醫(yī)藥公司客戶(hù)信息保密規(guī)章

一、總則1.目的本規(guī)章旨在保護(hù)醫(yī)藥公司客戶(hù)信息的安全與機(jī)密性，維護(hù)客戶(hù)的合法權(quán)益，同時(shí)確保公司的商業(yè)信譽(yù)和穩(wěn)定發(fā)展。通過(guò)明確保密責(zé)任和規(guī)范保密行為，防止客戶(hù)信息的泄露、不當(dāng)使用或未經(jīng)授權(quán)的訪問(wèn)，促進(jìn)公司與客戶(hù)之間的信任關(guān)系，保障公司業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。2.依據(jù)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》以及醫(yī)藥行業(yè)的相關(guān)監(jiān)管要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況制定本規(guī)章。3.原則本規(guī)章遵循合法性、完整性、保密性、可用性和責(zé)任明確的原則。確?？蛻?hù)信息的處理活動(dòng)在法律框架內(nèi)進(jìn)行，保證信息的完整準(zhǔn)確，嚴(yán)格保密客戶(hù)信息，確保信息在需要時(shí)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地提供使用，并明確各部門(mén)和人員在客戶(hù)信息保密工作中的責(zé)任。二、適用范圍1.本規(guī)章適用于醫(yī)藥公司全體員工，包括全職員工、兼職員工、實(shí)習(xí)生、臨時(shí)員工以及勞務(wù)派遣人員等。2.適用于與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的合作伙伴、供應(yīng)商、外包服務(wù)提供商等第三方機(jī)構(gòu)，在涉及公司客戶(hù)信息處理的活動(dòng)中，同樣需遵守本規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。3.適用于公司所有涉及客戶(hù)信息收集、存儲(chǔ)、使用、共享、傳輸、刪除等處理環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)活動(dòng)和信息系統(tǒng)。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.公司設(shè)立客戶(hù)信息保密管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“管委會(huì)”）-管委會(huì)由公司高層管理人員組成，包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等。-職責(zé)：全面領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌公司客戶(hù)信息保密工作，制定客戶(hù)信息保密戰(zhàn)略和政策，審批重大保密決策和資源投入，協(xié)調(diào)解決跨部門(mén)的保密問(wèn)題，監(jiān)督保密工作的執(zhí)行情況。2.行政部門(mén)-作為客戶(hù)信息保密工作的日常管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織制定、修訂和完善客戶(hù)信息保密規(guī)章制度，并推動(dòng)制度的貫徹執(zhí)行。-開(kāi)展保密宣傳教育和培訓(xùn)工作，提高員工的保密意識(shí)和技能。-負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)客戶(hù)信息保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，定期評(píng)估保密工作效果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改意見(jiàn)并跟蹤落實(shí)。-受理和調(diào)查客戶(hù)信息保密違規(guī)事件，提出處理建議。3.各業(yè)務(wù)部門(mén)-負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)中客戶(hù)信息的收集、使用、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的日常管理，確?？蛻?hù)信息的安全和保密。-明確本部門(mén)員工在客戶(hù)信息保密工作中的職責(zé)，對(duì)員工進(jìn)行保密教育和培訓(xùn)，督促員工遵守保密規(guī)定。-配合行政部門(mén)開(kāi)展保密檢查和違規(guī)事件調(diào)查，提供相關(guān)信息和協(xié)助。4.信息技術(shù)部門(mén)-負(fù)責(zé)建立和維護(hù)客戶(hù)信息安全技術(shù)防護(hù)體系，包括網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制等技術(shù)措施，確?？蛻?hù)信息在信息系統(tǒng)中的安全存儲(chǔ)和傳輸。-對(duì)公司信息系統(tǒng)進(jìn)行安全監(jiān)控和漏洞檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，防止客戶(hù)信息被非法獲取或篡改。-協(xié)助行政部門(mén)開(kāi)展客戶(hù)信息安全事件的應(yīng)急處置工作，提供技術(shù)支持和數(shù)據(jù)恢復(fù)等服務(wù)。四、管理內(nèi)容與流程1.客戶(hù)信息收集-各業(yè)務(wù)部門(mén)在收集客戶(hù)信息時(shí)，應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，明確告知客戶(hù)信息收集的目的、范圍和使用方式，并獲得客戶(hù)的明確同意。-收集的客戶(hù)信息應(yīng)準(zhǔn)確、完整，避免收集無(wú)關(guān)或敏感信息。如確需收集敏感信息，需獲得客戶(hù)的特別授權(quán)，并采取更嚴(yán)格的保密措施。-建立客戶(hù)信息收集審批流程，對(duì)于重要或敏感客戶(hù)信息的收集，需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進(jìn)行。2.客戶(hù)信息存儲(chǔ)-信息技術(shù)部門(mén)應(yīng)建立安全的客戶(hù)信息存儲(chǔ)系統(tǒng)，采用數(shù)據(jù)加密、訪問(wèn)控制、備份恢復(fù)等技術(shù)手段，確保客戶(hù)信息的保密性、完整性和可用性。-客戶(hù)信息應(yīng)存儲(chǔ)在公司指定的服務(wù)器或存儲(chǔ)設(shè)備上，不得私自存儲(chǔ)在個(gè)人設(shè)備或外部存儲(chǔ)介質(zhì)上。如需臨時(shí)存儲(chǔ)在移動(dòng)設(shè)備上，必須采取加密等安全措施，并在使用完畢后及時(shí)刪除。-對(duì)存儲(chǔ)的客戶(hù)信息進(jìn)行分類(lèi)管理，根據(jù)信息的敏感程度和重要性，設(shè)置不同的訪問(wèn)權(quán)限和保密級(jí)別。3.客戶(hù)信息使用-員工因工作需要使用客戶(hù)信息時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵循“最小化授權(quán)”原則，僅獲取和使用完成工作任務(wù)所需的最少客戶(hù)信息。-建立客戶(hù)信息使用審批流程，員工使用客戶(hù)信息前需填寫(xiě)《客戶(hù)信息使用申請(qǐng)表》，說(shuō)明使用目的、使用范圍、使用期限等，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后方可使用。-禁止將客戶(hù)信息用于與工作無(wú)關(guān)的目的，嚴(yán)禁私自出售、轉(zhuǎn)讓、共享客戶(hù)信息給任何第三方。4.客戶(hù)信息共享與傳輸-公司與合作伙伴、供應(yīng)商等第三方機(jī)構(gòu)共享客戶(hù)信息時(shí)，必須簽訂保密協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保第三方機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)信息采取同等的保密措施。-客戶(hù)信息在傳輸過(guò)程中，應(yīng)采用安全的傳輸協(xié)議和加密技術(shù)，防止信息在傳輸過(guò)程中被竊取或篡改。-對(duì)于跨境傳輸客戶(hù)信息的情況，需遵守相關(guān)法律法規(guī)和國(guó)際規(guī)則，確?？蛻?hù)信息的合法傳輸和保護(hù)。5.客戶(hù)信息刪除-當(dāng)客戶(hù)信息不再需要或超出保存期限時(shí)，各業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出客戶(hù)信息刪除申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由信息技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施刪除操作。-刪除客戶(hù)信息應(yīng)采用安全可靠的方式，確保信息無(wú)法恢復(fù)。同時(shí)，對(duì)刪除過(guò)程進(jìn)行記錄，以備審計(jì)和查詢(xún)。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利-員工有權(quán)了解公司客戶(hù)信息保密制度的相關(guān)內(nèi)容，獲得必要的保密培訓(xùn)和指導(dǎo)，以確保能夠正確履行保密義務(wù)。-員工有權(quán)對(duì)公司客戶(hù)信息保密工作提出建議和意見(jiàn)，如發(fā)現(xiàn)保密工作存在問(wèn)題或隱患，可向行政部門(mén)或上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反映。2.員工義務(wù)-全體員工有義務(wù)嚴(yán)格遵守本規(guī)章及公司其他相關(guān)保密制度，保守公司客戶(hù)信息秘密，不得泄露、傳播、篡改或私自使用客戶(hù)信息。-在入職時(shí)，員工需簽訂《客戶(hù)信息保密承諾書(shū)》，明確保密責(zé)任和違約責(zé)任。離職時(shí)，應(yīng)歸還所有涉及客戶(hù)信息的文件、資料、存儲(chǔ)設(shè)備等，并辦理保密工作交接手續(xù)。-員工在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)客戶(hù)信息存在泄露風(fēng)險(xiǎn)或已經(jīng)發(fā)生泄露事件時(shí)，應(yīng)立即采取措施防止信息進(jìn)一步擴(kuò)散，并及時(shí)向行政部門(mén)報(bào)告。3.客戶(hù)權(quán)利-客戶(hù)有權(quán)了解公司對(duì)其信息的收集、使用、存儲(chǔ)、共享等處理情況，有權(quán)要求公司對(duì)其信息進(jìn)行保密。-客戶(hù)有權(quán)要求公司糾正不準(zhǔn)確或不完整的客戶(hù)信息，有權(quán)在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，要求公司刪除其客戶(hù)信息。-如客戶(hù)發(fā)現(xiàn)公司存在違反保密規(guī)定的行為，有權(quán)向公司提出投訴和索賠要求。4.公司義務(wù)-公司有義務(wù)按照法律法規(guī)和本規(guī)章的規(guī)定，保護(hù)客戶(hù)信息的安全和保密，采取合理的技術(shù)和管理措施，防止客戶(hù)信息泄露、丟失或被不當(dāng)使用。-公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶(hù)告知信息處理情況，尊重客戶(hù)的知情權(quán)和選擇權(quán)，依法處理客戶(hù)提出的相關(guān)要求。六、監(jiān)督與考核機(jī)制1.監(jiān)督檢查-行政部門(mén)定期對(duì)公司各部門(mén)客戶(hù)信息保密工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、信息存儲(chǔ)和使用的安全性、員工保密意識(shí)等方面。-信息技術(shù)部門(mén)對(duì)公司信息系統(tǒng)的安全狀況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和定期檢測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全漏洞和異常情況。-接受外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)、客戶(hù)及社會(huì)公眾的監(jiān)督，對(duì)提出的問(wèn)題和投訴及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理。2.績(jī)效考核-將客戶(hù)信息保密工作納入員工績(jī)效考核體系，作為員工績(jī)效評(píng)估、薪酬調(diào)整、晉升晉級(jí)的重要依據(jù)。-對(duì)于在客戶(hù)信息保密工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書(shū)、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等。-對(duì)違反客戶(hù)信息保密規(guī)定的部門(mén)和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的績(jī)效扣分、罰款、警告、降職、辭退等處罰，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。3.審計(jì)與評(píng)估-公司定期委托內(nèi)部審計(jì)部門(mén)或外部專(zhuān)業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)客戶(hù)信息保密工作進(jìn)行審計(jì)，評(píng)估保密制度的有效性、合規(guī)性以及信息安全管理體系的運(yùn)行情況。