工程質(zhì)量安全自查整改標(biāo)準(zhǔn)方案（適用于房屋建筑與市政基礎(chǔ)設(shè)施工程）一、總則（一）編制目的為規(guī)范工程質(zhì)量安全自查整改工作，建立“全員參與、全程覆蓋、閉環(huán)管理”的隱患排查治理機制，有效防范質(zhì)量缺陷與安全事故，保障工程建設(shè)符合國家法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，制定本方案。（二）適用范圍本方案適用于房屋建筑工程（住宅、商業(yè)、辦公等）、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程（道路、橋梁、管網(wǎng)、軌道交通等）的施工階段質(zhì)量安全自查整改工作，涵蓋從地基基礎(chǔ)到竣工驗收的全周期。（三）編制依據(jù)1.法律法規(guī)：《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》；2.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范：《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）、《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）、《建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ80）等；3.行業(yè)文件：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《關(guān)于印發(fā)〈房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工安全隱患排查治理實施導(dǎo)則〉的通知》（建質(zhì)〔2018〕31號）、《關(guān)于加強工程質(zhì)量安全管理工作的通知》（建質(zhì)〔2023〕57號）；4.企業(yè)制度：本單位《質(zhì)量安全管理手冊》《隱患排查治理辦法》。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）自查整改領(lǐng)導(dǎo)小組組長：項目經(jīng)理（全面負(fù)責(zé)自查整改工作，審批自查計劃與整改方案）；副組長：技術(shù)負(fù)責(zé)人（負(fù)責(zé)質(zhì)量自查技術(shù)指導(dǎo)）、安全總監(jiān)（負(fù)責(zé)安全自查技術(shù)指導(dǎo)）；成員：施工員、質(zhì)檢員、安全員、材料員、資料員、各專業(yè)分包單位負(fù)責(zé)人。（二）成員職責(zé)1.項目經(jīng)理：統(tǒng)籌協(xié)調(diào)自查資源，主持召開自查整改會議，對重大隱患整改負(fù)最終責(zé)任；2.技術(shù)負(fù)責(zé)人：審核質(zhì)量自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)質(zhì)量隱患整改方案編制，驗證質(zhì)量整改結(jié)果；3.安全總監(jiān)：審核安全自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)安全隱患整改方案編制，驗證安全整改結(jié)果；4.施工員：組織班組實施自查，配合隱患排查，落實整改措施；5.質(zhì)檢員/安全員：具體執(zhí)行質(zhì)量/安全自查，填寫檢查記錄，跟蹤整改進(jìn)度；6.材料員：負(fù)責(zé)材料、構(gòu)配件的質(zhì)量核查，確保進(jìn)場材料符合要求；7.資料員：收集、整理自查整改資料，歸檔留存。三、自查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）工程質(zhì)量自查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1.地基與基礎(chǔ)工程檢查要點：基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、地基處理效果（壓實度/承載力）、樁基施工質(zhì)量（樁位偏差、樁身完整性）、地下防水工程（卷材搭接、混凝土抗?jié)B性）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）、《建筑樁基技術(shù)規(guī)范》（JGJ94）、《地下防水工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）；合格要求：基坑支護(hù)位移符合設(shè)計限值；地基承載力滿足設(shè)計要求；樁位偏差≤規(guī)范允許值（如灌注樁≤100mm）；防水卷材搭接長度≥100mm，混凝土抗?jié)B等級符合設(shè)計要求。2.主體結(jié)構(gòu)工程檢查要點：鋼筋（規(guī)格、數(shù)量、間距、連接質(zhì)量）、混凝土（強度、坍落度、澆筑順序、養(yǎng)護(hù)）、模板（剛度、穩(wěn)定性、拼縫嚴(yán)密性）、砌體（砂漿飽滿度、灰縫厚度、墻體垂直度）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）、《砌體結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）；合格要求：鋼筋規(guī)格、數(shù)量與設(shè)計一致，連接接頭錯開率符合規(guī)范（如綁扎搭接≥25%）；混凝土強度等級符合設(shè)計要求（同條件試塊強度≥100%設(shè)計值）；模板支撐體系變形≤3mm；砌體砂漿飽滿度≥80%，灰縫厚度8-12mm。3.建筑裝飾裝修工程檢查要點：墻面抹灰（空鼓、裂縫、平整度）、地面磚（排版、縫隙、粘貼強度）、吊頂（龍骨間距、吊桿強度、面板安裝）、門窗（安裝牢固性、密封性能）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）；合格要求：抹灰層空鼓面積≤400cm2且每面墻≤2處；地面磚粘貼無空鼓，縫隙寬度≤2mm；吊頂龍骨間距≤1200mm，吊桿直徑≥8mm；門窗框固定點間距≤600mm，密封膠打膠均勻。4.其他工程（建筑機電、節(jié)能、屋面）建筑機電：管線敷設(shè)（走向、間距、固定）、設(shè)備安裝（位置、標(biāo)高、接地）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）、《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）；建筑節(jié)能：外墻保溫（厚度、粘結(jié)強度）、門窗節(jié)能（傳熱系數(shù)、氣密性）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《建筑節(jié)能工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）；屋面工程：防水卷材（鋪貼方向、搭接長度）、保溫層（厚度、含水率）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《屋面工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）。（二）施工安全自查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)1.基坑工程安全檢查要點：基坑臨邊防護(hù)（高度、欄桿間距）、降水排水系統(tǒng)、坑邊堆載（距離/荷載）、監(jiān)測數(shù)據(jù)（位移、沉降）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）、《建筑基坑工程監(jiān)測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）；合格要求：臨邊防護(hù)高度≥1.2m，欄桿間距≤600mm；坑邊1.5m內(nèi)無堆載（如土方、材料）；監(jiān)測數(shù)據(jù)無異常（位移日變化量≤3mm）。2.模板支架安全檢查要點：支架基礎(chǔ)（夯實、墊板）、立桿間距（縱橫向）、水平桿設(shè)置（掃地桿、中間層）、剪刀撐（角度、間距）、荷載限制（堆載重量）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：《建筑施工模板安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ162）、《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術(shù)規(guī)范》（JGJ130）；合格要求：立桿基礎(chǔ)夯實并墊木墊板（厚度≥50mm）；立桿間距≤1.2m（縱橫向）；掃地桿距地面≤200mm，中間層水平桿間距≤1.8m；剪刀撐角度45°-60°，間距≤6m；支架上堆載≤2kN/m2（如鋼筋、模板）。3.起重機械安全檢查要點：設(shè)備備案（產(chǎn)權(quán)/使用登記）、司機持證（特種作業(yè)證）、鋼絲繩（磨損/斷絲）、吊鉤（防脫裝置）、限位裝置（起升/變幅/回轉(zhuǎn)）、地基穩(wěn)定性（塔吊基礎(chǔ)）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：《建筑起重機械安全監(jiān)督管理規(guī)定》（建設(shè)部令第166號）、《塔式起重機安全規(guī)程》（GB5144）；合格要求：設(shè)備已辦理產(chǎn)權(quán)登記與使用登記；司機持有效特種作業(yè)證；鋼絲繩斷絲數(shù)≤規(guī)范允許值（如6×37鋼絲繩斷絲≤11根/100mm）；吊鉤防脫裝置齊全；限位裝置靈敏有效；塔吊基礎(chǔ)承載力滿足設(shè)計要求。4.臨時用電安全檢查要點：配電系統(tǒng)（三級配電、TN-S接零保護(hù)）、漏電保護(hù)器（參數(shù)匹配、動作靈敏）、電纜敷設(shè)（架空/埋地）、用電設(shè)備（接地/接零）、宿舍用電（私拉亂接、大功率電器）；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：《建設(shè)工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》（GB____）、《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ59）；合格要求：采用“三級配電、兩級保護(hù)”；漏電保護(hù)器動作電流≤30mA（潮濕環(huán)境≤15mA）；電纜架空高度≥2.5m（埋地深度≥0.7m）；用電設(shè)備金屬外殼接地電阻≤4Ω；宿舍內(nèi)無私拉亂接，禁止使用大功率電器（如熱得快、電火鍋）。5.其他安全事項高處作業(yè)：臨邊防護(hù)（如陽臺、樓梯口）、安全帶使用（高掛低用）、操作平臺（承載力、防護(hù)欄桿）；施工機具：電焊機（二次線接地、防雨罩）、切割機（防護(hù)罩、電源線絕緣）；消防安全：消防設(shè)施（滅火器、消防栓）配置、易燃易爆物品存放（隔離、通風(fēng)）、動火作業(yè)（審批、監(jiān)護(hù)）。四、自查整改流程（一）自查計劃制定時間要求：每月25日前制定下月自查計劃，重大節(jié)點（如基礎(chǔ)驗收、主體封頂）前3日內(nèi)制定專項自查計劃；內(nèi)容要求：明確自查范圍（如1#樓地基基礎(chǔ)工程）、自查人員（張三、李四）、自查時間（10月10日-10月12日）、自查內(nèi)容（按本方案第三部分）；審批要求：自查計劃由技術(shù)負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。（二）現(xiàn)場自查實施實施方式：采用“現(xiàn)場檢查+資料核查+儀器檢測”結(jié)合模式：現(xiàn)場檢查：查看工程實體質(zhì)量（如鋼筋間距、模板穩(wěn)定性）、安全防護(hù)措施（如臨邊防護(hù)、漏電保護(hù)器）；資料核查：檢查施工記錄（如混凝土澆筑記錄、安全技術(shù)交底）、檢驗批資料（如鋼筋隱蔽驗收記錄）、材料合格證（如鋼筋出廠合格證）；儀器檢測：使用全站儀（測樁位偏差）、回彈儀（測混凝土強度）、接地電阻測試儀（測用電設(shè)備接地電阻）等儀器。人員要求：自查人員需具備相應(yīng)崗位資格（如質(zhì)檢員持質(zhì)量員證、安全員持安全員證），每組不少于2人。（三）問題梳理記錄記錄工具：使用統(tǒng)一的《質(zhì)量安全自查記錄表》（附件1），內(nèi)容包括：工程信息：項目名稱、標(biāo)段、部位；問題描述：如“1#樓地基基礎(chǔ)工程基坑支護(hù)位移超過設(shè)計限值（設(shè)計限值30mm，實測35mm）”；標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)：如《建筑基坑工程監(jiān)測技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（GB____）第6.2.3條；責(zé)任單位：如“XX基坑支護(hù)分包單位”；檢查人員：簽字確認(rèn)；檢查時間：具體到年月日。分類管理：將問題分為“一般隱患”（如抹灰空鼓）、“重大隱患”（如基坑支護(hù)位移超標(biāo)、起重機械限位失效），重大隱患需標(biāo)注“★”。（四）整改措施落實整改責(zé)任：一般隱患由施工員牽頭整改，重大隱患由項目經(jīng)理牽頭整改；整改要求：一般隱患：下達(dá)《隱患整改通知書》（附件2），要求責(zé)任單位在3日內(nèi)完成整改；重大隱患：下達(dá)《停工整改通知書》（附件3），責(zé)令責(zé)任單位立即停工，制定《專項整改方案》（包括整改措施、整改人員、整改時間），經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)審核、項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；跟蹤督辦：安全員/質(zhì)檢員每日跟蹤整改進(jìn)度，填寫《整改進(jìn)度跟蹤表》（附件4），及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。（五）整改結(jié)果驗證驗證時間：一般隱患整改完成后1日內(nèi)驗證，重大隱患整改完成后2日內(nèi)驗證；驗證人員：由技術(shù)負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)組織，自查領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加；驗證標(biāo)準(zhǔn)：對照《隱患整改通知書》中的整改要求，檢查整改結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)（如基坑支護(hù)位移恢復(fù)至設(shè)計限值內(nèi)、起重機械限位裝置修復(fù)并靈敏有效）；結(jié)論處理：驗證合格的，簽署《整改驗收合格單》（附件5）；驗證不合格的，責(zé)令重新整改，直至合格。（六）資料歸檔總結(jié)歸檔要求：將自查計劃、《質(zhì)量安全自查記錄表》、《隱患整改通知書》、《專項整改方案》、《整改驗收合格單》等資料歸檔，保存至工程竣工驗收后5年；總結(jié)要求：每月5日前，由技術(shù)負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)編寫《質(zhì)量安全自查整改總結(jié)報告》，內(nèi)容包括：本月自查情況（檢查次數(shù)、覆蓋范圍）；問題統(tǒng)計（一般隱患/重大隱患數(shù)量、類型）；整改完成情況（整改率、未完成原因）；改進(jìn)措施（如針對“模板支架水平桿缺失”問題，制定《模板支架施工專項方案》）；報告審批：總結(jié)報告由項目經(jīng)理審核，報公司質(zhì)量安全管理部門備案。五、保障措施（一）制度保障建立《質(zhì)量安全自查整改制度》，明確自查頻率、流程、責(zé)任；建立《隱患排查治理臺賬》（附件6），對隱患“發(fā)現(xiàn)-整改-驗證-銷號”全過程記錄；建立《獎懲制度》：對自查整改工作表現(xiàn)突出的班組/個人（如每月整改率100%的班組）給予獎勵（如獎金、評優(yōu)）；對拒不整改或整改不力的責(zé)任單位/個人（如連續(xù)2次整改不合格的分包單位）給予處罰（如罰款、清退）。（二）人員保障定期組織培訓(xùn)：每月1次質(zhì)量安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》）、自查方法（如回彈儀使用）、隱患識別（如基坑支護(hù)位移隱患）；考核上崗：自查人員需通過公司組織的“質(zhì)量安全自查能力考核”（如筆試+實操），考核合格后方可參與自查工作；專家指導(dǎo)：邀請外部專家（如建筑工程質(zhì)量安全專家）每季度開展1次專項指導(dǎo)，提高自查水平。（三）物資與技術(shù)保障物資保障：配備必要的檢測儀器（如全站儀、回彈儀、接地電阻測試儀）、防護(hù)用品（如安全帽、安全帶）、整改工具（如電焊機、切割機）；技術(shù)保障：采用BIM技術(shù)（如模擬模板支架受力）、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（如實時監(jiān)測基坑位移）、大數(shù)據(jù)分析（如統(tǒng)計隱患類型分布），提高自查整改效率；方案支持：針對重大隱患（如基坑支護(hù)位移超標(biāo)），組織專家論證《專項整改方案》，確保整改措施科學(xué)有效。（四）監(jiān)督與考核內(nèi)部監(jiān)督：公司質(zhì)量安全管理部門每季度開展1次自查整改工作督查，檢查自查計劃執(zhí)行情況、整改資料歸檔情況，通報督查結(jié)果；外部監(jiān)督：接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位、政府監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，對提出的問題及時整改；考核掛鉤：將自查整改情況納入項目績效考核，占比不低于20%，對考核不合格的項目（如整改率低于80%），扣減項目經(jīng)理及相關(guān)人員績效獎金。六、附則（一）解釋權(quán)本方案由公司質(zhì)量安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。（二）生效時間本方案自2024年X月X日起施