采購合同評(píng)審與審批模板使用指南一、模板適用范圍與核心價(jià)值本模板適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)制造、服務(wù)、貿(mào)易等類型）在開展采購業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)采購合同進(jìn)行規(guī)范化評(píng)審與審批的場景。通過標(biāo)準(zhǔn)化流程，可保證合同條款合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)可控，同時(shí)提升跨部門協(xié)作效率，保障企業(yè)采購利益。無論是常規(guī)物料采購、設(shè)備采購，還是服務(wù)外包類采購合同，均可基于本模板進(jìn)行評(píng)審與審批操作。二、采購合同評(píng)審審批全流程操作指南（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起主體：采購部門或需求部門（根據(jù)企業(yè)采購權(quán)責(zé)劃分確定）。準(zhǔn)備資料清單：《采購合同（草案）》（需包含合同雙方基本信息、采購標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)格、交付/驗(yàn)收條款、付款方式、違約責(zé)任、爭議解決等核心要素）；《采購需求說明書》（明確技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交付時(shí)間等需求細(xì)節(jié)）；供應(yīng)商資質(zhì)文件（營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)許可證、資質(zhì)證明等復(fù)印件，加蓋供應(yīng)商公章）；比價(jià)/議價(jià)記錄（至少3家供應(yīng)商報(bào)價(jià)單或談判記錄，保證價(jià)格合理性）；其他補(bǔ)充材料（如技術(shù)協(xié)議、圖紙、previous合作記錄等）。提交方式：將上述資料整理成電子版（PDF+可編輯版）及紙質(zhì)版（需發(fā)起人簽字），提交至評(píng)審牽頭部門（通常為采購部或法務(wù)部）。（二）部門初審（多維度風(fēng)險(xiǎn)排查）牽頭部門：采購部參與部門：需求部門、財(cái)務(wù)部、法務(wù)部、倉庫/使用部門（根據(jù)采購標(biāo)的類型選擇性參與）1.需求部門初審審核要點(diǎn)：采購標(biāo)的（規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)）是否與《采購需求說明書》一致；數(shù)量、交付時(shí)間是否滿足生產(chǎn)/運(yùn)營需求；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)是否明確、可執(zhí)行（如需第三方檢測，需明確檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)）。輸出成果：在《采購合同評(píng)審表》（見模板表單1）中填寫“需求部門評(píng)審意見”，簽字確認(rèn)后反饋至采購部。2.財(cái)務(wù)部初審審核要點(diǎn)：合同價(jià)格構(gòu)成是否清晰（單價(jià)、總價(jià)、是否含稅等），是否符合預(yù)算審批流程；付款方式、賬期是否與企業(yè)財(cái)務(wù)制度一致（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、質(zhì)保金比例）；發(fā)票類型（增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）及開票要求是否合規(guī)；涉及外匯支付的，需確認(rèn)匯率鎖定條款及支付路徑。輸出成果：在《采購合同評(píng)審表》中填寫“財(cái)務(wù)部評(píng)審意見”，重點(diǎn)標(biāo)注價(jià)格及付款風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，簽字確認(rèn)后反饋。3.法務(wù)部初審審核要點(diǎn)：合同主體是否合法（供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍與合同標(biāo)的匹配度，是否存在特許經(jīng)營限制）；合同條款是否完整（違約責(zé)任、爭議解決方式、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、保密條款等）；格式條款是否顯失公平，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)（如“霸王條款”、免責(zé)條款模糊）；爭議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄地是否符合企業(yè)利益。輸出成果：對(duì)合同草案進(jìn)行修訂（標(biāo)注修訂內(nèi)容），或在《采購合同評(píng)審表》中填寫“法務(wù)部評(píng)審意見”，明確法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及修改建議，簽字確認(rèn)。4.倉庫/使用部門初審（如涉及實(shí)物采購）審核要點(diǎn)：交付地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、裝卸責(zé)任是否明確；包裝標(biāo)準(zhǔn)是否符合存儲(chǔ)/使用要求；售后服務(wù)（如質(zhì)保期、維修響應(yīng)時(shí)間）是否滿足實(shí)際使用需求。輸出成果：在《采購合同評(píng)審表》中填寫“倉庫/使用部門評(píng)審意見”，簽字確認(rèn)。（三）綜合評(píng)審（跨部門意見整合與決策）牽頭部門：采購部參與人員：采購部負(fù)責(zé)人、需求部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總（根據(jù)合同金額及重要性確定參會(huì)層級(jí)）評(píng)審會(huì)議組織：采購部提前3個(gè)工作日將各部門初審意見及合同草案匯總，發(fā)送至參會(huì)人員；召開評(píng)審會(huì)議（或線上會(huì)議），逐條討論各部門提出的意見，重點(diǎn)對(duì)爭議條款（如價(jià)格、付款、違約責(zé)任）進(jìn)行協(xié)商。評(píng)審結(jié)論形成：若所有部門無異議，形成“通過評(píng)審”結(jié)論，進(jìn)入審批流程；若存在爭議，由分管副總牽頭協(xié)調(diào)，達(dá)成一致后修訂合同；若無法達(dá)成一致，需上報(bào)總經(jīng)理決策。輸出成果：形成《采購合同綜合評(píng)審會(huì)議紀(jì)要》（見模板表單2），明確評(píng)審結(jié)論、修訂內(nèi)容及責(zé)任部門，全體參會(huì)人員簽字確認(rèn)。（四）分級(jí)審批（權(quán)責(zé)匹配與最終決策）根據(jù)合同金額及重要性，設(shè)置分級(jí)審批權(quán)限（以下為示例，企業(yè)需根據(jù)自身規(guī)模調(diào)整）：合同金額（不含稅）審批人≤5萬元采購部負(fù)責(zé)人5萬-20萬元分管采購副總20萬-50萬元分管副總+總經(jīng)理＞50萬元總經(jīng)理+董事會(huì)（如需）審批要點(diǎn)：審批人需重點(diǎn)審核合同是否符合企業(yè)戰(zhàn)略采購目標(biāo)、成本是否合理、風(fēng)險(xiǎn)是否可控；對(duì)超過預(yù)算的合同，需附《預(yù)算調(diào)整審批表》；審批通過后，在《采購合同審批表》（見模板表單3）中簽署“同意”意見；若不通過，需注明理由并退回采購部重新修訂。（五）合同簽署與歸檔文本定稿：采購部根據(jù)審批意見修訂合同草案，最終形成《采購合同（正式文本）》（一式N份，數(shù)量根據(jù)合同簽署方及歸檔要求確定）。簽署流程：企業(yè)方：由授權(quán)代表人（法定代表人或其委托代理人）簽字，并加蓋企業(yè)合同專用章；供應(yīng)商：需確認(rèn)簽字人是否為法定代表人或授權(quán)代表，并加蓋供應(yīng)商公章（合同專用章需與營業(yè)執(zhí)照名稱一致）。歸檔管理：采購部在合同簽署后3個(gè)工作日內(nèi)，將合同正本、評(píng)審記錄、審批文件、會(huì)議紀(jì)要等資料整理成冊(cè)，提交至檔案管理部門歸檔；電子版合同同步至企業(yè)OA系統(tǒng)或合同管理系統(tǒng)，便于后續(xù)查閱。三、配套工具表單模板表單1：采購合同評(píng)審表合同編號(hào)：__________合同名稱：__________供應(yīng)商名稱：__________評(píng)審部門評(píng)審人職務(wù)評(píng)審意見（請(qǐng)勾選或填寫）簽字日期需求部門*需求經(jīng)理□同意□有條件同意（修改條件：_________________________________）□不同意（理由：______）財(cái)務(wù)部*財(cái)務(wù)主管□同意□有條件同意（修改條件：_________________________________）□不同意（理由：______）法務(wù)部*法務(wù)專員□同意□有條件同意（修改條件：_________________________________）□不同意（理由：______）倉庫/使用部門趙六*倉庫主管□同意□有條件同意（修改條件：_________________________________）□不同意（理由：______）采購部（匯總）周七*采購經(jīng)理綜合各部門意見：□建議通過□建議修訂后通過□建議駁回（修訂/駁回理由：________________________）表單2：采購合同綜合評(píng)審會(huì)議紀(jì)要會(huì)議時(shí)間：______年_月_日_:會(huì)議地點(diǎn)：_________主持人：__________參會(huì)人員：采購部（）、需求部門（）、財(cái)務(wù)部（）、法務(wù)部（趙六）、分管副總（周七*）序號(hào)評(píng)審議題討論內(nèi)容決議內(nèi)容責(zé)任部門完成時(shí)限1合同價(jià)格條款財(cái)務(wù)部提出單價(jià)高于市場均價(jià)5%，需重新談判采購部3個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商重新談判，價(jià)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)采購部____月__日2交付時(shí)間需求部門要求10月30日前交付，供應(yīng)商承諾11月15日修訂合同交付時(shí)間為11月10日，逾期按0.05‰/天支付違約金采購部____月__日3違約責(zé)任法務(wù)部要求明確“供應(yīng)商延期交付超過30天，企業(yè)有權(quán)解除合同”條款按法務(wù)部意見修訂合同條款法務(wù)部____月__日4綜合結(jié)論各部門無重大異議，修訂后通過評(píng)審?fù)獍葱抻喴庖娡晟坪贤谋荆峤粚徟少彶縚___月__日表單3：采購合同審批表合同編號(hào)：__________合同名稱：__________合同金額（不含稅）：__________供應(yīng)商名稱：__________審批環(huán)節(jié)審批人職務(wù)審批意見簽字日期部門初審*采購經(jīng)理□同意□修訂后同意□不同意（理由：______）分級(jí)審批周七*分管副總□同意□修訂后同意□不同意（理由：______）最終審批吳八*總經(jīng)理□同意□修訂后同意□不同意（理由：______）四、操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）資料完整性要求發(fā)起評(píng)審前，需保證所有必備資料（合同草案、供應(yīng)商資質(zhì)、比價(jià)記錄等）齊全，資料缺失將導(dǎo)致評(píng)審流程延誤。對(duì)于特殊采購（如進(jìn)口設(shè)備、招標(biāo)項(xiàng)目），需額外提供批文、許可證等文件。（二）評(píng)審時(shí)效管理各部門需在收到評(píng)審資料后2個(gè)工作日內(nèi)完成初審并反饋意見，綜合評(píng)審會(huì)議需在5個(gè)工作日內(nèi)組織完成，緊急合同可縮短至1-2個(gè)工作日，保證采購進(jìn)度不受影響。（三）條款一致性原則合同文本需與評(píng)審會(huì)議紀(jì)要、審批意見保持一致，避免“評(píng)審一套、簽署一套”的情況。若簽約前需再次修改，需重新履行審批流程（僅針對(duì)重大條款變更，如金額、交付時(shí)間、核心違約責(zé)任等）。（四）保密與合規(guī)要求