信息安全政策表格化模板（包含內容）序號信息類別安全等級保護措施負責部門檢查周期備注1系統信息高級實施訪問控制，定期安全掃描，數據加密IT部門月度2用戶信息中級實施雙因素認證，限制登錄嘗試次數HR部門季度3財務信息高級實施審計追蹤，數據隔離，定期備份財務部門季度4合同信息中級實施訪問控制，限制打印次數合同部門半年5研發(fā)信息高級實施代碼審查，安全開發(fā)培訓研發(fā)部門年度6客戶信息中級數據脫敏，定期安全審計市場部門半年7內部郵件中級實施郵件過濾，限制外部IT部門季度8內部論壇低級實施訪問控制，定期清理無效賬戶IT部門季度9社交媒體低級實施員工培訓，限制訪問時間HR部門年度10物理訪問高級實施門禁控制，監(jiān)控錄像安全部門月度表格說明：表格中“信息類別”指需要保護的信息種類；“安全等級”根據信息的重要性分為高級、中級和低級；“保護措施”為采取的具體安全措施；“負責部門”為負責實施安全措施的相關部門；“檢查周期”為安全措施檢查的頻率；“備注”欄可以記錄其他相關信息。序號信息類型級別措施描述執(zhí)行部門復核時間備注1網絡數據高加密通信通道，定期漏洞掃描IT安全團隊每月數據泄露風險高2用戶認證中實施多因素認證，賬戶鎖定策略IAM部門每季度保證賬戶安全3硬件資產高物理隔離，訪問日志記錄物理安全部每季度防止物理入侵4系統更新中定期更新系統和應用程序IT支持組每月防止軟件漏洞5網絡設備中部署防火墻和入侵檢測系統網絡管理組每半年保護網絡邊界6郵件中實施垃圾郵件過濾，防止釣魚攻擊IT部門每月保障通信安全7數據庫高實施數據庫訪問控制，定期備份數據DBA團隊每月保護敏感數據8物理存儲高使用加密硬盤，監(jiān)控存儲區(qū)域物理安全部每月保護存儲介質9內部文檔中實施文檔訪問權限管理，日志記錄文檔管理組每季度防止信息泄露10合作伙伴數據高保密協議，數據加密傳輸合規(guī)部門每年保護第三方數據表格說明：本表格用于制定和記錄信息安全政策的各項措施?！靶畔㈩愋汀敝副槐Ｗo的具體信息類型?！凹墑e”指信息重要性和敏感度的等級，分為高、中、低?！按胧┟枋觥绷谐鰹楸Ｗo該信息類型應采取的具體安全措施。“執(zhí)行部門”負責實施安全措施的相關部門?！皬秃藭r間”指安全措施的審核或檢查周期。“備注”可用于記錄與信息安全性相關的額外信息或特殊要求。序號信息分類安全等級關鍵控制點執(zhí)行措施負責部門審計頻率備注1數據庫信息高級訪問權限管理實施角色基訪問控制，密碼策略數據安全組年度包含敏感數據2應用程序中級應用漏洞管理定期進行代碼審計和第三方安全掃描應用安全組季度保護系統功能3通信網絡高級網絡邊界防護部署防火墻，入侵檢測系統網絡安全組月度防止未授權訪問4物理安全高級設施訪問控制實施門禁系統，監(jiān)控攝像頭物理安全組每季度防止物理入侵5數據傳輸中級傳輸加密實施SSL/TLS加密，傳輸完整性校驗安全運維組每季度保障數據傳輸安全6文檔管理中級文件存儲安全實施文件權限管理，定期清理舊文件文檔管理組季度保護敏感文檔7硬件設備中級軟件更新管理實施定期硬件檢查和軟件補丁IT維護組每月防止硬件故障和安全漏洞8用戶培訓低級用戶意識提升定期進行安全意識培訓培訓部門每半年增強員工安全意識9外部合作高級合作伙伴管理實