SIN鄉(xiāng)HYDRO

中國水利水電第八工程局有限公司

梅州抽水蓄能電站

設(shè)備物資管理手冊

二0一五年十一月

目錄

1范圍..................................................................3

2規(guī)范性引用文件........................................................3

3術(shù)語和定義............................................................3

4管理體系、機(jī)構(gòu)和職責(zé).................................................3

4.1管理體系...........................................................3

4.2管理機(jī)構(gòu)...........................................................3

4.3管理職責(zé)...........................................................4

5管理活動的內(nèi)容與方法.................................................5

5.1設(shè)備管理...........................................................5

5.2物資管理...........................................................21

5.3設(shè)備物資采購管埋..................................................28

5.4相關(guān)方設(shè)備物資管理................................................32

5.5設(shè)備物資安全與事故管理............................................34

5.6設(shè)備物資標(biāo)準(zhǔn)化與信息化管理........................................40

5.7教育與培訓(xùn)........................................................40

5.8檔案與報表........................................................40

5.9設(shè)備物資管理考核、評優(yōu)及責(zé)任追究.................................43

6報告與記錄...........................................................43

6.1設(shè)備物資管理流程圖...............................................43

6.2報告與記錄........................................................43

6.3設(shè)備物資管理相關(guān)資料目錄、范本....................................48

2

設(shè)備物資管理手冊

1范圍

（1）本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了中國水利水電第八工程局有限公司梅州抽水蓄能電站交

通洞、通風(fēng)洞、交通洞及自流排水洞工程施工項(xiàng)目部（以下簡稱項(xiàng)目部）設(shè)備物

資管理工作的職責(zé)、管理活動的內(nèi)容與方法、檢查與考核、報告與記錄等要求。

（2）本標(biāo)準(zhǔn)適用于項(xiàng)目部的設(shè)備物資管理。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注

日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的

修改單）適用于本文件。

（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）

（2）《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國主席令第4號）

（3）《中華人民共和國投標(biāo)招標(biāo)法》（中華人民共和國主席令第21號）

（4）《中華人民共和國合同法》（中華人民共和國主席令第15號）

（5）《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國國務(wù)院令第466號）

（6）上級單位相關(guān)文件。

（7）公司有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)。

3術(shù)語和定義

本體系文件術(shù)語和定義參見中國水利水電第八工程局有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《設(shè)

備物資管理分手冊》（Q/ZSD0821100—2014）3術(shù)語和定義相關(guān)內(nèi)容。

4管理體系、機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4.1管理體系

項(xiàng)目部設(shè)備物資管理實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一管理的原則，以項(xiàng)目為管理中心，

以使用單位為運(yùn)行主體的設(shè)備物資管理體系。

4.2管理機(jī)構(gòu)

5管理活動的內(nèi)容與方法

5.1設(shè)備管理

設(shè)備管理包括設(shè)備計劃、購置、調(diào)配、使用、檢查、維修、安全、設(shè)備管理

評優(yōu)、報廢及處理等工作。

5.1.1設(shè)備分類

5.1.1.1按設(shè)備類別分類

本項(xiàng)目設(shè)備分為辦公設(shè)備；運(yùn)輸設(shè)備；機(jī)械設(shè)備；電氣設(shè)備；儀器儀表及試

驗(yàn)設(shè)備；其他設(shè)備等類別，詳細(xì)分類參見公司《設(shè)備物資管理分手冊》（Q/ZSD08

21100—2014）附錄C.1。

5.1.1.2按設(shè)備價值分類

（1）小型設(shè)備：人民幣20萬元以下的建筑施工設(shè)備，10萬元以下的生產(chǎn)

制造設(shè)備。

（2）中型設(shè)備：人民幣100萬元以下，20萬元及以上的建筑施工設(shè)備，價

值人民幣50萬元以下，10萬元及以上的生產(chǎn)制造設(shè)備。

（3）大型設(shè)備：價值人民幣100萬元及以上的建筑施工設(shè)備，價值人民幣

50萬元及以上的生產(chǎn)制造設(shè)備。

5.1.1.3按設(shè)備重要程度分類

（1）設(shè)備按重要程度分為關(guān)鍵設(shè)備和通用設(shè)備。關(guān)鍵設(shè)備是指大型專用施

工設(shè)備和大型生產(chǎn)制造設(shè)備，其它為通用設(shè)備。

（2）大型專用施工設(shè)備是指一定能力或一定價值以上、專用于某一行業(yè)或

者施工領(lǐng)域的工程機(jī)械設(shè)備。

5.1.2設(shè)備配置

（1）設(shè)備資源配置應(yīng)充分利用公司、分公司現(xiàn)有設(shè)備資源，依據(jù)施工組織

設(shè)計進(jìn)行優(yōu)化配置或?qū)ｎ}策劃。

（2）大型專用設(shè)備資源的配置遵循“合理控制增量、有效盤活存量”的原

則。

（3）電力成套設(shè)備資源的配置遵循“技術(shù)成熟可靠、安全穩(wěn)定運(yùn)行”的原

則。

5.1.3設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)讓（調(diào)撥）

（1）轉(zhuǎn)讓（調(diào)撥）設(shè)備由交接雙方共同在現(xiàn)場完成驗(yàn)收，并辦理《設(shè)備調(diào)

撥單》。

（2）設(shè)備調(diào)出時，應(yīng)協(xié)助辦理設(shè)備退場的其它相關(guān)手續(xù)。

（3）設(shè)備調(diào)出時，應(yīng)保證設(shè)備部件完整、技術(shù)資料（操作手冊、技術(shù)說明

書、圖紙等）和隨機(jī)工具齊全，外觀整潔，技術(shù)性能滿足基本使用要求。

（4）轉(zhuǎn)讓雙方在辦完實(shí)物交接手續(xù)后15個工作日內(nèi)，應(yīng)將有關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬

手續(xù)反饋上級單位財務(wù)部門。

5.1.4設(shè)備租賃管理

5.1.4.1租賃原則

（1）設(shè)備租賃應(yīng)遵循先公司內(nèi)后市場的原貝I，即優(yōu)先租用公司內(nèi)部可調(diào)劑

使用的設(shè)備。內(nèi)部相互租賃設(shè)備，由雙方本著互惠互利的原則協(xié)商確定，在特殊

情況下，服從公司的協(xié)調(diào)或裁定c確因施T生產(chǎn)需要，而公司內(nèi)部無法調(diào)劑或租

賃的設(shè)備，按權(quán)限進(jìn)行審批后可向社會市場尋求租賃。

（2）閑置的重要設(shè)備和大型專用設(shè)備經(jīng)審批后可對外租賃。

5.1.4.2租賃申請及審批權(quán)限

（1）設(shè)備租賃（含租出或租入）前，須進(jìn)行可行性分析并上報《設(shè)備租賃

申請表》及《設(shè)備租賃詢（比）價表》，原值小于30萬元的非起重類設(shè)備，租

賃時間小于1個月的，項(xiàng)目有權(quán)進(jìn)行審批，超過上述規(guī)定的設(shè)備租賃（含租出或

租入）由項(xiàng)目上報至具有相應(yīng)審批權(quán)限的上級單位進(jìn)行審批。

（2）乘用車輛原則上不得從公司外部租入，如遇特殊情況需報公司審批。

5.1.4.3租賃方式

（1）租賃方式可采取連人帶機(jī)整體租賃、單獨(dú)設(shè)備租賃和其他租賃方式。

（2）設(shè)備對外出租，宜采用連人帶機(jī)整體租賃。

（3）小型設(shè)備或不需專業(yè)人員操作或操作技術(shù)要求不高的設(shè)備、儀器、儀

表、辦公設(shè)備等的租賃可采用單獨(dú)設(shè)備租賃的方式。

（4）向外部市場租賃設(shè)備，須采用比價方式。

5.1.4.4租賃費(fèi)用

（1）設(shè)備內(nèi)部租賃價格按公司租賃費(fèi)用有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向外租賃設(shè)備或?qū)?/p>

外出租設(shè)備費(fèi)用（包括進(jìn)退場費(fèi)、各類年檢費(fèi)等）由雙方商定。

6

（2）費(fèi)用中應(yīng)含設(shè)備保險費(fèi)項(xiàng)目。

5.1.4.5租賃合同

設(shè)備租賃應(yīng)簽訂租賃合同，內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、隨機(jī)

人員、租賃方式、用途、使用地點(diǎn)、租賃期限、租金、結(jié)算方式及雙方責(zé)任、違

約、中止等條款。

5.1.4.6租賃設(shè)備管理

（1）將租賃的設(shè)備納入項(xiàng)目設(shè)備管理，于每月月底前收集整理項(xiàng)目設(shè)備租

賃情況，編制《租賃設(shè)備臺賬》，并于次月3日前報公司設(shè)備物資部。

（2）不得將租賃設(shè)備轉(zhuǎn)租，抵押或拆成套，不準(zhǔn)隨意更換機(jī)長和其他隨機(jī)

人員，不準(zhǔn)有任何侵犯設(shè)備所有權(quán)的行為。

（3）設(shè)備在進(jìn)場和退場前，雙方專業(yè)管理人員必須到現(xiàn)場對租賃設(shè)備按合

同約定的條件進(jìn)行檢測，現(xiàn)場交接并簽署交接文件.

（4）租賃設(shè)備的保養(yǎng)、維修工作按合同的規(guī)定執(zhí)行。

（5）出租單位應(yīng)保證設(shè)備狀況良好，機(jī)容整潔，隨機(jī)資料、工具齊全，并

按合同要求配備合格機(jī)組人員和維修人員。

（6）設(shè)備租賃期間發(fā)生的事故應(yīng)納入承租方的事故管理并組織對事故的調(diào)

查、結(jié)案處理，同時報告上級主管部門和出租方。

（7）設(shè)備在租賃期間發(fā)生事故，承租方和出租方不管責(zé)任由誰承擔(dān)，都應(yīng)

互相配合，并積極采取有力的措施，使損失減少到最低程度。

5.1.5設(shè)備驗(yàn)收

（1）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織設(shè)備驗(yàn)收，單機(jī)設(shè)備必須在設(shè)備到貨5個工作日內(nèi)完

成驗(yàn)收，系統(tǒng)設(shè)備必須在調(diào)試完成后10個工作日完成驗(yàn)收。

（2）驗(yàn)收依據(jù)包括采購合同、裝箱清單、使用說明書以及國家有關(guān)技術(shù)規(guī)

程與規(guī)范。

（3）驗(yàn)收內(nèi)容包括設(shè)備和隨機(jī)配件、工具、資料（合格證、監(jiān)造證明等）

清點(diǎn)，外觀檢查。設(shè)備性能測試中主要技術(shù)性能參數(shù)滿足國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同要

求。

（4）大型設(shè)備或系統(tǒng)設(shè)備的驗(yàn)收應(yīng)制定驗(yàn)收大綱，并按驗(yàn)收大綱的規(guī)定執(zhí)

行。

（5）設(shè)備驗(yàn)收合格后，填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》。

（6）在設(shè)備質(zhì)量保證期滿后5個工作日內(nèi)填寫《新購設(shè)備質(zhì)量反饋表》，

設(shè)備無合同約定的供應(yīng)商責(zé)任質(zhì)量問題，財務(wù)部門方可支付質(zhì)量保證金。

5.1.6設(shè)備建賬

5.1.6.1新購設(shè)備建賬

（1）設(shè)備物資部門根據(jù)《設(shè)備驗(yàn)收單》，建立《設(shè)備臺賬》。

（2）根據(jù)股份公司設(shè)備物資管理信息系統(tǒng)規(guī)則，填寫設(shè)備有關(guān)信息資料，

形成16位數(shù)的設(shè)備編號。按《機(jī)械設(shè)備分類目錄》填寫機(jī)械設(shè)備類別和類組編

碼。

（3）財務(wù)部門根據(jù)設(shè)備驗(yàn)收單，應(yīng)在5個工作日內(nèi)確定設(shè)備原值，并及時

通知設(shè)備物資部門完善設(shè)備臺賬。

（4）設(shè)備物資部門與財務(wù)部門應(yīng)在每季度末進(jìn)行資產(chǎn)核賬.

（5）每季度將機(jī)械設(shè)備情況統(tǒng)計匯總后上報分公司。

5.1.6.2新購設(shè)備匯總

每季度定期對新增機(jī)械設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)計匯總并上報分公司。

5.1.7設(shè)備日常管理

5.1.7.1設(shè)備進(jìn)場管理

（1）新購置設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收。

（2）非新購置設(shè)冬進(jìn)場，應(yīng)對設(shè)備型號規(guī)格、隨機(jī)附件、工具、技術(shù)資料、

證件等進(jìn)行查驗(yàn)，確認(rèn)設(shè)備技術(shù)性能參數(shù)滿足施工需求，外觀完好整潔，標(biāo)識清

晰，驗(yàn)收合格后建立臺賬，納入項(xiàng)目設(shè)備管理。

（3）租賃設(shè)備應(yīng)在租賃合同中明確設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收事項(xiàng)，進(jìn)場時須由出租、

承租雙方依據(jù)合同辦理驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可進(jìn)場。

（4）分包（協(xié)作）方自帶設(shè)備進(jìn)場，按上述要求進(jìn)行進(jìn)場驗(yàn)收，驗(yàn)收合格

方可進(jìn)場。

5.1.7.2設(shè)備使用管理

（1）大、中型設(shè)備管理堅持定人、定機(jī)、定崗，大型建筑施工設(shè)備實(shí)行機(jī)

長負(fù)責(zé)制，大型生產(chǎn)制造設(shè)備實(shí)行班組長負(fù)責(zé)制。

（2）設(shè)備操作人員身體健康，崗位有職業(yè)病禁忌規(guī)定的嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。

8

（3）設(shè)備操作人員應(yīng)經(jīng)教育培訓(xùn)、持證上崗。

（4）設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格按操作規(guī)程和產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定正確操作、

使用和維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備。

（5）設(shè)備操作人員應(yīng)服從生產(chǎn)指揮，但對違反設(shè)備安全操作規(guī)程，可能引

起危及人身和設(shè)備安全的違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行。

（6）設(shè)備多班運(yùn)行作業(yè)時，設(shè)備操作人員必須執(zhí)行現(xiàn)場操作崗位交接班制

度，并作好交接記錄。

（7）設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格做好設(shè)備開機(jī)前的各項(xiàng)檢查準(zhǔn)備工作。

（8）設(shè)備操作人員對運(yùn)行中所出現(xiàn)的設(shè)備故障應(yīng)及時給予排除，設(shè)備不得

帶“病”運(yùn)行。

（9）設(shè)備使用的燃料、液壓油、潤滑油（脂）等必須符合設(shè)備使用維修保

養(yǎng)手冊的要求，使用替代產(chǎn)品必須經(jīng)試驗(yàn)符合要求，并經(jīng)設(shè)備管理部門同意.

（10）設(shè)備操作和維修人員應(yīng)依據(jù)規(guī)程規(guī)范或設(shè)備保養(yǎng)手冊對設(shè)備進(jìn)行定

期保養(yǎng)、維修。嚴(yán)禁設(shè)備還在運(yùn)行或未停機(jī)時進(jìn)行檢查、修理、焊接、加油、清

掃等違章作業(yè)。

（11）設(shè)備使用項(xiàng)目設(shè)備物資管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備實(shí)際使用情況及生產(chǎn)任

務(wù)情況編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)周、月和季度計劃。

（12）設(shè)備使用必須符合國家相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

（13）特種設(shè)備使用必須嚴(yán)格執(zhí)行國家的法律法規(guī)以及公司各項(xiàng)管理規(guī)定,

并嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程。

（14）應(yīng)按規(guī)定上報《主要施工機(jī)械完好率、利用率表》。

5.1.7.3設(shè)備保養(yǎng)

（1）保養(yǎng)的分類

1）例行保養(yǎng)：指設(shè)備在每班作業(yè)前、后及運(yùn)轉(zhuǎn)中，為及時發(fā)現(xiàn)隱患，保持

良好的工作狀況所進(jìn)行的以清潔、緊固、調(diào)整、潤滑、防腐為主的檢查和預(yù)防性

的保養(yǎng)措施。

2）定期保養(yǎng)：指設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)一定間隔后，為消除不正常狀態(tài)，恢復(fù)設(shè)備良

好的技術(shù)狀況所進(jìn)行的一種預(yù)防性的維護(hù)保養(yǎng)措施。

3）走合保養(yǎng)：指新機(jī)或大修理后的設(shè)備，在投入使用初期所進(jìn)行的一種磨

合性保養(yǎng)。

4）換季保養(yǎng)：指設(shè)備在季節(jié)溫度變換時所進(jìn)行的一種適應(yīng)性保養(yǎng)，其主要

內(nèi)容是換用適合該季節(jié)溫度的燃油、潤滑油和冷卻液，采取防凍或降溫措施。

（2）保養(yǎng)規(guī)定

1）設(shè)備實(shí)行強(qiáng)制保養(yǎng)制度。

2）設(shè)備延期保養(yǎng)時間（或里程）不得超過同級保養(yǎng)周期的10%。

3）設(shè)備潤滑油品改用替代品前，必須征詢制造廠家的意見。

4）定期保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)需要修理性質(zhì)項(xiàng)目（如換下的潤滑油中有異常雜質(zhì)等），

應(yīng)立即報告設(shè)備管理部門，安排修理人員進(jìn)行處理。

5.1.7.4設(shè)備的維修管理

（1）設(shè)備維修貫徹計劃預(yù)檢修和以設(shè)備狀態(tài)檢測為基礎(chǔ)的預(yù)防維修相結(jié)合

的修理制度C

（2）設(shè)備的小修理和非重要總成的大修理由使用單位組織實(shí)施。

（3）總成配件應(yīng)組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定，可修復(fù)使用的，應(yīng)修復(fù)

利用。

（4）設(shè)備大修理單位應(yīng)具備相應(yīng)維修資質(zhì)和質(zhì)量保證體系，大修理記錄寫

入設(shè)備履歷書。

（5）設(shè)備送修時，應(yīng)與承修單位簽定修理合同，合同中要寫明質(zhì)量保證條

款，承修單位在保修期內(nèi)對修理質(zhì)量負(fù)責(zé)，設(shè)備大修理質(zhì)保期不得少于3個月。

（6）承修單位應(yīng)按維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定維修工藝措施，并嚴(yán)格執(zhí)行。

（7）大修設(shè)備出廠前應(yīng)組織驗(yàn)收，達(dá)到相應(yīng)的驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并辦理竣工驗(yàn)

收手續(xù)后才能出廠或接收。

（8）大型設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備的機(jī)長（主司機(jī)）要駐廠監(jiān)修。

（9）設(shè)備維修過程中，要做好廢舊油料、電池等易造成污染源物資的回收

以及渣土的處理工作，嚴(yán)禁隨地傾倒污染物。

5.1.7.5設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、維修記錄

（1）設(shè)備操作人員每班作業(yè)必須填寫《設(shè)備運(yùn)行記錄》。

（2）完成設(shè)備維修保養(yǎng)工作后，保養(yǎng)維修人員必須填寫《設(shè)備保養(yǎng)（維修）

記錄》。

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5.1.7.6設(shè)備退場管理

（1）設(shè)備退場前，要按設(shè)備使用說明書或相關(guān)技術(shù)文件要求對設(shè)備進(jìn)行保

養(yǎng)或維修，退場設(shè)備應(yīng)具備整潔的機(jī)容機(jī)貌、基本技術(shù)性能滿足要求。

（2）退場設(shè)備未按要求進(jìn)行保養(yǎng)和維修的，設(shè)備交接雙方應(yīng)對設(shè)備實(shí)際技

術(shù)狀況進(jìn)行記錄并簽字，發(fā)生的設(shè)備功能性恢復(fù)修理費(fèi)用由原設(shè)備使用單位承

擔(dān)。

（3）退場存放的設(shè)備要進(jìn)行妥善保管和防護(hù)，并要定期檢查、運(yùn)轉(zhuǎn)和保養(yǎng)。

5.1.8設(shè)備配件管理

5.1.8.1配件計劃

（1）配件需求計劃由作業(yè)隊(duì)（車間）技術(shù)人員或機(jī)長編制，經(jīng)作業(yè)隊(duì)（車

間）負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)，報項(xiàng)目設(shè)備物資部門。

（2）項(xiàng)目設(shè)備物資部門根據(jù)上報的配件需求計劃，結(jié)合本單位設(shè)備配件庫

存情況，經(jīng)綜合平衡后編制配件采購計劃。

（3）配件采購計劃需經(jīng)項(xiàng)目設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目分管設(shè)備物資的領(lǐng)

導(dǎo)審批后實(shí)施。

（4）易損件應(yīng)綜合考慮市場信息以及運(yùn)輸、施工強(qiáng)度、設(shè)備技術(shù)狀況等因

素，合理科學(xué)的計劃、儲備設(shè)備配件，非易損件原則上不允許庫存。

5.1.8.2配件驗(yàn)收

（1）倉庫保管員（檢驗(yàn)員）、采購員依據(jù)配件采購合同或訂貨清單進(jìn)行驗(yàn)

收。

（2）驗(yàn)收包括清點(diǎn)配件數(shù)量，核對型號規(guī)格，檢查產(chǎn)品合格證和配件表面

質(zhì)量等內(nèi)容。

（3）驗(yàn)收合格后的配件應(yīng)開具《物資（配件）驗(yàn)收單》，經(jīng)收料主管簽字

后建立入庫臺賬，臺賬內(nèi)容包括：配件的名稱、型號規(guī)格、件號、入庫時間等。

（4）驗(yàn)收不合格的配件應(yīng)標(biāo)識，通知采購人員及時采取退貨或換貨處理，

并做好相關(guān)記錄。

5.1.8.3配件儲存

（1）儲存配件庫房應(yīng)具備通風(fēng)、防雨、防潮、防火、防雷電、防盜、整潔

等條件。

（2）配件存放應(yīng)有標(biāo)識卡，卡上應(yīng)注明設(shè)備名稱型號、配件名稱、件號、

型號或圖號、庫存數(shù)量、入庫時間等信息資料。

（3）保管員應(yīng)按照產(chǎn)品說明書上的要求定期對配件進(jìn)行保養(yǎng)。

5.1.8.4配件發(fā)放

（1）配件的領(lǐng)用需經(jīng)作業(yè)隊(duì)指定專人領(lǐng)料（材料員或機(jī)長），發(fā)料員開具

《物資（配件）領(lǐng)料（調(diào)撥）單》。

（2）配件發(fā)放實(shí)行先入先出制度。

（3）配件出庫時及時銷賬，做到賬、卡?、物相符。

5.1.8.5配件調(diào)劑及價格確定

（1）庫存配件調(diào)劑價格原則上由雙方協(xié)商定價。

（2）雙方不能達(dá)成協(xié)商意見，按下列條款執(zhí)行。

1）易損件的調(diào)劑，入庫3個月內(nèi)的按進(jìn)價調(diào)劑：入庫4至9個月按進(jìn)價的

75%調(diào)劑；入庫9個月至1年的配件按進(jìn)價的50%調(diào)劑；入庫超過1年的配件

無償調(diào)劑。

2）非易損件調(diào)劑，對存放1年以內(nèi)的按原價的50%計價調(diào)劑；對存放1至

2年按原價的20%計價調(diào)劑；存放超過2年以上無償調(diào)劑。

3）入庫時間的確認(rèn)，以購入時財務(wù)入帳時間為配件入庫時間。凡是不能提

供入庫時間依據(jù)的，配件均無償調(diào)劑。

4）新購設(shè)備時隨機(jī)贈送的配件應(yīng)無償隨機(jī)調(diào)劑。

5.1.8.6配件報損與處理

（1）國家明文規(guī)定強(qiáng)制淘汰設(shè)備的配件或項(xiàng)目完工后不能調(diào)劑使用的配件,

可申請報損。

（2）設(shè)備物資部門應(yīng)對報損配件組織鑒定。

（3）配件處理原則上執(zhí)行競價處理的方式。

5.1.9設(shè)備機(jī)長管理

（1）中小型設(shè)備機(jī)長經(jīng)項(xiàng)目評審合格后，由項(xiàng)目聘用，關(guān)鍵設(shè)備機(jī)長上報

公司評審，大型設(shè)備機(jī)長上報分公司評審。

（2）建立大型及以上設(shè)備機(jī)長風(fēng)險抵押金制度，風(fēng)險抵押金的標(biāo)準(zhǔn)由所在

單位按1000元?10000元收取。

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5.1.9.1機(jī)長基本條件

（1）熱愛本職工作，有敬業(yè)精神。

（2）熟悉設(shè)備的使用性能和構(gòu)造原理，熟練操作設(shè)備和排除常見故障。

（3）近兩年內(nèi)未發(fā)生過大事故及以上的設(shè)備事故。

（4）身體健康，沒有不適宜相關(guān)職業(yè)的禁忌，能勝任工作。

（5）大型設(shè)備機(jī)長必須是取得《中華人民共和國職業(yè)技能等級證書》中級

（含中級）以上等級者，或由具備相應(yīng)資質(zhì)能力的員工擔(dān)任。

（6）關(guān)鍵設(shè)備機(jī)長必須是取得《中華人民共和國職業(yè)技能等級證書》高級

（含高級）以上等級者，或由具備相應(yīng)資質(zhì)能力的員工擔(dān)任。

5.1.9.2機(jī)長聘任程序

（1）擬聘機(jī)長填寫《機(jī)長評審表》，項(xiàng)目組織中小型設(shè)備機(jī)長評審，參與

大型、關(guān)鍵設(shè)備機(jī)長評審C

（2）評審合格后,由項(xiàng)目聘任，并分級建立設(shè)備機(jī)長檔案。

5.1.9.3機(jī)長的權(quán)利和義務(wù)

（1）帶領(lǐng)機(jī)組人員正確使用、保管和保養(yǎng)設(shè)備。

（2）認(rèn)真作好運(yùn)行、維修、保養(yǎng)記錄。

（3）降低設(shè)備使汨成本消耗。

（4）搞好團(tuán)結(jié)協(xié)作，開展技術(shù)學(xué)習(xí)，努力提高操作技術(shù)和故障處理能力。

（5）機(jī)長有權(quán)提出聘用或解聘機(jī)組人員的建議。

（6）發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障時，有權(quán)向有關(guān)部門提出停機(jī)檢修要求。

（7）對于可能危及設(shè)備和人員安全的錯誤指揮和命令，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并

及時向有關(guān)部門反映違規(guī)情況。

（8）參與設(shè)備修理，在設(shè)備大修期間必須隨機(jī)跟修，并參與竣工驗(yàn)收工作。

（9）大型設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備的機(jī)長應(yīng)隨機(jī)調(diào)動。

5.1.9.4機(jī)長的考核

（1）每年年終應(yīng)填寫《機(jī)長考核表》，按考核權(quán)限分級組織考核。根據(jù)考

核得分，90?100分為優(yōu)秀，80?90分為良好，60?80分為合格，60分以下

為不合格。

（2）考核合格的機(jī)長，可繼續(xù)聘用；考核不合格的機(jī)長，應(yīng)對其進(jìn)行培訓(xùn)

或解聘。

（3）風(fēng)險抵押金的返還按考核結(jié)果返還：優(yōu)秀，2倍返還；良好，1.5倍返

還；合格，原額返還；不合格，0.5倍返還。

5.1.9.5機(jī)長待遇與獎勵

（1）按照公司相關(guān)規(guī)定，設(shè)備機(jī)長享受相應(yīng)級別待遇或津貼。

（2）考核獲得優(yōu)秀的機(jī)長在上級年度設(shè)備管理先進(jìn)個人評比或在上級評優(yōu)

活動中優(yōu)先推薦，其操作使用的設(shè)備可推薦參加上級設(shè)備管理評優(yōu)。

5.1.9.6機(jī)長的培訓(xùn)

每年度應(yīng)定期組織對設(shè)備機(jī)長進(jìn)行培訓(xùn)。

5.1.9.7機(jī)長解聘

凡因機(jī)長或機(jī)組人員責(zé)任而發(fā)生重大設(shè)備事故或?qū)嶋H工作中不能勝任機(jī)長

崗位的機(jī)長應(yīng)解聘C考核不合格的機(jī)長，可對其進(jìn)行解聘C

5.1.10設(shè)備報廢與處理

5.1.10.1設(shè)備報廢條件

（1）已達(dá)到或超過規(guī)定使用年限，凈值為零，經(jīng)鑒定確認(rèn)已無使用價值的

設(shè)備。

（2）未達(dá)到規(guī)定使用年限，但經(jīng)鑒定確認(rèn)已無修復(fù)價值設(shè)備。

（3）能耗高、污染大、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、不能保證安仝的設(shè)備。

（4）國家法規(guī)明令淘汰的設(shè)備和其它應(yīng)當(dāng)淘汰的設(shè)備。

（5）配件無來源而無法修復(fù)的設(shè)備。

5.1.10.2設(shè)備報廢審批程序

（1）凡符合報廢條件的設(shè)備，填寫《設(shè)備報廢申請表》與《報廢設(shè)備處理

申請表》，按5萬元以上和5萬元（含5萬元）以下分類報送上級設(shè)備物資部

審批。

（2）設(shè)備報廢申請資料于每季度末向上級設(shè)備物資部集中上報，其中第四

季度應(yīng)提前至11月底上報。

（3）未到報廢年限提前申請報廢的設(shè)備，需提供相應(yīng)的專題說明。在公司

批復(fù)同意其報廢申請并于當(dāng)月一次提足折舊費(fèi)用后，方可辦理報廢手續(xù)。

（4）設(shè)備報廢申清未經(jīng)批準(zhǔn)前，不得對擬報廢設(shè)備進(jìn)行拆除和對外處理。

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5.1.10.3設(shè)備報廢處理規(guī)定

（1）對已批準(zhǔn)同意報廢的設(shè)備，必須停止使用。

（2）申請對外處理報廢設(shè)備，應(yīng)經(jīng)公司批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處理。

（3）重大廢舊設(shè)備或物資處理，需將處理方案呈報設(shè)備物資部審批，批準(zhǔn)

同意后應(yīng)在3個月內(nèi)組織完成對外處理工作。完成處理后應(yīng)在7個工作日內(nèi)將

處理情況反饋給公司設(shè)備物資部和財務(wù)部。處理設(shè)備物資數(shù)量較大時，由公司設(shè)

備物資部組織處理或由公司設(shè)備物資部及相關(guān)部門參與處理。

（4）已批準(zhǔn)報廢的車輛，應(yīng)交具有廢舊車輛回收資質(zhì)的金屬回收公司史理,

并及時辦理銷戶手續(xù)。

（5）特種設(shè)備的報廢處理，應(yīng)執(zhí)行國家相關(guān)規(guī)定。

5.1.11特種設(shè)備管理

項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)H籽種設(shè)備安全管理的第一責(zé)任人,分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)直接管理責(zé)

任。特種設(shè)備管理包括設(shè)備的采購、制造、安裝、改造、拆除、使用、維修等。

5.1.11.1特種設(shè)備范圍

特種設(shè)備范圍執(zhí)行公司相關(guān)特種設(shè)備范圍要求。

5.1.11.2特種設(shè)備采購及驗(yàn)收

（1）購置國產(chǎn)特種設(shè)備的，必須由取得相應(yīng)許可資格的單位生產(chǎn)，并附相

關(guān)部門要求提供的有關(guān)資料。購置進(jìn)口特種設(shè)備必須是符合國家相關(guān)部門規(guī)定，

取得合法的進(jìn)口許可資格，并具備相關(guān)有效證件的合格產(chǎn)品。

（2）特種設(shè)備進(jìn)場，需按照規(guī)定進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收。除正常清點(diǎn)和檢查外，還

應(yīng)收集以下有效文件：

1）制造企業(yè)特種設(shè)備制造資質(zhì)（含生產(chǎn)許可證）復(fù)印件，產(chǎn)品（或部件）

的出廠合格證。

2）使用說明書、裝箱清單等出廠隨機(jī)文件。

3）提供重要安全部件和安全保護(hù)裝置的型式試驗(yàn)合格證書。

4）特種設(shè)備制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書。

5.1.11.3特種設(shè)備安裝、拆除、改造、維修

（1）從事特種設(shè)備安裝、改造、拆除、維修的施工單位和人員，必須具備

政府主管部門頒發(fā)的相應(yīng)資質(zhì)，且施工單位有健全的質(zhì)量管理制度和責(zé)任制度。

（2）特種設(shè)備在安裝前，機(jī)電物資部門應(yīng)驗(yàn)證以下資料：

1）生產(chǎn)單位相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。

2）出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格證。

3）產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)注明或定期檢驗(yàn)合格證。

4）安裝及使用維修說明書。

（3）特種設(shè)備安裝、拆除前，必須向當(dāng)?shù)卣|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門履行告知

義務(wù)。

1）特種設(shè)備安裝、拆除前，必須制定技術(shù)方案（含作業(yè)指導(dǎo)書）、應(yīng)急救

援預(yù)案。安裝與拆除技術(shù)方案（含作業(yè)指導(dǎo)書）、應(yīng)急救援預(yù)案等應(yīng)上報上級設(shè)

備物資部備案。

2）技術(shù)方案（作業(yè)指導(dǎo)書）必須由項(xiàng)目總工程師審批；實(shí)施前必須進(jìn)行技

術(shù)交底，交底由安裝與拆除現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，技術(shù)交底應(yīng)有記錄并存檔.

3）特種設(shè)備安裝與拆除必須做好過程控制記錄。

（4）特種設(shè)備的改造、維修單位應(yīng)具有相應(yīng)的技術(shù)人員、技術(shù)工人和相適

應(yīng)的生產(chǎn)條件和檢查手段。

（5）特種設(shè)備的安裝、拆除、改造、維修過程必須嚴(yán)格按照相關(guān)的安全技

術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行，且應(yīng)遵守工程項(xiàng)目有關(guān)施工現(xiàn)場的環(huán)境、職業(yè)健康安全要求,

落實(shí)現(xiàn)場安仝防護(hù)措施和文明生產(chǎn)規(guī)定。

（6）特種設(shè)備的安裝、改造、維修竣工驗(yàn)收后30日內(nèi)，施工單位應(yīng)當(dāng)將

有關(guān)技術(shù)資料移交。

5.1.11.4特種設(shè)備使用與維護(hù)

（1）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)，制定相應(yīng)的特種設(shè)備安全使用

管理制度（包括技術(shù)檔案管理、安全操作、常規(guī)檢查、維修保養(yǎng)、定期報檢和應(yīng)

急措施等）。

（2）特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30口內(nèi)，應(yīng)當(dāng)向直轄市或者

設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記；應(yīng)將質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn)合格的

特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于特種設(shè)備的顯著位置。

（3）特種設(shè)備作業(yè)人員必須經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)和考核，取得地、市級以上質(zhì)量技

術(shù)監(jiān)督行政部門頒發(fā)的資格證書后，方可從事相應(yīng)工作。

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（4）特種設(shè)備及其安全附件，安全保護(hù)裝置，測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀

器儀表應(yīng)定期檢驗(yàn)、齊全有效。

（5）必須對在用特種設(shè)備進(jìn)行日常的維護(hù)保養(yǎng)，并做好記錄。

（6）對在用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)至少每月進(jìn)行一次自行檢查，并作出記錄。對在

用特種設(shè)備進(jìn)行自行檢查和日常維護(hù)保養(yǎng)時發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)及時處理。

（7）應(yīng)對特種設(shè)備的安全保護(hù)裝置定期組織校驗(yàn)，及時維修、更換，并作

好記錄。

（8）特種設(shè)備在使用過程中出現(xiàn)故障或者發(fā)生異常情況，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全面檢

查，消除隱患后方可重新投入使用。

（9）應(yīng)制定相應(yīng)的防傾翻、防墜落、防火、防爆、防泄漏等安全事故救援

應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。

（10）對暫停使用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)做好維修保養(yǎng)封存T作，拆除轉(zhuǎn)移進(jìn)庫時

應(yīng)有相應(yīng)的技術(shù)方案和安全技術(shù)措施。

（11）放射性同位素與射線裝置，必須取得國家布?關(guān)部門頒發(fā)的許可記。

（12）放射性同位素與射線裝置的管理應(yīng)該符合國家有關(guān)規(guī)定。

（13）對使用特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)購買保險，提高事故賠付能力。

5.1.11.5特種設(shè)備檔案管理

應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備安仝技術(shù)檔案，檔案資料應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)收集、編目、分

類、保管、歸存。

（1）檔案資料包括

1）制造單位的設(shè)計資料、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、檢驗(yàn)檢測證明、特種設(shè)備制

造監(jiān)督檢驗(yàn)證書、使用維護(hù)說明等產(chǎn)品文件和技術(shù)資料。

2）安裝技術(shù)資料和政府規(guī)定的監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢測合格文件。

3）定期檢驗(yàn)和定期自檢記錄。

4）口常使用運(yùn)行狀況記錄。

5）特種設(shè)備及其安全附件，安全保護(hù)裝置，測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器

儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。

6）特種設(shè)備運(yùn)行故障和事故記錄。

7）特種設(shè)備的技術(shù)改造資料。

（2）安裝（拆除）資料的填寫應(yīng)保證真實(shí)可靠，對拆裝過程中建立的各類

安全、技術(shù)以及施工資料，統(tǒng)一交由設(shè)備管理部門收存保管。

（3）檔案資料管理應(yīng)做到如下幾點(diǎn)：

1）按單機(jī)收集、整理。

2）做好拆裝檔案的編目工作。

3）規(guī)定資料的復(fù)制、翻閱和借閱辦法，以保證資料完好不遺失。

4）不得在檔案資料上涂改、抽換，并保證及時歸還。

5.1.11.6特種設(shè)備檢驗(yàn)

（1）特種設(shè)備及其附屬安全裝置等必須定期進(jìn)行檢驗(yàn)。

（2）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)必須是具備相應(yīng)資質(zhì)的法定檢驗(yàn)單位。

（3）未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。

（4）特種設(shè)備所屬單位負(fù)責(zé)特種設(shè)備檢驗(yàn)取證T作，使用單位協(xié)助配合.

5.1.11.7特種設(shè)備報表

必須建立并及時更新《特種設(shè)備明細(xì)表（年報、季報）》，每季度向上級設(shè)

備物資部呈報。有大型起重設(shè)備，每月須向上級設(shè)備物資部呈報《大型起重設(shè)備

動態(tài)表》。

5.1.12監(jiān)視和測量裝置管理

5.1.12.1配置

（1）監(jiān)視和測量裝置必須滿足國家有關(guān)法規(guī)、相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求。

（2）提供監(jiān)視和測量裝置的制造單位應(yīng)具有政府計量行政部門頒發(fā)的《制

造監(jiān)視和測量裝置許可證》。

（3）監(jiān)視和測量裝置具備MC標(biāo)志或CV——強(qiáng)檢標(biāo)志。

（4）監(jiān)視和測量裝置具備中文標(biāo)明的名稱、廠址以及首次出廠檢定或檢驗(yàn)

合格證。

5.1.12.2使用與維護(hù)

（1）建立《監(jiān)視和測量裝置及其檢定/校準(zhǔn)臺賬》，并提交上級主管部門備

案。

（2）建立監(jiān)視和測量裝置檔案，包括產(chǎn)品說明書、用戶指南、保修證明、

產(chǎn)品合格證、維護(hù)保養(yǎng)記錄、校驗(yàn)記錄等。

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（3）嚴(yán)格按使用說明書和操作規(guī)程的規(guī)定使用監(jiān)視和測量裝置，加強(qiáng)防震、

防潮、防磁、防塵等工作。

（4）監(jiān)視和測量裝置的儲存應(yīng)在說明書規(guī)定的溫度及濕度范圍，做到勤擦

拭、禁油污，保持設(shè)備清潔，填寫和保存維護(hù)保養(yǎng)記錄。

（5）監(jiān)視和測量裝置必須定期進(jìn)行校準(zhǔn)，嚴(yán)禁使用不符合要求、不在檢定

或校準(zhǔn)有效期內(nèi)的監(jiān)視和測量裝置。

（6）經(jīng)培訓(xùn)考試合格人員方可操作使用監(jiān)視和測量裝置，操作人員使用前

應(yīng)核對器具的校準(zhǔn)狀態(tài)，熟悉設(shè)備的性能，保證使用環(huán)境條件符合規(guī)定要求。

5.1.12.3校驗(yàn)

（1）按監(jiān)視和測量裝置校驗(yàn)周期，定期實(shí)施校驗(yàn)。

（2）校驗(yàn)機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)。

（3）沒有規(guī)定檢定（校準(zhǔn)）周期或無需送校驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的監(jiān)視和測量裝置.

按照使用說明書中的要求或其它規(guī)定進(jìn)行檢校，檢校的結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄并保存。

無法進(jìn)行檢校時，應(yīng)送該設(shè)備的生產(chǎn)廠商（或生產(chǎn)同類設(shè)備的廠家）進(jìn)行校準(zhǔn)。

（4）自檢監(jiān)視和測量裝置按下述規(guī)定實(shí)施檢校。

1）從事內(nèi)部檢校工作的檢驗(yàn)員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)、考核，具備相應(yīng)的費(fèi)質(zhì)后方可

從事內(nèi)部檢校工作。

2）常用自校監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按照規(guī)定的檢校周期，由檢驗(yàn)員定期進(jìn)行檢

校。不具有檢校能力和條件時，可送具備相應(yīng)檢校能力和條件的公司內(nèi)部其他單

位進(jìn)行檢校。

3）有強(qiáng)制要求時，內(nèi)部檢校工作應(yīng)按照國家或行業(yè)頒布的檢定規(guī)程執(zhí)行。

其它可參照國家或行業(yè)頒布的檢定規(guī)程、廠商提供的使用說明等，由本單位專業(yè)

技術(shù)人員結(jié)合生產(chǎn)的實(shí)際需要，編寫相應(yīng)的內(nèi)部檢校規(guī)程，上報分公司批準(zhǔn)后執(zhí)

行。

4）開展內(nèi)部檢校工作時，實(shí)行一人檢定、一人校核的制度。檢校記錄由計

量員負(fù)責(zé)填寫，并負(fù)責(zé)保存。檢定證書由計量員負(fù)責(zé)填寫、蓋章，主管負(fù)責(zé)人簽

發(fā)，使用單位保存。

5）暫未列入《監(jiān)視和測量裝置檢定周期表》的其它常用監(jiān)視和測量裝置，

可根據(jù)自身的情況，在具備條件時（指檢定人員、檢校時所需設(shè)備、環(huán)境條件等

滿足要求時）可以實(shí)施內(nèi)部檢校。

（5）當(dāng)計算機(jī)軟件用于監(jiān)視和測量活動時，初次使用前應(yīng)對其能力予以確

認(rèn)（必要時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)），確認(rèn)的記錄由機(jī)電物資部保存。

（6）監(jiān)視和測量裝置檢定（或校準(zhǔn)）證巾由機(jī)電物資部負(fù)責(zé)保存，復(fù)印件

報上一級單位主管部門備案。

5.1.12.4檢校狀態(tài)標(biāo)識

在用監(jiān)視和測量裝置應(yīng)帶有適宜的檢校狀態(tài)標(biāo)識。各種校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)清楚

地標(biāo)明該監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)有效期、校準(zhǔn)的結(jié)論等內(nèi)容。

5.1.12.5失準(zhǔn)處理

監(jiān)視和測量裝置在使用時，如出現(xiàn)故障或發(fā)現(xiàn)偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)立即停止使

用，并采用如下措施本已檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評定：

1）更換相同型號規(guī)格或精度等級、且經(jīng)過檢校合格的監(jiān)視和測量裝置對已

檢測的產(chǎn)品進(jìn)行重測；

2）將有故障的監(jiān)視和測量裝置送修，排除故障后重新檢定（或校準(zhǔn)），確

認(rèn)合格后，再對已檢測產(chǎn)品進(jìn)行重測；

3）無法追回進(jìn)行重測的可采用適宜的方式對檢測結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，由技術(shù)負(fù)

責(zé)人組織技術(shù)、質(zhì)檢部門的人員對試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行評價，以證明由該監(jiān)視和測量裝

置所提供的檢測結(jié)果是否有效，并擬定處理意見。

5.1.12.6封存與啟用

（1）長期閑置或不適用的監(jiān)視和測量裝置，報請上級主管部門審查批準(zhǔn)后,

可以進(jìn)行封存。封存的監(jiān)視和測量裝置必須有“封存”標(biāo)識，注明封存的日期并

加蓋批準(zhǔn)封存部門印章，隔離保管，退出周期檢校計劃。

（2）已封存的監(jiān)視和測量裝置重新啟用時，須經(jīng)上級主管部門同意并辦理

啟封手續(xù)后啟封。投入使用前必須進(jìn)行檢校，確認(rèn)合格后才能使用，并重新列入

周期檢校計劃。

5.1.12.7降級使用或報廢與處理

（1）監(jiān)視和測量裝置因長期使用，磨損嚴(yán)重或其它原因，經(jīng)檢定，確認(rèn)主

要技術(shù)指標(biāo)（或功能）已不能滿足使用要求，且無法修復(fù)或無維修價值的，可申

請報廢處理。

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（2）經(jīng)批準(zhǔn)報廢的監(jiān)視和測量裝置，應(yīng)做好標(biāo)識，隔離存放或上交給上級

主管部門統(tǒng)一處理，禁止使用。

（3）監(jiān)視和測量裝置已不能達(dá)到應(yīng)有的精度指標(biāo)，經(jīng)檢校后確認(rèn)，能夠作

為低等級精度的監(jiān)視和測量裝置使用，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可降級使用。降級使

用的監(jiān)視和測量裝置要作標(biāo)識，注明限制使用的等級和功能范圍，防止與同類型

監(jiān)視和測量裝置混用。

5.1.12.8監(jiān)督與檢查

（1）對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行監(jiān)督、檢查由設(shè)備物資部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施，

（2）監(jiān)督檢查可采取查閱資料、現(xiàn)場檢查等方式。監(jiān)督、檢查記錄由實(shí)施

部門保存。

（3）監(jiān)督、檢查過程中，若發(fā)現(xiàn)工作不足或存在問題，應(yīng)予以指出，并要

求受檢方在今后的「作中加以改進(jìn)，必要時需提出書面整改措施,限期進(jìn)行整改c

5.2物資管理

管理內(nèi)容包括物資（包括構(gòu)件、配件等）的計劃、采購、驗(yàn)收、儲存保管及

標(biāo)識、發(fā)放、退庫、盤點(diǎn)、調(diào)劑，不合格物資的處理、周轉(zhuǎn)材料的管理、業(yè)主供

應(yīng)物資的管理、物資的安全管理和報表管理等。

5.2.1物資計劃

5.2.1.1物資計劃編制

（1）設(shè)備物資部應(yīng)依據(jù)工程合同、項(xiàng)目總進(jìn)度計劃等編制項(xiàng)目物資總需

求計劃。

（2）設(shè)備物資部'】應(yīng)根據(jù)物資總需求計劃、儲備情況、供應(yīng)方式、市場價

格變動和場地條件以及已分解的各年（季）度施工進(jìn)度計劃等，編制季度和月物

資需求計劃。

（3）設(shè)備物資部'［在平衡庫存后，以物資需求計劃為依據(jù)編制物資采購計

劃，按照采購權(quán)限經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后上報或批準(zhǔn)。

5.2.1.2物資采購計劃

（1）按本手冊532.3執(zhí)行。

（2）業(yè)主所提供的物資，其物資計劃的上報按照主承包合同的規(guī)定執(zhí)行。

5.2.2物資采購

（1）采購權(quán)限執(zhí)行本手冊5.3.3規(guī)定。

（2）采購程序執(zhí)行本手冊5.3有關(guān)規(guī)定。

（3）供應(yīng)商管理執(zhí)行本手冊5.3.7規(guī)定。

5.2.3物資運(yùn)輸

（1）物資運(yùn)輸應(yīng)有防止損壞、變質(zhì)、變形等的技術(shù)措施。

（2）危險物資、超長、超高、超重材料（含構(gòu)件、配件）運(yùn)輸應(yīng)編制專項(xiàng)

運(yùn)輸方案，方案應(yīng)組織進(jìn)行交底。

（3）運(yùn)輸合同中應(yīng)有物資保險的條款。

5.2.4物資驗(yàn)收

（1）物資接收前必須進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的依據(jù)是相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和采購合同。

（2）驗(yàn)收人員應(yīng)核對和收集材質(zhì)證明、合格證、運(yùn)單、磅單等有關(guān)資料，

填寫《物資（配件）驗(yàn)收單》c

（3）物資驗(yàn)收合格入庫時倉庫管理人員應(yīng)填寫《物資入庫登記表》。

（4）需要進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)（外檢）的物資，由設(shè)備物資部門通知質(zhì)檢部門

或?qū)I(yè)技術(shù)部門取樣進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，送檢部門應(yīng)及時將檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果反饋到

設(shè)備物資部門，為物資的驗(yàn)收提供依據(jù)。

（5）主要物資材料（鋼材、水泥等構(gòu)筑產(chǎn)品實(shí)體的材料）的檢驗(yàn)資料（記

錄）原件由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)保存，設(shè)備物資部門備案相關(guān)資料。

（6）利益相關(guān)的人員不能同時從事物資的采購和驗(yàn)收工作，禁止采購和驗(yàn)

收工作由同一個人來完成。

（7）對合格、待驗(yàn)、不合格的物資應(yīng)進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識。

（8）因生產(chǎn)需要緊急放行的物資，必須經(jīng)項(xiàng)目總工程師或其委托的技術(shù)負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)。合同有規(guī)定的還須報監(jiān)理批準(zhǔn)，緊急放行的物資應(yīng)作好記錄。

5.2.5物資儲存保管及標(biāo)識

5.2.5.1物資倉庫基本條件

（1）倉庫地面要夯實(shí)、平整、不積水、不塌陷。

（2）倉庫做到通風(fēng)、防雨、防潮、防火、防盜、防雷電。

（3）倉庫應(yīng)整潔，并做好季節(jié)性的預(yù)防措施。

（4）危險物資倉庫（油庫、炸藥庫、危險物品倉庫、油漆、核子密度儀等）

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的設(shè)置、保管人員的配置，應(yīng)符合國家有關(guān)法規(guī)的要求。

5.2.5.2物資儲存

（1）物資儲存應(yīng)按品種、材質(zhì)、型號規(guī)格迸行分類堆碼，標(biāo)識醒目。

（2）能夠按四定位、五五擺放的物資，應(yīng)按要求擺放。

（3）危險物資應(yīng)按屬性和規(guī)定分庫隔離保管。

（4）倉庫保管員應(yīng)定期對庫存物資進(jìn)行保養(yǎng)，并做好記錄。

（5）物資管理應(yīng)堅持日清月結(jié)。

5.2.5.3物資發(fā)放和退庫

（1）物資的發(fā)放應(yīng)按計劃限額領(lǐng)料，超額領(lǐng)料的必須經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)、技術(shù)、

經(jīng)營、設(shè)備物資等部門審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)審批方可發(fā)放。

（2）物資領(lǐng)料和退庫必須有專人負(fù)責(zé)。

（3）倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)設(shè)備物資部門開具的《物資（配件）領(lǐng)料（調(diào)撥）

單》，按品種、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)放。

（4）設(shè)備物資部門每月應(yīng)編制《物資收、支、存—報表》上報至上級部門。

（5）物資退庫時，必須經(jīng)驗(yàn)收檢查合格，由倉庫負(fù)責(zé)人審批，方可辦理入

庫手續(xù)。

5.2.5.4物資盤點(diǎn)

（1）盤點(diǎn)內(nèi)容

1）核對庫存賬面數(shù)量與實(shí)際庫存數(shù)量是否一致。

2）檢查庫存物資材料質(zhì)量有無變化，有無超過有效期和保質(zhì)期，有無長期

積壓等現(xiàn)象。

3）檢查保管條件是否與各種物資材料的保管要求相符合。

4）檢查各種安全措施和消防、器材是否符合安全要求。

（2）盤點(diǎn)要求

1）盤點(diǎn)的過程要求是準(zhǔn)確無誤，無論是臺賬資料、庫存核查、盤點(diǎn)點(diǎn)數(shù)，

都必須準(zhǔn)確。

2）設(shè)備物資部門每季度應(yīng)組織財務(wù)等相關(guān)部門人員開展物資材料的盤點(diǎn)工

作。填寫《物資盤點(diǎn)表》和《物資盤點(diǎn)匯總表》，由設(shè)備物資和財務(wù)部門共同負(fù)

責(zé)審核。

3）物資盤點(diǎn)應(yīng)做到帳、卡、物相符。對盤點(diǎn)出現(xiàn)的盈虧要查明原因，分清

責(zé)任。

5.2.6不合格物資管理

（1）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資，應(yīng)隔離、標(biāo)識并做好記錄。

（2）使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由質(zhì)檢部門牽頭組織使用單位、生產(chǎn)、

技術(shù)、設(shè)備物資等部門進(jìn)行評審，提出處置方案，項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，必要時報

工程監(jiān)理或業(yè)主簽認(rèn)。

（3）由于運(yùn)輸、錯存、使用不當(dāng)?shù)仍斐傻牟缓细裎镔Y，由設(shè)備物資部門組

織質(zhì)檢部門、技術(shù)部門進(jìn)行評審，提出處置方案，項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，必要時報

工程監(jiān)理或業(yè)主簽認(rèn)。

（4）物資的讓步接收，須經(jīng)項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)，必要時報工程監(jiān)理或業(yè)主

簽認(rèn)c

5.2.7物資調(diào)劑與處理

（1）設(shè)備物資部'】應(yīng)在工程竣工前對庫存物資進(jìn)行清理，編制明細(xì)表，按

權(quán)限報上級主管部門進(jìn)行調(diào)劑。

（2）調(diào)劑處理的物資價格由雙方協(xié)商確定，但最終應(yīng)服從公司處理意見。

（3）在實(shí)施對外處理時，紀(jì)檢監(jiān)察（審計）部門、財務(wù)部門必須參與全過

程的監(jiān)督。

（4）對環(huán)境可能造成危害的物資，任何單位或項(xiàng)目不得擅自對外處理，應(yīng)

嚴(yán)格遵守國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范和法律法規(guī)的要求，嚴(yán)禁將這類物資處理給不具備資

質(zhì)的單位或個人。

5.2.8周轉(zhuǎn)材料管理

周轉(zhuǎn)材料管理的范圍主要有：各類模板（如：扣件、調(diào)節(jié)頂、錨固件等）、

鋼模臺車、竹夾板、腳手架鋼管及扣件等。

5.2.8.1周轉(zhuǎn)材料的使用

（1）建立周轉(zhuǎn)材料的使用（租賃）臺賬，臺賬應(yīng)包含周轉(zhuǎn)材料規(guī)格型號、

數(shù)量、使用部位、購置或租賃日期、單價等信息。

（2）周轉(zhuǎn)材料使用前應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，不合格的周轉(zhuǎn)材料

禁止流入施工現(xiàn)場。

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（3）施工現(xiàn)場使用的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)做好清除灰垢、涂刷防銹劑或隔離劑等日

常養(yǎng)護(hù)工作，并堆放整齊，防止丟失或損壞。

（4）對破損的周轉(zhuǎn)材料必須做好矯正、調(diào)直等修復(fù)利用工作。

（5）周轉(zhuǎn)材料發(fā)生丟失、損壞等情況，應(yīng)按照新IU程度或不低于凈值均價

格給予賠償。

（6）周轉(zhuǎn)材料使用時禁止野蠻拆卸，嚴(yán)禁高空拋甩，嚴(yán)禁在模板面上開口，

嚴(yán)禁隨意鋸斷腳手架管。

5.2.8.2周轉(zhuǎn)材料的存放

（1）應(yīng)及時回收周轉(zhuǎn)性材料，組織對回收的周轉(zhuǎn)性材料進(jìn)行整修和保養(yǎng)，

分類存放，必要防護(hù)。

（2）周轉(zhuǎn)材料的附件應(yīng)按型號規(guī)格進(jìn)行分類，不同型號規(guī)格的附件不允許

混裝c

5.2.8.3周轉(zhuǎn)材料的轉(zhuǎn)讓

（1）不能擅自對外處理閑置周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)逐級上報申請轉(zhuǎn)讓或?qū)ν馓幚怼?/p>

（2）周轉(zhuǎn)材料轉(zhuǎn)讓價格由雙方協(xié)商確定，最終必須服從公司的處理意見。

（3）因施工工藝需要填埋或毀損的周轉(zhuǎn)材料，必須經(jīng)項(xiàng)目總工程師審核，

主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施，相關(guān)資料應(yīng)存檔備查。

5.2.9危險物資管理

5.2.9.1民用爆炸物品管理

（1）計劃

使用單位應(yīng)嚴(yán)格控制民用爆炸物品的計劃數(shù)量，計劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目生產(chǎn)、技術(shù)、

質(zhì)檢、安全等部門審核，項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

（2）采購

1）民用爆炸物品采購必須滿足國家法律法規(guī)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)的規(guī)定和要求。

2）自民用爆炸物品買賣成交之口起3口內(nèi)，將購買的品種、數(shù)量向所在地

縣級人民政府公安機(jī)關(guān)備案。

（3）運(yùn)輸

1）承運(yùn)民用爆炸物品的單位必須具有《民用爆炸物品運(yùn)輸許可證》。

2）民用爆炸物品的裝載及其運(yùn)輸車輛必須符合國家有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要

求。

3）運(yùn)輸民用爆炸物品的車輛應(yīng)當(dāng)保持安全車速按照規(guī)定的路線行駛，途中

經(jīng)停應(yīng)當(dāng)有專人看守，并遠(yuǎn)離建筑設(shè)施和人口稠密的地方，不得在許可以外的地

點(diǎn)經(jīng)停。

4）按照安全操作規(guī)程裝卸民用爆炸物品，并在裝卸現(xiàn)場設(shè)置警戒，禁止無

關(guān)人員進(jìn)入。

5）禁止攜帶民用瀑炸物品搭乘交通工具或者進(jìn)入公共場所。

（4）驗(yàn)收

1）必須建立《民用爆炸物品使用臺賬》，如實(shí)填寫爆炸物品入庫、發(fā)放、

退庫的品種、數(shù)量、編號等信息，核實(shí)手持機(jī)、臺賬、實(shí)物三相符。

2）設(shè)備物資部門牽頭組織安全、技術(shù)、質(zhì)檢等部門的人員，按照產(chǎn)品的技

術(shù)條件和國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對民用爆炸物品進(jìn)行驗(yàn)收.

3）凡包裝破損、殘缺、滲漏、變形及物品變質(zhì)、分解.、標(biāo)志不符合國家標(biāo)

準(zhǔn)的嚴(yán)禁入庫。不合格的產(chǎn)品應(yīng)由采購人員退貨或換貨。

（5）儲存

1）民用爆炸物品倉庫的管理應(yīng)建立健全責(zé)任制度、治安保衛(wèi)制度、出入庫

檢查、登記制度、防火制度等各項(xiàng)安全管理制度。

2）對存儲物品進(jìn)行分區(qū)、分庫、分品種儲存，分類管理。

3）民用爆炸物品倉庫應(yīng)建立完善的人防、物防、技防、犬防相結(jié)合的為控

體系。

4）民用爆炸物品倉庫應(yīng)保持干燥通風(fēng)，配備符合規(guī)定數(shù)量和品種的消防器

材。

5）民用爆炸物品倉庫周圍5米內(nèi)必須清除一切樹木、干草等，庫房周圍禁

止使用煙火。

6）進(jìn)入民用爆炸物品倉庫人員應(yīng)上交打火機(jī)、火柴以及手機(jī)等電子產(chǎn)品。

（6）領(lǐng)用和使用

1）從事爆破作業(yè)人員（爆破員、安全員、保管員和押運(yùn)員等）必須持有國

家行政機(jī)關(guān)頒發(fā)的爆破作業(yè)人員許可證才能上鹵。

2）民用爆破物品的領(lǐng)料必須指定專人負(fù)責(zé)，領(lǐng)料人員的爆破作業(yè)許可證、

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身份證復(fù)印件必須交倉庫備案。

3）實(shí)施爆破作業(yè)前，爆破作業(yè)單位應(yīng)當(dāng)填報《民用爆炸物品領(lǐng)用申請表》。

4）倉庫保管員應(yīng)嚴(yán)格按爆破作業(yè)申請表核準(zhǔn)的品種、數(shù)量發(fā)貨，填寫《炸

藥領(lǐng)用、退庫登記表》和《雷管領(lǐng)用、退庫登記表》，爆破員與安全員必須簽字

確認(rèn)。不得向未備案爆破證人員發(fā)放民爆物品。上述表格如項(xiàng)目所在地公安機(jī)關(guān)

或業(yè)主有規(guī)定格式和表樣的，從其規(guī)定。

5）民用爆炸物品在使用過程中，必須有質(zhì)檢、生產(chǎn)、安全部門等人員現(xiàn)場

進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)督民用爆炸物品的使用過程，防止民用爆炸物品流失。

（7）退庫和銷毀

1）施工現(xiàn)場當(dāng)天未用完的民用爆炸物品應(yīng)立即退庫，不允許滯留在施工現(xiàn)

場。

2）退庫的雷管其編號應(yīng)與領(lǐng)用時的編號一致.

3）對變質(zhì)（或失效）的民用爆炸物品必須報項(xiàng)目所在地縣級人民政府公安

機(jī)關(guān)組織監(jiān)督銷毀。

4）項(xiàng)目完工時，必須到當(dāng)?shù)氐墓矙C(jī)關(guān)治安大隊(duì)辦理銷戶手續(xù)。

（8）民用爆炸物品安全管理

1）發(fā)生民用爆炸物品丟失、被盜、被搶，應(yīng)立即報告當(dāng)?shù)毓膊块T，并在

12小時以內(nèi)書而報告公司設(shè)備物資部和安仝管理部。在協(xié)助公安機(jī)關(guān)偵破案件

的同時，應(yīng)積極采取有效措施防止類似事件再次發(fā)生。

2）責(zé)任單位應(yīng)對美用爆炸物品丟失、被盜、被搶組織調(diào)查，對責(zé)任人依據(jù)

公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，涉及違法的人員移送公安機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

5.2.9.2其它危險物資管理

（1）應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)危險物資安全管理工作。

（2）設(shè)備物資部」應(yīng)及時準(zhǔn)確記載危險物資的收、發(fā)、存數(shù)量，做到帳、

卡、物相符。

（3）危險物資應(yīng)單獨(dú)建立庫房或設(shè)置存放點(diǎn)，并設(shè)置警示標(biāo)志牌。

（4）應(yīng)制定危險物資應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練。

5.2.10能源消耗報表

應(yīng)于4月1日、7月1日、10月1日、1月1日前上報上季度《非工業(yè)單

位能源消費(fèi)情況表》報表，并于每年1月1日前上報《建筑業(yè)企業(yè)主要建筑材

料消費(fèi)（年）》，具體填報要求見報表所附說明。

5.3設(shè)備物資采購管理

設(shè)備物資采購范圍包括：建筑施工設(shè)備、生產(chǎn)制造設(shè)備、成套機(jī)電產(chǎn)品（含

EPC項(xiàng)目成套設(shè)備）、工程項(xiàng)目物資、制造類原材料（含外購件）、設(shè)備零配

件、五金交電、勞保用品、工器具、儀器儀表、生活及辦公設(shè)備（施）等。

5.3.1采購原則

（1）強(qiáng)化計劃管理，實(shí)行計劃采購原則。

（2）堅持“先內(nèi)部調(diào)劑或租賃、后采購”的原則。

（3）堅持“科學(xué)化、集約化、系列化、品牌化、標(biāo)準(zhǔn)化”的設(shè)備配置原則。

（4）堅持“公開、公平、公正和科學(xué)擇優(yōu)”的原則。

（5）堅持“資質(zhì)合格、技術(shù)性能參數(shù)滿足招標(biāo)文件要求，綜合評價最優(yōu)”

的中標(biāo)原則。

5.3.2采購計劃

項(xiàng)目部編制設(shè)備物資采購計劃應(yīng)充分考慮設(shè)備資源和項(xiàng)目施工生產(chǎn)計劃安

排，新中標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行設(shè)備物資資源配置采購策劃，編制采購計劃時應(yīng)充分采用

策劃意見。

5.3.2.1設(shè)備采購計劃

（1）設(shè)備采購計劃分年度設(shè)備采購（資金）計劃，季度設(shè)備采購計劃和設(shè)

備采購實(shí)施計劃。

（2）年度設(shè)備采購（資金）計劃：應(yīng)于每年12月15日前向分公司設(shè)備物

資部上報下一年度《20_年度設(shè)備采購（資金）計劃明細(xì)表》，上報的采購預(yù)

算應(yīng)與上報分公司的財務(wù)預(yù)算一致。

（3）季度設(shè)備采購計戈ij：每年3月、6月、9月、12月的25口之前，向

分公司設(shè)備物資部上報下季度《設(shè)備物資季度采購計劃表（—年第一季度）》。

5.3.2.2物資采購計劃

（1）物資采購計劃分季度物資采購計劃和物資集中采購實(shí)施計劃。

（2）季度物資采購計劃：每年3月、6月、9月、12月的25日之前，向

分公司設(shè)備物資部上報下季度《設(shè)備物資季度采購計劃表（—年第一季度）》、

28

《季度物資采購分類統(tǒng)計表（—年第一季度）》。

5.3.2.3設(shè)備物資采購實(shí)施計劃

（1）購置審批權(quán)限外的設(shè)備物資時.，需上報《設(shè)備購置申請表》和《物資

集中采購招標(biāo)申報表》（物資申報表后須附上采購明細(xì)表）。

（2）業(yè)主所提供的物資，其物資計劃的上報按照合同的規(guī)定執(zhí)行。

5.3.3采購審批權(quán)限

項(xiàng)目部無設(shè)備物資采購審批權(quán)限，所設(shè)備物資采購均按公司權(quán)限管理要求

上報至相應(yīng)級別主管部門。

5.3.4采購合同

5.3.4.1合同談判

（1）最遲應(yīng)在20個工作日內(nèi)按照招標(biāo)文件和確定的條件完成合同談判。

（2）合同談判結(jié)束后，最遲應(yīng)在5個T作FI內(nèi)完成合同的簽訂T作.

5.3.4.2合同基本要求

（1）首寫內(nèi)容

合同書名稱、合同編號、合同簽訂時間、合同簽訂地點(diǎn)。

（2）正文內(nèi)容

合同標(biāo)的物（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、型號等）、價格條款、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要

求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)保證、交貨地點(diǎn)、交貨時間、驗(yàn)收、運(yùn)輸方式及費(fèi)用、技術(shù)

資料及技術(shù)服務(wù)、付款時間、付款方式和付款條件、雙方風(fēng)險和責(zé)任劃分、違約

責(zé)任、索賠及仲裁、合同生效的方式及生效時間、其他約定事宜、合同附件等。

（3）尾寫內(nèi)容

雙方單位全稱（蓋章）、法定代表人姓名、委托代理人簽名、聯(lián)系電話、開

戶行名稱、銀行賬號。

5.3.4.3合同評審

（1）應(yīng)對采購合同進(jìn)行評審并填寫《采購合同評審表》。

（2）參加評審人員由設(shè)備物資管理部門、財務(wù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、技術(shù)

部門、法律與風(fēng)險管理部門等相關(guān)人員組成，必要時可邀請其他部門人員參加。

（3）設(shè)備物資采購合同經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5.3.4.4合同簽訂

采購合同應(yīng)由公司法人或法人授權(quán)委托人員簽署。

5.3.4.5合同執(zhí)行和變更

（1）采購合同的執(zhí)行由設(shè)備物資管理部門負(fù)責(zé)落實(shí)；紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)合

同執(zhí)行過程的監(jiān)督；使用單位負(fù)責(zé)設(shè)備物資的驗(yàn)收；財務(wù)管理部門負(fù)責(zé)采購資金

的支付，對采購審批手續(xù)不全、未經(jīng)評審或評審不規(guī)范以及驗(yàn)收資料不全的采購

合同，財務(wù)管理部門應(yīng)拒絕付款。

（2）采購招標(biāo)已簽訂的合同，在執(zhí)行過程中（或執(zhí)行前）需要變更時，須

報原采購招標(biāo)組織單位和紀(jì)檢監(jiān)察（審計）部門各案。合同的變更內(nèi)容要以文字

形式并經(jīng)合同雙方蓋章簽字后生效。變更部分是原合同不可分割的組成部分。因

合同變更導(dǎo)致合同金額增加的，按原審批程序報批并備案。

5.3.5供應(yīng)商管理

實(shí)行供應(yīng)商“準(zhǔn)入制”管理，經(jīng)評定合格成為合格供應(yīng)商后才能參與設(shè)備物

資采購活動，供應(yīng)商可直接從上級單位的合格供應(yīng)商庫中選擇。

5.3.5.1合格供應(yīng)商的基本條件

（1）具有獨(dú)立法人資格。

（2）具有良好的覆行合同能力和業(yè)績。

（3）具有良好的資金財務(wù)狀況。

（4）供應(yīng)商投標(biāo)產(chǎn)品的制造商具有一定的生產(chǎn)能力和相應(yīng)的技術(shù)力量、并

具有相應(yīng)的質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康體系認(rèn)證證書和資質(zhì)或生產(chǎn)許可，具有售后服務(wù)

和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系。

（5）代理商有固定的經(jīng)營場所，具有相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)制造企業(yè)的授權(quán)書和

產(chǎn)品銷售資質(zhì)，具有售后服務(wù)和質(zhì)量跟蹤服務(wù)體系。

5.3.5.2合格供應(yīng)商的管理流程

（1）合格供應(yīng)商的中報

有意參與投標(biāo)的供應(yīng)商應(yīng)按要求向設(shè)備物資部門遞交《供應(yīng)商資格申報表》。

（2）合格供應(yīng)商評定

1）設(shè)備物資部門組織對供應(yīng)商申報資料進(jìn)行審核，填寫《供應(yīng)商評定表》，

經(jīng)審核符合條件的，納入本單位合格供應(yīng)商管理。

2）合格供應(yīng)商庫中成員相關(guān)資料發(fā)生變更時，需要及時將變更內(nèi)容形成文

30

字資料，并加蓋單位公章，與有關(guān)變更的依據(jù)及時提供給設(shè)備物資部門，經(jīng)核實(shí)

無誤后，辦理資料更新等手續(xù)。

3）首次參加設(shè)備物資采購招標(biāo)的供應(yīng)商，按要求進(jìn)行資質(zhì)審核。

4）設(shè)備物資部門應(yīng)建立《合格供應(yīng)商資料臺賬》。

（3）供應(yīng)商的考核與評價

供應(yīng)商考核與評價每年進(jìn)行一次，考核與評價主要是對供應(yīng)商的履約行為和

資質(zhì)情況進(jìn)行綜合評議。

1）根據(jù)考核與評價的結(jié)果將供應(yīng)商分為三個級別：優(yōu)秀合格供應(yīng)商（評價

得分285分）、合格供應(yīng)商（85＞評價得分260分）、不合格供應(yīng)商（評價得分V

60分）。

2）供應(yīng)商的考核與評價接受紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督，不得向不合格供應(yīng)商采

購任何產(chǎn)品c

5.3.6采購資料

采購資料包括設(shè)備物資采購計劃、授權(quán)采購?fù)ㄖ獑?、招（投）?biāo)文件、評標(biāo)

資料、采購合同、采購報表等。

5.3.7采購報表

設(shè)備物資采購報表分年度采購報表和季度采購報表兩類。

5.3.7.1年度報表

（1）《設(shè)備物資采購情況表》、《設(shè)備集中招標(biāo)采購情況匯總表》、《物

資集中招標(biāo)采購情況匯總表》，報送時間：每年12月25日前。

（2）年度《物資采購及庫存情況統(tǒng)計表》，報送時間：次年1月5日前。

5.3.7.2季度報表

（1）《設(shè)備物資采購情況表》、《集中采購招標(biāo)情況備案表》，報送時間：

每年3月25口、6月25口、9月25口、12月25口前。

（2）《物資采購及庫存情況統(tǒng)計表》，報送時間：每年4月5口、7月5

日、10月5日、1月5日前。

5.3.8采購違規(guī)行為

（1）不按照規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行采購。

（2）將采購項(xiàng)目拆分肢解，化整為零，規(guī)避集中采購招標(biāo)。

（3）蓄意低報預(yù)算價值，規(guī)避集中采購招標(biāo)。

（4）以工程急需為借口，規(guī)避招標(biāo)程序。

（5）在供應(yīng)商準(zhǔn)入、選擇等方面弄虛作假，向不合格供應(yīng)商采購設(shè)備物資。

（6）相互串通、暗箱操作，搞虛假招投標(biāo)。

（7）擅自超越權(quán)限簽訂合同或擅自改變合同內(nèi)容。

（8）在合同簽訂和履行中惡意串通對方或第三人。

（9）其他違反國家相關(guān)法律、法規(guī)和股份公司有關(guān)規(guī)定的行為。

5.4相關(guān)方設(shè)備物資管理

5.4.1業(yè)主提供設(shè)備物資管理

5.4.1.1業(yè)主提供設(shè)備管理

（1）貫徹執(zhí)行業(yè)主制定的各項(xiàng)設(shè)備管理規(guī)章制度。業(yè)主設(shè)備管理規(guī)章制度

沒有明文規(guī)定的內(nèi)容，按本手冊的規(guī)定執(zhí)行C

（2）遵守業(yè)主有關(guān)設(shè)備使用的有關(guān)規(guī)定，服從監(jiān)理人統(tǒng)一調(diào)配。

（3）根據(jù)施工進(jìn)度，編制設(shè)備的使用計劃，參加設(shè)備使用協(xié)調(diào)會議。

（4）施工項(xiàng)目應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備使用、維護(hù)、安全等管理工作。

（5）施工項(xiàng)目應(yīng)保證設(shè)備作業(yè)安全，配備符合相應(yīng)資質(zhì)要求的從業(yè)人員。

（6）按業(yè)主的規(guī)定，施工項(xiàng)目應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備管理報表的統(tǒng)計、分析和上報工

作。

5.4.1.2業(yè)主供應(yīng)物資管理

（1）嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)主發(fā)布的各項(xiàng)材料管理規(guī)定，認(rèn)真做好材料的計劃、驗(yàn)收、

質(zhì)量控制、計量、倉儲、領(lǐng)用和回收工作。

（2）按承包合同規(guī)定到業(yè)主物資管理部門辦理物資供應(yīng)開戶手續(xù)。

（3）根據(jù)工程進(jìn)度計劃和項(xiàng)目施工詳圖等資料，按照'業(yè)主（監(jiān)理人）的要

求，編制和提供工程使用的主要材料計戈小供監(jiān)理人、業(yè)主審核認(rèn)定。

（4）嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行申報材料需求量計劃，報監(jiān)理人和業(yè)主審批。

（5）按照承包合同規(guī)定，會同監(jiān)理人以國標(biāo)、部標(biāo)為依據(jù)，在業(yè)主供應(yīng)物

資材料到貨后應(yīng)及時組織進(jìn)行材料質(zhì)