Hualu大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)安全/環(huán)境體系文件

中國(guó)莘鼻

（第二版）

安全/環(huán)境管理手冊(cè)

文件編號(hào)：CHLN4-SE-A2-Ggam^^^^M

受控狀態(tài)：___________受

持有人：企業(yè)各部卜責(zé)任各

編制人員：￡永也

審核:吳曄

批準(zhǔn):

2005-11-1公布2005-11-1實(shí)施

大連華錄模aa產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)公布

管理體系要素分配表

精

管

技

密

理

外

辦

術(shù)質(zhì)市成

成

者

裝

公工

總

部

室

序號(hào)內(nèi)容量場(chǎng)型型

代

監(jiān)會(huì)

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表部揪都

4.1總要求★?????????????

4.2安全/環(huán)境方針★?■??????■????

4.31危險(xiǎn)源/環(huán)境因素■★0O?O?O0????0

4.32法律法規(guī)與其他要求?★0O?O?*0????0

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方

4.33??????*

案★???*??

4.41機(jī)構(gòu)和職責(zé)★?*?*??????*??

4.42能力、培訓(xùn)和意識(shí)*★OOOO*O???*?O

4.43協(xié)商與交流**OO★O?■O*??■O

4.44文件編制O★0O?O?OO????O

4.45文件控制OO0O*O?O★**??0

4.46運(yùn)仃拄制O*OO★0*OO***■O

4.47應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)OO0★?O?O0????0

4.51監(jiān)測(cè)和測(cè)證OO0O★O?O????■?

4.52合規(guī)性評(píng)價(jià)★?0O?O?O0????*

事故、事件、不符合

4.53?OOO?OO??O

、糾正與預(yù)防措施?★??

4.54記錄OOO???*?*????*

4.55管理體系審核*★OO?O?OO????O

4.6管理評(píng)審★?0O?O?OO????O

注：主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)一★協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)一?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)一。

手冊(cè)目錄

安全冰境管理手冊(cè)頒布令...........................................2

管理者代表任命書(shū)..................................................3

第一章企業(yè)簡(jiǎn)介.................................................4

第二章基本要求.................................................5

第三章術(shù)語(yǔ)定義.................................................5

第四章安全/環(huán)境管理體系要素.....................................7

4.1總要求...................................................7

4.2安全/環(huán)境方針.............................................10

4.3規(guī)劃......................................................11

4.3.I危險(xiǎn)源/環(huán)境原因

4.3.2法律與其他要求

4.3.3目的、指標(biāo)和方案

4.4丈施與運(yùn)營(yíng)................................................14

4.4.I機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.4.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)

4.4.3協(xié)商與交流

4.4.4文件編制

4.4.5文件控制

4.4.6運(yùn)營(yíng)控制

4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

4.5檢驗(yàn)與糾正措施............................................21

4.5.I監(jiān)測(cè)

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

4.5.3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.4統(tǒng)計(jì)

4.5.5管理體系審核

4.6管理評(píng)審..................................................24

手冊(cè)附件及手冊(cè)修改履歷.........................................25-26

程序文件清單......................................................27

《安全/環(huán)境管理手冊(cè)》頒布令

《安全/環(huán)境管理手冊(cè)》由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，其中涉及手冊(cè)、

安全/環(huán)境方針及29個(gè)程序文件，經(jīng)審批符合GB/T28001和GB/T24001

原則的要求，符合我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的實(shí)際情況，是企業(yè)安全/環(huán)

境管理工作的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)頒布實(shí)施，各部門(mén)必須嚴(yán)格遵守。

大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)

總經(jīng)理:

2005年11月1日

安全/環(huán)境管理者代表任命

為建立和維護(hù)符合GB/T28001和GB/T24001原則H勺安全/環(huán)境管理

體系，特任命：

總經(jīng)理助理吳曄為安全/環(huán)境管理者代表。

管理者代表對(duì)建立和維護(hù)安全/環(huán)境管理體系負(fù)有如下職責(zé)：

1、按GB/T28001和GB/T24001原則要求建立、實(shí)施、維護(hù)和連

續(xù)改善安全/環(huán)境管理體系；

2、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運(yùn)營(yíng)日勺協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；

3、審核企業(yè)目的指標(biāo)與管理方案，同意中、高度危險(xiǎn)源和主要

環(huán)境原因清單；

4、審核安全/環(huán)境管理手冊(cè)，同意程序文件；

5、主持內(nèi)審，任命審核組長(zhǎng)；

6、向總經(jīng)理報(bào)告安全/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)情況，為改善安全/環(huán)境

管理體系提供根據(jù)；

7、組織管理評(píng)審。

大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)

總經(jīng)理：w

￡

2005年11月1日

第一章企業(yè)簡(jiǎn)介

1.1基本情況

企業(yè)名稱(chēng)：大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)

注冊(cè)資本：548萬(wàn)美元

出資百分比：中國(guó)華錄集團(tuán)74%香港法馬克企業(yè)26%

合資期限:23年

企業(yè)成立：2002年4月16日

生產(chǎn)開(kāi)始：2023年6月開(kāi)始大批量生產(chǎn)

經(jīng)營(yíng)范圍：多種塑料和沖壓模具的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)制造、成形部品生產(chǎn)、金屬部件沖壓加

工、涂裝加工、印刷加工、發(fā)泡件模具與產(chǎn)品的生產(chǎn)、多種小家電、小商品的完畢品或半

成品內(nèi)組裝配套、以及有關(guān)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品時(shí)開(kāi)發(fā)制造。

員工人數(shù)：約200人

技術(shù)水平：產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)技術(shù)均代表目前國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平

占地面積：16000平方米

建筑面積：7000平方米

第一章基本要求

2.1目H勺

安全/環(huán)境管理手冊(cè)是企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中，保護(hù)員工的安全和健康，保

護(hù)環(huán)境并連續(xù)改善的基本原則和要求；是企業(yè)建立職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系的基

礎(chǔ)。

2.2合用范圍

合用于企業(yè)有關(guān)塑料、沖壓模具的設(shè)計(jì)、制造及塑料制品的生產(chǎn)及有關(guān)的安全/環(huán)境管

理工作。

2.3引用原則

GB/T28001：2023

GB/T24001——IS014001：2023

2.4安全/環(huán)境管理手冊(cè)的管理

2.4.1安全/環(huán)境管理手冊(cè)由安全/環(huán)境管理體系推動(dòng)部門(mén)擬制，管理者代表審核，總經(jīng)

理同意。

2.4.2企業(yè)根據(jù)手冊(cè)建立合適的安全/環(huán)境管理體系，并落實(shí)到有關(guān)業(yè)憲中，經(jīng)過(guò)全體

員工的實(shí)踐，不斷地完善提升。

2.4.3安全/環(huán)境管理手冊(cè)的修改執(zhí)行《文件控制程序》。

2.4.4企業(yè)全部員工必須落實(shí)執(zhí)行丁冊(cè)及有關(guān)體系文件。

第三章定義

3.1職業(yè)健康安全

影響作業(yè)場(chǎng)合內(nèi)員工、臨時(shí)工作人員、協(xié)議方人員、訪(fǎng)問(wèn)者和其別人員健康和安

全|向條件和原因。

3.2危險(xiǎn)源

可能造成傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合的根源或狀態(tài)。

3.3危險(xiǎn)

某一特定情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.4危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)

評(píng)估危險(xiǎn)程度并擬定其主要程度內(nèi)全過(guò)程。

3.5事故

造成死亡、疾病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的意外情況。

3.6事件

造成或可能造成事故的情況。

3.7環(huán)境

組織運(yùn)營(yíng)的外部存在，涉及空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及

它們之間的相互關(guān)系。

3.8環(huán)境原因

企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。

3.9環(huán)境影響

全部或部分地由企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成H勺任何有害或有益的變化。

3.10污染預(yù)防

采用預(yù)防、降低或控制污染的多種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品，可涉及再循環(huán)、處

理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。

3.11目的

企業(yè)根據(jù)安全/環(huán)境方針?biāo)Ｇ笞约核獙?shí)現(xiàn)的總體安全/環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量

化。

3.12指標(biāo)

直接來(lái)自安全/環(huán)境目的，是為實(shí)現(xiàn)安全/環(huán)境目的所需，要求并滿(mǎn)足詳細(xì)的安全

/環(huán)境績(jī)效要求，它們合用于企業(yè)或某詳細(xì)部門(mén)，如可行應(yīng)予以量化。

3.13不符合

任何能夠直接或間接造成傷亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞和環(huán)境污染H勺

違反作業(yè)原則、規(guī)程、規(guī)章或管理沐系要求的行為或偏差。

3.14安全/環(huán)境管理體系

全部管理體系的一種構(gòu)成部分，涉及為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持安全/環(huán)

境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、制度、程序過(guò)程和資源等。

職業(yè)健康安全管理體系的英文簡(jiǎn)寫(xiě)為“OHSMS"，環(huán)境管理體系的J英文簡(jiǎn)寫(xiě)為

“EMS”。

3.15審核

為取得客觀(guān)證據(jù)和客觀(guān)評(píng)價(jià)所擬定的準(zhǔn)則是否被滿(mǎn)足的系統(tǒng)、獨(dú)立和文件化I內(nèi)驗(yàn)證

過(guò)程。

3.16安全/環(huán)境績(jī)效

企業(yè)基于其安全/環(huán)境方針、目H勺指標(biāo)，在控制和消除職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)方面及

控制其環(huán)境原因所取得的可測(cè)量H勺安全/環(huán)境管理成效。

3.17連續(xù)改善

強(qiáng)化安全/環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)企業(yè)的安全/環(huán)境方針，改善整體安

全/環(huán)境績(jī)效。

3.18有關(guān)方

關(guān)注企業(yè)的職業(yè)健康安全和環(huán)境情況或受其安全/環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)。

3.19MSDS(MaterialSafetyDataSheet)

化學(xué)物質(zhì)安全數(shù)據(jù)卡。

3.20安全/環(huán)境

體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境二

3.2】體系推動(dòng)部門(mén)

體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境管理體系推動(dòng)部門(mén)”，設(shè)在碼由存理課安全,

5s監(jiān)察部。

3.22管理者代表

體系文件中系指“職業(yè)健康安全/環(huán)境管理者代表二

3.23員工的安全健康代表

員工根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)安仝健康問(wèn)題上代

表員工利益的人。

第四章安全/環(huán)境管理體系要素

4.1總要求

4.1.1概述

企業(yè)從實(shí)際情況出發(fā)，建立起構(gòu)造化的安全/環(huán)境管理體系，并編制系統(tǒng)化的、配

套的安全/環(huán)境管理體系文件。本體系將在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中不斷補(bǔ)充和完善，經(jīng)過(guò)體系的運(yùn)

營(yíng)和連續(xù)改善來(lái)達(dá)成總體安全/環(huán)境績(jī)效的連續(xù)改善。

體系的關(guān)鍵要素及其相互作用的描述以及查詢(xún)有關(guān)文件口勺途徑在如下章節(jié)中明確。

4.1.2安全/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)模式:

4.2安全/環(huán)境方針

4.2.1概述

安全/環(huán)境方針是最高管理者對(duì)遵遵法律、法規(guī)的承諾，對(duì)連續(xù)改善和污染預(yù)防

的承諾，是總的安全/環(huán)境意圖和原則的申明，為安全/環(huán)境管理體系的建立和實(shí)施

提供指導(dǎo)和框架。

4.2.2職責(zé)

總經(jīng)理制定并頒布安全/環(huán)境方針C

4.2.2管理要求

1）安全/環(huán)境方針內(nèi)容要求，制定時(shí)應(yīng)考慮如下方面：

a.企業(yè)對(duì)法律、法規(guī)和其他要求啊承諾:

b.對(duì)連續(xù)改善、保護(hù)員工健康安全及事故預(yù)防和污染預(yù)防的承諾；

c.體現(xiàn)企業(yè)的價(jià)值觀(guān)和經(jīng)營(yíng)管理思想：

<1.為建立、評(píng)審安全/環(huán)境目H勺和指標(biāo)提供框架：

c.應(yīng)體現(xiàn)企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)H勺性質(zhì)、規(guī)模和職業(yè)安全衛(wèi)生情況和環(huán)境影響：

f.有關(guān)方的要求。

2）安全/環(huán)境方針傳達(dá)及實(shí)施

安全環(huán)境方針可經(jīng)過(guò)多種途徑（如培訓(xùn)、信息交流、廣播、板報(bào)、小冊(cè)子等方式）,

傳達(dá)成全體員工，并經(jīng)過(guò)目的、指標(biāo)和管理方案以及運(yùn)營(yíng)控制使其得到落實(shí)實(shí)施。

3）安全/環(huán)境方針可為公眾所獲取，可經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)向?qū)诘挠嘘P(guān)方進(jìn)行宣傳。

4）安全/環(huán)境方針的評(píng)審

當(dāng)出現(xiàn)如卜.情況時(shí)，應(yīng)對(duì)安全/環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審：

a.管理評(píng)審：

b.企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；

c.法律、法規(guī)及有關(guān)原則發(fā)生變化；

d.有關(guān)方提出新要求。

5）安全/環(huán)境方針H勺修訂

安全/環(huán)境方針山總經(jīng)理進(jìn)行修訂和重新公布。

CHLM職業(yè)健康安全/環(huán)境方針

遵遵法規(guī)，嚴(yán)格管理；

安全節(jié)能，全員參加；

預(yù)防為主，層層落實(shí)；

強(qiáng)化監(jiān)督，連續(xù)改善。

我們承諾：

1、遵守與職業(yè)健康安全和環(huán)境有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。

2、堅(jiān)持事前評(píng)價(jià)和連續(xù)改善，預(yù)防事故、污染、職業(yè)病。滿(mǎn)足客戶(hù)

對(duì)產(chǎn)品不具有環(huán)境管理物質(zhì)日勺要求。

3、加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)，提升全員日勺職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)意識(shí)和

技能。

4、制定并實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境目H勺、指標(biāo)和管理方案，提升職

業(yè)健康安全和環(huán)境管理績(jī)效，降低風(fēng)險(xiǎn)。

5、全員落實(shí)實(shí)施本方針，并向公眾公開(kāi)，有效影響有關(guān)方，共同遵

守企業(yè)的安全/環(huán)境管理體系日勺要求。

大連華錄模塑產(chǎn)業(yè)有限企業(yè)

總經(jīng)理以相

2005年11fl1日

4.3規(guī)劃

4.3.1危險(xiǎn)源/環(huán)境原因

1）概述

危險(xiǎn)源/環(huán)境原因是安全/環(huán)境管理體系中的關(guān)鍵要素，安全/環(huán)境管理和控制的對(duì)

象就是危險(xiǎn)源和環(huán)境原因，所以辨認(rèn)和評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源/環(huán)境原因是建立安全/環(huán)境管理

體系的基礎(chǔ)。危險(xiǎn)源/環(huán)境原因也是制定安全/環(huán)境方針，擬定目的、指標(biāo)和適使用

措施律法規(guī)的根據(jù)。

2）職責(zé)

a.管理者代表負(fù)責(zé)審核并同意企業(yè)中高度危險(xiǎn)源清單和主要環(huán)境原因清單。

b.推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源/環(huán)境原因的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新，并匯總中高

度危險(xiǎn)源清單和主要環(huán)境原因清單，上報(bào)管理者代表。

c.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危險(xiǎn)源的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)、更新及環(huán)境原因的辨認(rèn)和更新，匯總后報(bào)

推動(dòng)部門(mén).

3）管理要求

a.為擬定企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能產(chǎn)生的危險(xiǎn)源，并使中高度危險(xiǎn)源能夠受到

控制，制定和保持《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》。

b.為擬定企業(yè)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懙沫h(huán)境原因，并使

主要環(huán)境原因受到控制，制定和模持《環(huán)境原因辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》。

c.確保在建立目的時(shí)，考慮這些中高度危險(xiǎn)源/主要環(huán)境原因。

1、危險(xiǎn)源的辨認(rèn)、評(píng)價(jià)

各部門(mén)組織員工進(jìn)行危險(xiǎn)源辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，填寫(xiě)危險(xiǎn)源調(diào)查表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后報(bào)推動(dòng)

部門(mén)，推動(dòng)部門(mén)匯總制定《企業(yè)中/高度危險(xiǎn)源清單》。

2、環(huán)境原因的辨認(rèn)和評(píng)價(jià)

各部門(mén)進(jìn)行環(huán)境原因的辨認(rèn)，填寫(xiě)環(huán)境原因調(diào)查表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后授推動(dòng)部門(mén)，推

動(dòng)部門(mén)進(jìn)行評(píng)價(jià)，制定《企業(yè)主要環(huán)境原因清單》。

3、中/高度危險(xiǎn)源和主要環(huán)境原因必須制定對(duì)策進(jìn)行管理。

4、危險(xiǎn)源/環(huán)境原因的更新：

a.當(dāng)企業(yè)叫安全/環(huán)境管理體系要求和客觀(guān)IT'J安全/環(huán)境情況發(fā)生變化時(shí)，有關(guān)部

門(mén)對(duì)危險(xiǎn)源/環(huán)境原因及時(shí)進(jìn)行辨認(rèn)、評(píng)價(jià)和更新。

b.推動(dòng)部門(mén)每年定時(shí)組織各部門(mén)進(jìn)行危險(xiǎn)源/環(huán)境原因的更新。

5、事前評(píng)價(jià)

企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，項(xiàng)目主管部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行事前評(píng)價(jià)，應(yīng)

按《“三同步”管理程序》執(zhí)行。

有關(guān)文件

《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序》

《環(huán)境原因辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序》

《項(xiàng)目“三同步”管理程序》

《中高度危險(xiǎn)源清單》

《主要環(huán)境原因清單》

4.3.2法律與其他要求

1）概述

法律、法規(guī)與其他要求是評(píng)價(jià)企業(yè)安全/環(huán)境管理體系的主要根據(jù)之一。安全/環(huán)境

方針口勺制定，危險(xiǎn)源/環(huán)境原因時(shí)辨認(rèn)和評(píng)價(jià)，目的指標(biāo)啊制定均需法律、法規(guī)與

其他要求進(jìn)行衡量。法律、法規(guī)及其他要求的獲取和辨認(rèn)是安全/環(huán)境管理體系的

基礎(chǔ)工作。

2）職貢

a.推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)法律與其他要求的搜集，組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合用性確認(rèn)。

h.各部門(mén)負(fù)責(zé)將有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。

3）管理要求

企業(yè)安全/環(huán)境方針中承諾遵避法律法規(guī)與其他要求，為擬定企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服

務(wù)中應(yīng)遵守的安全/環(huán)境法律與其他要求，制定和保持《法律法規(guī)與其他要求管理

程序譏

a.法律法規(guī)與其他要求的獲取

推動(dòng)部門(mén)定時(shí)搜集有關(guān)法律法規(guī)和其他要求，其他部門(mén)搜集到法律法規(guī)時(shí)應(yīng)及時(shí)以

《信息交流聯(lián)絡(luò)書(shū)》的方式傳遞給推動(dòng)部門(mén)。

b.法律法規(guī)與其他要求的合用性確認(rèn)

推動(dòng)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)評(píng)審所搜集法律法規(guī)時(shí)合用性，并經(jīng)管理者代表確認(rèn)。

c.適使用措施律法規(guī)的登錄

推動(dòng)部門(mén)進(jìn)行登錄，并傳達(dá)至各有關(guān)部門(mén)：各部門(mén)進(jìn)行有關(guān)內(nèi)容摘最，組織傳達(dá)和

培訓(xùn)員工。

d.信息H勺更新

當(dāng)法律法規(guī)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新；當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變億時(shí)，應(yīng)及時(shí)確

認(rèn)法律法規(guī)的合用性。

有關(guān)文件

《法律法規(guī)及找他要求管理程序》

《協(xié)商與交流程序》

《適使用措施律法規(guī)及其他要求清單》

《CHLM適使用措施律法規(guī)摘要》

4.3.3目的與指標(biāo)和管理方案

1）概述

為了落實(shí)企業(yè)的安全/環(huán)境方針.同步對(duì)企業(yè)的安全/環(huán)境管理活動(dòng)提供切實(shí)的指

導(dǎo)和詳細(xì)的努力目啊，實(shí)現(xiàn)安全/環(huán)境管理體系的連續(xù)改善，制定并實(shí)施安全/環(huán)境目

的指標(biāo)和管理方案。

2）職責(zé)

a.總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)目的指標(biāo)和管理方案的同意：

b.推動(dòng)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)制定企業(yè)目H勺指標(biāo)和管理方案：

c.各部門(mén)制定本部門(mén)的目H勺指標(biāo)和管理方案，由各部門(mén)責(zé)任人同意。

3）管理要求

1、企業(yè)目的指標(biāo)和管理方案的制定：

a.推動(dòng)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)根據(jù)企業(yè)中/高度危險(xiǎn)源和主要環(huán)境原因起草企業(yè)目口勺指標(biāo)

和管理方案，管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，下發(fā)各部門(mén)：

b.各有關(guān)部門(mén)根據(jù)企業(yè)目的指標(biāo)和管理方案分解成木部門(mén)的目的指標(biāo)和管理方案，經(jīng)

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)推動(dòng)部門(mén)。

2、部門(mén)目的、指標(biāo)和管理方案的制定

各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)中高度危險(xiǎn)源和主要環(huán)境原因，制定部門(mén)目的指標(biāo)和管理方案。

3、目的指標(biāo)和管理方案的實(shí)施

企業(yè)的目的指標(biāo)和管理方案的實(shí)施由管理者代表負(fù)責(zé)落實(shí)資源，組織實(shí)施：各部門(mén)

的目的指標(biāo)和管理方案確實(shí)定及實(shí)施由各部門(mén)責(zé)任人負(fù)責(zé)落實(shí)資源，組織實(shí)施。

4、目的指標(biāo)和管理方案的監(jiān)督評(píng)審

a.推動(dòng)部門(mén)每季度檢驗(yàn)企業(yè)目的指標(biāo)和管理方案H勺實(shí)施情況，向管理者代表報(bào)告。

h.各部門(mén)每季度檢驗(yàn)部門(mén)目的指標(biāo)和管理方案II勺完畢情況，并及時(shí)與推動(dòng)部門(mén)溝通。

c.內(nèi)審時(shí)，內(nèi)審組對(duì)企業(yè)和部門(mén)的勺指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行審核，同步對(duì)

管理方案進(jìn)行評(píng)審。

有關(guān)文件

《目的指標(biāo)及管理方案程序》

《目臥J、指標(biāo)及管理方案?覽表》

4.4實(shí)施和運(yùn)營(yíng)

4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)

1）概述

為便于安全/環(huán)境管理工作的有效開(kāi)展，應(yīng)該對(duì)作用、職責(zé)和權(quán)限做H明確要求，形

成文件，并予傳達(dá)，確保安全/環(huán)境管理體系的正常運(yùn)營(yíng)。

2）職責(zé)

a.總經(jīng)理任命管理者代表。

b.管理者代表白確各部門(mén)及各級(jí)人員安全/環(huán)境職責(zé)。

3）管理要求

為了明確企業(yè)各部門(mén)及各級(jí)人員在安全/環(huán)境管理體系中的作用、職費(fèi)和權(quán)限，制

定《各部門(mén)及各級(jí)人員安全環(huán)境保護(hù)職責(zé)》。

a.各部門(mén)職貢及各級(jí)人員崗位職責(zé)，涉及：總經(jīng)理職責(zé)、管理者代表職責(zé)、崗位職責(zé)、

安全/環(huán)境推動(dòng)部門(mén)職責(zé)、各部門(mén)職責(zé)等。

b.各級(jí)管理者應(yīng)為安全/環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要H勺資源，涉及人力資源和

專(zhuān)題技能、技術(shù)以及財(cái)力資源。

c.各級(jí)人員應(yīng)明確在安全/環(huán)境管理體系中的作用、職貢和權(quán)限，其職責(zé)范圍對(duì)績(jī)效承

擔(dān)的責(zé)任。

d.明確各部門(mén)在安全/環(huán)境管理體系中職責(zé)，以及各部門(mén)之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)和主動(dòng)配合。

e.當(dāng)各部門(mén)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)發(fā)牛.變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)調(diào)整以適應(yīng)安全/環(huán)境管理體系的要

求。

f.安全/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)《組織機(jī)構(gòu)圖》。

有關(guān)文件

《各部門(mén)及各級(jí)人員安全環(huán)境保護(hù)職責(zé)》

《組織機(jī)構(gòu)圖》

4.4.2能力、意識(shí)與培訓(xùn)

1）概述

為熨現(xiàn)企業(yè)安仝/環(huán)境方針和目的、指標(biāo)，提升仝體員工叼安仝/環(huán).克意識(shí)和技能，

確保體系的有效運(yùn)營(yíng)，應(yīng)對(duì)全體員工提供必要的培訓(xùn)。

2）職責(zé)

a.企業(yè)辦公室主管全企業(yè)員工能力評(píng)價(jià)和教育培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)制定全企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)

劃并組織實(shí)施，對(duì)各部門(mén)教育培訓(xùn)予以幫助并進(jìn)行監(jiān)督管理。

b.推動(dòng)部門(mén)根據(jù)員工能力評(píng)價(jià)成果提出培訓(xùn)需求，并提出企業(yè)年度安全/環(huán)境教育培訓(xùn)

指導(dǎo)綱要，幫助組織實(shí)施并監(jiān)督管理。

c.各部門(mén)負(fù)責(zé)參加員工能力評(píng)價(jià)，制定本部門(mén)教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

3）管理要求

安全/環(huán)境教育培訓(xùn)執(zhí)行《安全/,環(huán)境教育培訓(xùn)細(xì)則譏

a.推動(dòng)部門(mén)制定《安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細(xì)則》，明確各崗位各層次人員的安全/環(huán)境培訓(xùn)

要求，并據(jù)此制定年度安全/環(huán)境教育培訓(xùn)指導(dǎo)綱要，報(bào)辦公室。

b.辦公室組織各部門(mén)制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，各部門(mén)根據(jù)指導(dǎo)綱要制定部門(mén)年度教育

培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)辦公室。

c.推動(dòng)部門(mén)審核各部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃中安全/環(huán)境方面的內(nèi)容。

d.辦公室和推動(dòng)部門(mén)對(duì)各部門(mén)教育培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督并提供必要的增援。

e.培訓(xùn)的方式能夠多種形式，可利月班會(huì)、板報(bào)、講課、看電視、看蘇:像、自學(xué)等。

f.培訓(xùn)要做好統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容應(yīng)涉及：培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)、講課人、簽到表等。

g.培訓(xùn)后要進(jìn)行效果評(píng)估。

有關(guān)文件

《安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細(xì)則》

帶格式的：字體頹色：門(mén)動(dòng)設(shè)汽

4.4.3協(xié)商與交流

1）概述

為r確保安全/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，使與危險(xiǎn)源/環(huán)境原因和安全/環(huán)境管

理體系有關(guān)的信息得到及時(shí)的交流和反饋，確保企業(yè)內(nèi)部與外部信息交流能夠通暢有

效。

2）取責(zé)

a.推動(dòng)部門(mén)和生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外部安全/環(huán)境信息交流的管理及與有關(guān)業(yè)務(wù)范圍

內(nèi)的有關(guān)方的安全/環(huán)境信息交流。

b.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)及與有關(guān)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)啊有關(guān)方的安全/環(huán)境信息交流。

c.工會(huì)經(jīng)過(guò)員工職業(yè)健康代衣進(jìn)行有關(guān)職業(yè)健康安全方面的問(wèn)題的協(xié)商,

1帶格式的：字體顏色：自動(dòng)設(shè)）

3）售理要求

為了規(guī)范企業(yè)安全/環(huán)境信息交流，明確企業(yè)安全/環(huán)境信息H勺處理流程，制定《協(xié)

商與交流程序譏

1、信息的分類(lèi)，涉及內(nèi)部各部門(mén)、各層次間的協(xié)商與交流及與外部有關(guān)方的交流。

2、信息搜集和處理的途徑：

a.各部門(mén)根據(jù)有關(guān)文件的要求搜哭并傳遞H常的信息，推動(dòng)部門(mén)按攝影應(yīng)文件的要

求傳遞安全/環(huán)境方針、目的指標(biāo)和管理方案、內(nèi)部審核成果、更新的法律法規(guī)等

信息。

b.員工有關(guān)安全方面的意見(jiàn)、抱怨向本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，或者宜接向推動(dòng)部門(mén)投訴，

也能夠經(jīng)過(guò)工會(huì)的員工安全健康代表向推動(dòng)部門(mén)反應(yīng)或直接向管理者代表或總經(jīng)

理反應(yīng)。有關(guān)環(huán)境方面H勺意見(jiàn)、抱怨由推動(dòng)部門(mén)接受和處理。

c.推動(dòng)部門(mén)負(fù)貢搜集政府主管部門(mén)、監(jiān)測(cè)站、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢驗(yàn)成果及反饋信

息，及時(shí)向管理者代表報(bào)告并傳遞到企業(yè)有關(guān)部門(mén)和人員。

d.小區(qū)抱怨、投訴信息由推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)接受和處理。

e.其他有關(guān)安全/環(huán)境方面的內(nèi)部信息由提供者以《信息交流聯(lián)絡(luò)書(shū)》的形式報(bào)推動(dòng)

部門(mén)，推動(dòng)部門(mén)根據(jù)需要擬定應(yīng)傳遞到有關(guān)部門(mén)及向管理者代表報(bào)告。

3、主要安全/環(huán)境信息，山管理者代表向總經(jīng)理報(bào)告。

4、信息交流是雙向的，信息的溝通應(yīng)保存相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)，反應(yīng)出交流的效果和成績(jī)。

5、信息交流的形式能夠是多種方式：文件發(fā)放、會(huì)議、報(bào)紙、通訊、電子網(wǎng)絡(luò)等。

6,推動(dòng)部門(mén)經(jīng)過(guò)信息動(dòng)態(tài)、企業(yè)網(wǎng)站、宣傳板報(bào)、安全工作會(huì)議、“6S”工作會(huì)議等形

式通報(bào)企業(yè)小J安全/環(huán)境績(jī)效和運(yùn)營(yíng)情況，如需對(duì)外通報(bào)的應(yīng)經(jīng)管理者代表同意。

7、員工的職業(yè)安全健康代表參加與職業(yè)安全健康方針、目小J、計(jì)劃、制度的制定、評(píng)審,

參加危險(xiǎn)源辨認(rèn)與評(píng)價(jià)和事故調(diào)查處理等事務(wù)。

有關(guān)文件

《協(xié)商與交流程序》

4.4.4文件編制

1）概述

企業(yè)安全/環(huán)境管理體系要求以文件形式描述，并提供查詢(xún)有關(guān)文件的途徑。體

系文件以書(shū)面和電子兩種形式建立和保存。

2）職責(zé)

a.手冊(cè)由推動(dòng)部門(mén)擬制、管理者代表審核、最高管理者同意。

b.程序文件由安全/環(huán)境推動(dòng)部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)制定、會(huì)簽，管理者代表同意。

c.作業(yè)文件由各部門(mén)根據(jù)管理手冊(cè)、程序文件并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際制定，課（系〉長(zhǎng)審核,

部（課）長(zhǎng)同意。

d.管理工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件等作業(yè)文件按相應(yīng)口勺管理要求制定、審核、同意。

3）管理要求

a.體系文件分三個(gè)層次：管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件。

b.管理手冊(cè)

論述安全/環(huán)境方針，目的指標(biāo)，管理方案，管理體系關(guān)鍵要素，管理體系有關(guān)

的沮織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限。

c.程序文件

是管理手冊(cè)的支持性文件，是為完畢體系要求I向安全/環(huán)境活動(dòng)所要求的措施。

d.作業(yè)文件

根據(jù)程序文件和各部門(mén)的危險(xiǎn)源/環(huán)境原因，制定的可操作性的文件，涉及作業(yè)指

導(dǎo)書(shū)等。

體系文件構(gòu)成:

4.4.5文件控制

1）概述

為確保安全/環(huán)境管理體系文件的規(guī)范性和有效性，對(duì)體系要求的文件和資料進(jìn)

控制，從而確保管理體系有效運(yùn)營(yíng)。

2）職貢

a.推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)管理手冊(cè)和程序文件及共通作業(yè)文件的管理。

b.各部門(mén)負(fù)責(zé)作業(yè)文件及有關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)小常管理。

c.與各部門(mén)業(yè)務(wù)有關(guān)的外來(lái)文件，由各業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)管理。

3）管理耍求

為有效管理安全/環(huán)境管理體系文件，制定和保持《文件控制程序》。

1、文件的制定、審核、同意

a.手冊(cè)由推動(dòng)部門(mén)擬制、管理者代表審核、最高管理者同意。

b.程序文件和企業(yè)共通性作業(yè)文件由推動(dòng)部門(mén)制定（或有關(guān)部門(mén)制定，推動(dòng)部門(mén)審

核），必要時(shí)經(jīng)有關(guān)部門(mén)合議、會(huì)簽，管理者代表同意。

c.作業(yè)文件由各部門(mén)根據(jù)管理手冊(cè)、程序文件并結(jié)合本部門(mén)實(shí)際制定，課（系）長(zhǎng)

審核，部（課）長(zhǎng)同意。管理工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、技術(shù)文件等作業(yè)文件按企業(yè)

要求的管理細(xì)則要求來(lái)制定、審核、同意。

2、文件的配置、發(fā)放和受控

a.手冊(cè)、程序文件和企業(yè)共通性作業(yè)文件由推動(dòng)部門(mén)根據(jù)需要配置和發(fā)放到相應(yīng)的

部門(mén)和人員。

b.作業(yè)文件由編寫(xiě)部門(mén)責(zé)任人擬定配置到相應(yīng)的范圍。

c.對(duì)安全/環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)具有關(guān)鍵作用H勺崗位，都能得到有關(guān)文件的有效版

本。

d.文件以書(shū)面形式發(fā)放時(shí)，由編寫(xiě)部門(mén)加蓋紅色管理印章，體現(xiàn)文件受控。每份文

件要有不同的分發(fā)號(hào)。由發(fā)放部門(mén)作成《文件發(fā)放確認(rèn)書(shū)》歸檔保存。

Q.組織機(jī)構(gòu)變更時(shí)，由文件發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)增發(fā)或回收文件。

3、文件的評(píng)審、修改

a.由內(nèi)審組負(fù)責(zé)，在內(nèi)部審核時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審（每年一次）。

b.當(dāng)在體系運(yùn)營(yíng)中發(fā)覺(jué)不符合時(shí)，或活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)、組織機(jī)構(gòu)及文件涉及II勺內(nèi)

容需變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行修改，文件的修改由原制定部門(mén)進(jìn)行。

c.己經(jīng)發(fā)放H勺文件需更改時(shí)，將修改內(nèi)容在修改履歷上登記，并注明更改日期，由

發(fā)放部門(mén)按需配置發(fā)放，并收回作廢H勺舊文件，加蓋“作廢”印章或銷(xiāo)毀，文件

經(jīng)屢次更改或大幅度修訂時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢。

4、文件的日常管理

a.全部原版文件都由文件發(fā)放部門(mén)歸檔保存，制定目錄以便檢索。

b.各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)文件的管理，應(yīng)確保在其使用處的文件的版木是最新的。

有關(guān)文件

《文件控制程序》

4.4.6運(yùn)營(yíng)控制

1）概述

各部門(mén)應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)的安全/環(huán)境方針，制定相應(yīng)運(yùn)營(yíng)程序文件及

作業(yè)文件并實(shí)施，對(duì)企業(yè)的中、高度危險(xiǎn)源/主要環(huán)境原因進(jìn)行控制。

2）職責(zé)

與運(yùn)營(yíng)控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件中要求。

3）管理要求

H.擬定企業(yè)與中高度危險(xiǎn)源/主要環(huán)境原因有關(guān)的活動(dòng)，用文件化H勺程序?qū)ζ溥M(jìn)行控

制，主要涉及：安全方面：消防、設(shè)備、電氣、建（構(gòu)）筑物、動(dòng)力管線(xiàn)、車(chē)輛、

有害作業(yè)和特種作業(yè)、女工和未成年工MJ保護(hù)等。環(huán)境方面：能源資源、污水排放、

大氣污染、噪聲、廢棄物、化學(xué)品的管理等。

b.在程序中要求其運(yùn)營(yíng)原則及控制措施。

c.對(duì)于?企業(yè)所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識(shí)的中高度危險(xiǎn)源,主要環(huán)境原因，制定管理

程序，并通報(bào)有關(guān)方。

<1.定時(shí)評(píng)審運(yùn)營(yíng)程序、有關(guān)程序及作業(yè)文件的合適性，必要時(shí)應(yīng)予以修訂。

。，法律要求及工藝變更時(shí)，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源/環(huán)境原因重新評(píng)價(jià)，修訂控制原則和措施，

加以實(shí)施控制。

有關(guān)文件

《項(xiàng)目“三同步”管理程序》

《設(shè)備管理及維修維護(hù)程序》

《化學(xué)品管理程序》

《有關(guān)方管理程序》、

《事故調(diào)查處理程序》

《員工安全健康管理程序》

《消防安全管理程序》

《機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全管理程序》

《電氣安全管理程序》

《水污染管理程序》

《廢氣排放管理程序》

《廢棄物管理程序》

《噪音污染管理程序》

《能源資源管理程序》

4.4.7應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)

1）概述

為使企業(yè)在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，迅速作出反應(yīng)，降低安全/環(huán)境事故帶來(lái)的損失和影

響。

2）職責(zé)

a.生產(chǎn)保障部負(fù)責(zé)制定企業(yè)發(fā)生火災(zāi)、人身傷害和不可抗拒的自然災(zāi)害時(shí)應(yīng)急預(yù)案。

b.辦公室、生產(chǎn)保障部種淬理部庫(kù)房分別制定食物中毒、設(shè)備、動(dòng)力供給、化學(xué)品庫(kù)等

緊急情況的應(yīng)急預(yù)案，并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)。

3）管理要求

為明確企業(yè)的緊急情況和事故發(fā)生H勺預(yù)防和應(yīng)急措施，制定《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程

序》。

a.擬定企業(yè)可能出現(xiàn)的緊急情況的范圍，主要涉及：火災(zāi)、爆炸、化學(xué)品大量泄漏，人

身傷害、嚴(yán)事的食物中毒、不可抗拒的自然災(zāi)害等。

b.針對(duì)企業(yè)可能出現(xiàn)的緊急情況，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，明確制定職責(zé)。

c.可行時(shí)，相應(yīng)急預(yù)案的設(shè)施和程序進(jìn)行試驗(yàn)，以判斷既有設(shè)施和程序的有效性。

d.可能出現(xiàn)緊急情況的J設(shè)備、場(chǎng)合制定管理細(xì)則，加強(qiáng)日常管理。

e.事故發(fā)生后，相應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

有關(guān)文件

《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序》

4.5檢驗(yàn)與糾正措施

4.5.1/2績(jī)效測(cè)量監(jiān)測(cè)與合規(guī)性評(píng)價(jià)

1）概述

為確保安全/環(huán)境管理體系有效運(yùn)營(yíng)，對(duì)與中高度危險(xiǎn)源和主要環(huán)境原因有關(guān)的

運(yùn)哲與活動(dòng)的關(guān)鍵特征進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，經(jīng)過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量成果，對(duì)法律法規(guī)及其他要

求遵照情況及目的指標(biāo)的完畢情況及中高度危險(xiǎn)源/主要環(huán)境原因控制情況進(jìn)行評(píng)

價(jià)。

2）職責(zé)

a.推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)企業(yè)各部門(mén)的安全/環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)與測(cè)量I肉統(tǒng)一管理。

b.工會(huì)負(fù)責(zé)組織群眾性安全/環(huán)境管理體系監(jiān)督。

c.各部門(mén)對(duì)本部門(mén)安全/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

d.有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)的有關(guān)方進(jìn)行監(jiān)測(cè)。

3）管理要求

a.監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)容主要涉及：目H勺和指標(biāo)H勺完畢情況，運(yùn)營(yíng)控制程序的執(zhí)行

情況，法律法規(guī)和其他要求的遵照情況，職業(yè)健康情況，作業(yè)環(huán)境，主要污染物I內(nèi)排

放情況，事故、事件處理情況。

b.監(jiān)測(cè)機(jī)制：經(jīng)過(guò)H常檢驗(yàn)、內(nèi)審和管理評(píng)審三級(jí)監(jiān)控。

c.對(duì)監(jiān)測(cè)的成果進(jìn)行評(píng)價(jià)，判斷企業(yè)的安全/環(huán)境績(jī)效、運(yùn)營(yíng)控制、目的指標(biāo)等的執(zhí)行

和完畢情況和法律法規(guī)的遵照情況。

d.監(jiān)測(cè)設(shè)備及儀表等應(yīng)按要求定時(shí)校驗(yàn)并妥善維護(hù)。

e.監(jiān)測(cè)成果應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)保存。

有關(guān)文^件

《監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》《管理體系內(nèi)部審核程序》

《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》

4.5.2/3事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

1）概述

為保持管理體系連續(xù)改善，對(duì)管理體系運(yùn)營(yíng)中的不符合情況進(jìn)行管理和改善，采

用糾正和預(yù)防措施，降低山事故、事件或不符合產(chǎn)生的影響。

2）職責(zé)

a.各部門(mén)對(duì)發(fā)生的不符合情況進(jìn)行原因分析，制定相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施并實(shí)施。

b.推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)的糾正與預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)督。

3）管理要求

a.不符合確實(shí)定：管理體系與原則的不符合、管理現(xiàn)狀與體系文件要求時(shí)不符合、體系

運(yùn)哲未達(dá)成預(yù)期的目的。

b.不符合的發(fā)覺(jué)：口常監(jiān)察、內(nèi)審和外審、有關(guān)方H勺抱怨、管理評(píng)審中發(fā)覺(jué)的不符合。

c.事故、事件、不符合H勺調(diào)查和處理及采用糾正與預(yù)防措施的控制要求,

d.糾正與預(yù)防措施的制定應(yīng)與問(wèn)題H勺嚴(yán)重性和伴隨II勺影響相適應(yīng)。

e.必要時(shí)修改文件，預(yù)防再度發(fā)生。

f.對(duì)事故、事件、不符合調(diào)查和處理及糾正與預(yù)防措施應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)。

有關(guān)文件

《糾正與預(yù)防措施管理程序》

4.5.3/4統(tǒng)計(jì)

1）概述

安全/環(huán)境管理體系運(yùn)營(yíng)的統(tǒng)計(jì)，反應(yīng)管理體系的運(yùn)營(yíng)情況，為體系運(yùn)營(yíng)的符合

性、有效性和合用性提供客觀(guān)根據(jù)，并滿(mǎn)足追溯性要求。

2）職責(zé)

a.質(zhì)量管理體系和安全/環(huán)境管理體系的推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)仝企業(yè)體系運(yùn)營(yíng)中仝部有關(guān)統(tǒng)計(jì)

的統(tǒng)?管理和總體監(jiān)督檢驗(yàn)。

b.各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)統(tǒng)計(jì)H勺歸檔、標(biāo)識(shí)、保存及過(guò)期統(tǒng)計(jì)的處置等管理，

3）管理要求

為標(biāo)識(shí)、保存與處置安全/環(huán)境統(tǒng)計(jì)及審核和評(píng)審的成果，制定《統(tǒng)計(jì)管理程序》。

a.統(tǒng)計(jì)由各部門(mén)貨任者根據(jù)本部門(mén)H勺產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)的特點(diǎn)，以有關(guān)程序文件、作業(yè)

文件等企業(yè)文件為根據(jù)，要求詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)對(duì)象。涉及本單位自己產(chǎn)生的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，也

涉及體系運(yùn)營(yíng)中接受的外部統(tǒng)計(jì)。

b.統(tǒng)計(jì)應(yīng)筆跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，可追溯有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。

C.統(tǒng)計(jì)應(yīng)便于查閱，預(yù)防損壞、變質(zhì)或遺失。

d.統(tǒng)計(jì)應(yīng)要求保存期限。

有關(guān)文件

《統(tǒng)計(jì)管理程序》

4.5.4/5管理體系審核

1）概述

為確保安全/環(huán)境管理體系的有效運(yùn)營(yíng)，定時(shí)對(duì)管理體系進(jìn)行審核，以判斷體系

是否符合安全/環(huán)境管理工作的計(jì)劃安排和原則的要求，是否得到了正確的實(shí)施和保

持，是否有效的滿(mǎn)足企業(yè)的方針和目的。

2）職責(zé)

a.管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長(zhǎng)，同意管理體系《內(nèi)部審核計(jì)劃》。

b.推動(dòng)部門(mén)負(fù)貢提出內(nèi)審員及內(nèi)審組長(zhǎng)名單。

c.內(nèi)審組長(zhǎng)編制管理體系《內(nèi)部審核計(jì)劃》并組織實(shí)施內(nèi)審，編寫(xiě)內(nèi)審報(bào)告，負(fù)責(zé)不符

合糾正口勺跟蹤和成果確丈認(rèn)u

d.內(nèi)審員負(fù)責(zé)完畢內(nèi)審組長(zhǎng)指定的審核工作，并負(fù)責(zé)對(duì)?不符合糾正的跟蹤驗(yàn)證。

3）管理要求

a.審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，具有一定的素質(zhì)和工作能力。

b.審核實(shí)施H勺程序：審核的準(zhǔn)備（計(jì)劃的編寫(xiě)及傳達(dá)）、實(shí)施審核、審核報(bào)告、不符合

糾正與跟蹤驗(yàn)證。

c.審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容涉及：審核目H勺、范圍、準(zhǔn)則和審核詳細(xì)日程。

d.審核內(nèi)容應(yīng)立足于涉及活動(dòng)的安全/環(huán)境的主要性和此前審核啊成果。

e.審核報(bào)告應(yīng)發(fā)至各部門(mén)。

有關(guān)文件

《管理體系內(nèi)部審核程序》

4.6管理評(píng)審

4.6.1概述

為確保管理體系的充分性、合用性和有效性，及管理體系的連續(xù)改善，總經(jīng)理應(yīng)

定時(shí)對(duì)管理體系進(jìn)行評(píng)審。

4.6.2職責(zé)

a.總經(jīng)理主持管理評(píng)審。

b.管理者代表幫助組織管理評(píng)審活動(dòng)。

c.推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審資料的搜集、整頓，根據(jù)評(píng)審成果編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告。

d.有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審發(fā)覺(jué)的問(wèn)題實(shí)施糾正。

4.6.3管理要求

1）評(píng)審輸入

a.內(nèi)審的成果；

b.目的和指標(biāo)的實(shí)施程度和企業(yè)的安全/環(huán)境績(jī)效：

c.變化I內(nèi)信息：法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)的變化、新產(chǎn)品、活動(dòng)的變化等：

d.事故調(diào)查處理情況；

e.有關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題。

2）評(píng)審H勺內(nèi)容

a.管理體系的連續(xù)合用性、充分性和有效性；

b.安全/環(huán)境方針、目的指標(biāo)及安全/環(huán)境績(jī)效、法律法規(guī)和其他要求符合性；

c.客觀(guān)環(huán)境和法的變化，管理體系連續(xù)改善提議、改善機(jī)會(huì)和變更的需要:

d.糾正預(yù)防措施實(shí)施、事故調(diào)查處理情況、以往管理評(píng)審的后續(xù)措施：

e.有關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題和信息交流情況：

f.實(shí)施管理體系的資源（人、財(cái)、物）是否合適。

3）評(píng)審頻度及參加人員

管理評(píng)審應(yīng)每年進(jìn)行一次，由總經(jīng)理主持召開(kāi)，管理者代表、部長(zhǎng)、推動(dòng)部門(mén)

及總經(jīng)理指定的其他有關(guān)部門(mén)責(zé)任人參加。

4）評(píng)審報(bào)告

a.推動(dòng)部門(mén)對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容和成見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，形成書(shū)面報(bào)告，經(jīng)管理者代走審核，

總經(jīng)理同意后向有關(guān)部門(mén)發(fā)放。

b.推動(dòng)部門(mén)負(fù)責(zé)管理評(píng)審中提出的糾正措施的驗(yàn)證檢驗(yàn)。管理者代表將驗(yàn)證成果向

總經(jīng)理報(bào)告。

安全/環(huán)境管理手冊(cè)附件

?廠(chǎng)區(qū)平面圖

?組織機(jī)構(gòu)圖

?工藝流程圖

?安全/環(huán)境領(lǐng)導(dǎo)小組名單

?安全/環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖

文件修改履歷

序號(hào)版次章節(jié)號(hào)修改條款修改人修改時(shí)間修改方式

2023.11.

1第二版整版王永飛改版

1

2第二版4.4.1/4.5.3王永飛2023.1修訂

程序文件清單（目錄）

序號(hào)程序文件編號(hào)程序文件名稱(chēng)頁(yè)碼

安全/環(huán)境管理手冊(cè)1

1CHLM-SE-A2-CS01-2023

安全/環(huán)境方針10

4CHLM-SE-B2-＜；S02-2023危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序28

J*＞CIILM-SE-B2-GS03-2023環(huán)境原因辨認(rèn)與評(píng)價(jià)程序35

LCHLM-SE-B2-GS04-2023法律法規(guī)及其他要求管理程序39

5CHLM-SE-B2-GS05-2023目的、指標(biāo)及管理方案程序42

6CHLM-SE-B2-GS06-2023各部門(mén)及各級(jí)人員安全/環(huán)境保護(hù)職貢45

7CHLM-SE-B2-GS07-2023項(xiàng)目“三同步”管理程序58

8CHLM-SE-B2-CS08-2023安全/環(huán)境教育培訓(xùn)細(xì)則61

9CIILM-SE-B2-GS09-2023協(xié)商與交流管理程序66

13CHLM-SE-B2-＜；S10-2023文件控制程序69

11CHLM-SE-B2-GS11-2023設(shè)備管理及維修維護(hù)程序73

12CHLM-SE-B2-CS12-2023化學(xué)品管理程序77

13CHLM-SE-B2-GS13-2023有關(guān)方管理程序81

14CHLM-SE-B2-CS14-2023事故調(diào)杳處理程序84

15ClILM-SE-B2-CS15-2023員工安全健康管理程序87

15CHLM-SE-R2fsi6-2023消防安全管理程序92

17CIILM-SE-B2-GS17-2023機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全管理程序96

13CHLM-SE-B2-CS18-2023電氣安全管理程序101

19CHLM-SE-B2-GS19-2023能源、資源管理程序101

23CHLM-SE-B2-＜；S20-2023水污染管理程序106

21CHLM-SE-B2-CS21-2023廢氣排放管理程序108

22CHUI-SE-B2-GS22-2023噪音污染管理程序110

23CIILM-SE-B2-GS23-2023廢棄物管理程序112

24CHLM-SE-B2-GS24-2023應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)程序116

25CHLM-SE-B2-GS25-2023監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序119

25CHLV-SE-B2YS26-2023糾F與朝防措施管理程序121

27CHLM-SE-B2-GS27-2023統(tǒng)計(jì)管理程序123

28CHLV-SE-B2fs28-2023管理體系內(nèi)部審核程序125

29CIILM-SE-B2-GS29-2023合規(guī)性評(píng)價(jià)程序129

33CHLM-SE-B2-OS30-2023工會(huì)監(jiān)督安全健康管理細(xì)則131

批準(zhǔn)審核作成

版本第1版

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

牟維臣王旭東王永飛

日期2005年11月1日

1目的

為辨認(rèn)企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能出現(xiàn)的危害（危險(xiǎn)）源，并評(píng)價(jià)

出哪些是中、高度的風(fēng)險(xiǎn)，以制定出合理的目的和管理方案對(duì)其進(jìn)行控制和

改善，制定本程序。

2合用范圍

本程序合用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的全部部門(mén)、區(qū)域的危害（危險(xiǎn)）源辨

認(rèn)、評(píng)價(jià)與更新。涉及我司員工及進(jìn)入我司管轄區(qū)內(nèi)的全部人、設(shè)備、車(chē)輛

等。

3職責(zé)

3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)危害（危險(xiǎn)）源的辨認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)出的風(fēng)險(xiǎn)

等級(jí)制定相應(yīng)的控制措施。由本部門(mén)的安全環(huán)境保護(hù)員負(fù)責(zé)匯總整頓，并

報(bào)安全，5s監(jiān)察部牛聲等■理謀。

3.2生再咨理課安全，5s監(jiān)察部負(fù)貴組織企業(yè)危害（危險(xiǎn)）源的辨認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)的更新工作：匯總企業(yè)中、高度危險(xiǎn)源清單并上報(bào)管理者代表：組織各

有關(guān)部門(mén)制定企業(yè)級(jí)中、高度風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

3.3管理者代表負(fù)責(zé)審