領用物資，屬于多廠家同規(guī)格的物資，應分廠家記錄，便于追溯。4.2.24.2.34.2.4半成品專檢，分區(qū)域、規(guī)格存放，懸掛“檢驗狀態(tài)標識卡”特別提示：a)檢驗過程按要求填寫“半成品檢驗記錄”,以便考核質(zhì)量控制指標完成情況;b)判定為不合格品,填寫《不合格品統(tǒng)計臺帳》，應特別注明不合格原因以及操作者工號，便于質(zhì)量責任劃分和相關責任追究與分析。c)廢品管理員對廢品按日及時清理入庫。4.2.54.2.6a)工頻耐壓試驗，由高壓電氣試驗人員進行。耐壓試驗合格后，做好標識，填寫記錄，錄入PPM系統(tǒng)。并及時轉(zhuǎn)包裝工序（本區(qū)域不存放試驗后的產(chǎn)品）。b)成品外觀質(zhì)量檢驗，合格后發(fā)產(chǎn)品合格證，填寫記錄，并錄入PPM系統(tǒng)。將產(chǎn)品存放在規(guī)定區(qū)域，并懸掛“檢試驗狀態(tài)標識卡”。4.2.74.2.8特別提示：“成品出庫記錄”應詳細記載：出庫時間、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等。4.2.9倉儲運輸部，發(fā)貨員在產(chǎn)品交付前，填寫“發(fā)貨單”用于掌握產(chǎn)品交付情況，便于貨款回收和售后服務處理等工作，詳細記錄顧客名稱、交通工具便于后續(xù)實施相應追溯。4.2.10計劃經(jīng)營部負責對產(chǎn)品交付前后的統(tǒng)計、匯總、上報。4.3標識使用管理4.3.1懸掛標識和加蓋識別印章，要求填寫正確、清晰、位置醒目且不易破損或丟失，保持標識唯一性。4.3.2操作者及時填寫相關記錄，記錄的臺帳應與標識保持一致。4.3.3無標識或標識不清時，發(fā)現(xiàn)者應將該產(chǎn)品進行隔離，有權(quán)要求責任者予以說明，并交質(zhì)檢人員重新檢驗后，補做標識。4.3.4實施標識管理所需要的識別印章、標識牌和相關記錄等，由計劃經(jīng)營部統(tǒng)一監(jiān)制。4.4實施追溯4.4.1實施追溯范圍：a)從成品追溯到金具端頭和芯棒的供貨廠家；b)從煉膠工序追溯到化工材料供貨廠家；c)從各工序記錄中可追溯到上工序產(chǎn)品加工人員；d)從成品出庫記錄中可追到產(chǎn)品銷售人員及交付后的分布情況；4.4.2主要追溯方法成品包裝記錄拉力試驗狀況成品檢測記錄產(chǎn)品出廠編號配件生產(chǎn)廠家生產(chǎn)及包裝時間記載產(chǎn)品交付的詳細記載｛（產(chǎn)品生產(chǎn)廠家）裝端日生產(chǎn)統(tǒng)計表一段硫化日生產(chǎn)統(tǒng)計表原材料領用出庫單｛｛端頭、芯棒供貨廠家｛外觀檢驗狀況工頻試驗狀況｛成品包裝記錄拉力試驗狀況成品檢測記錄產(chǎn)品出廠編號配件生產(chǎn)廠家生產(chǎn)及包裝時間記載產(chǎn)品交付的詳細記載｛（產(chǎn)品生產(chǎn)廠家）裝端日生產(chǎn)統(tǒng)計表一段硫化日生產(chǎn)統(tǒng)計表原材料領用出庫單｛｛端頭、芯棒供貨廠家｛外觀檢驗狀況工頻試驗狀況｛4.4.3出現(xiàn)質(zhì)量問題，質(zhì)檢部組織相關部門在可追溯性范圍內(nèi)進行追溯，尋找根源及責任者，責任部門制訂糾正預防措施，按《責任追究暫行辦法》規(guī)定進行處置。4.5用于標識的可追溯性相關記錄的管理，按《記錄控制程序》執(zhí)行。5、支持性文件《責任追究處理辦法》《記錄控制程序》《