項目施工（質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全）管理過程對應(yīng)標準條款審核要點審核提示7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1．管理人員和操作者是否均獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；2．是否有必要的作業(yè)指導書指導操作；3．是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量設(shè)備。1．項目部管理人員和工人是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件(如：圖紙、圖集等)。2.工程主管部門是否提供了適當?shù)淖鳂I(yè)指導書指導施工；3.項目部技術(shù)負責人、各專業(yè)施工員是否按照規(guī)定的技術(shù)交底層次進行了技術(shù)交底并留有記錄4.項目部是否編制工程施工進度計劃，并嚴格依據(jù)計劃施工，出現(xiàn)影響施工進度的情況時，是否采取了相應(yīng)的調(diào)整措施；5．項目部對于確定的質(zhì)量控制點是否按照控制要求予以控制；6．工人的操作是否滿足有關(guān)操作規(guī)程的要求；7．生產(chǎn)設(shè)備是否按照《施工組織設(shè)計》或質(zhì)量計劃配備(見ll“機械設(shè)備管理過程”)8．是否使用適宜的檢測設(shè)備(見ll“檢測設(shè)備管理過程”)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認針對特殊過程是否根據(jù)已確認的能力的要求加以實施。是否對特殊過程按照《施工組織設(shè)計》(《質(zhì)量計劃》)或《施工方案》的要求：——懂用的人員和設(shè)備符合要求；——按照規(guī)定的操作方法施工；——按照要求進行記錄。7.4采購（對分包方的控制）是否對工程、勞務(wù)分包方根據(jù)其施工內(nèi)容對工程質(zhì)量的最終影響程度進行控制。1．項目部是否批準了工程分包方的《施工組織設(shè)計》或《施工方案》；2．工程或勞務(wù)分包方是否滿足所需的持證上崗的要求；3.工程或勞務(wù)分包方進場時，項目部是否對其進行了必須的安全和文明施工教育；4．分包方施工過程中是否采取了適當?shù)拇胧嵤┝吮O(jiān)督和控制；5．質(zhì)量主管部門和項目部是否對其工程質(zhì)量按照國家標準進行檢查。7.5.3標識和可追溯性是否按照規(guī)定的方法追溯重要的生產(chǎn)過程是否確定了應(yīng)具有追溯性的分部、分項工程或工序及有效的標識辦法，并通過如分部、分項驗收記錄、施工日志等得以追溯。7.5.4顧客財產(chǎn)對于生產(chǎn)過程中顧客提供的財產(chǎn)(見前文7.5.4條款實施要點)應(yīng)加以妥善維護，發(fā)現(xiàn)問題時及時溝通并記錄1．對建設(shè)單位另行分包的工程質(zhì)量及相關(guān)資料是否進行了驗證，并對其進行保護和維護，在交叉施工過程中采取了哪些保護措施，是否在各類交底中進行了安排；2．有否建設(shè)單位提供的施工技術(shù)專利，項目部是否對這些施工技術(shù)措施予以確認并對其知識產(chǎn)權(quán)予以維護，當這些施工技術(shù)措施在施工中出現(xiàn)問題時，項目部是否向建設(shè)單位報告并加以記錄。7.5.5產(chǎn)品防護生產(chǎn)過程中是否執(zhí)行規(guī)定的半成品、成品保護措施。1．項目部是否執(zhí)行了經(jīng)過批準的成品保護措施；2．在立體交叉作業(yè)時，上、下道工序之間有何防護措施。6.4工作環(huán)境是否對所安排的工作環(huán)境進行管理并符合有關(guān)的法律法規(guī)要求。1．項目部是否建立安全生產(chǎn)責任制、有明確的安全施工技術(shù)措施、按照規(guī)定的要求對現(xiàn)場全體職工進行安全生產(chǎn)教育；2．項目部如何按照公司的承諾及項目所在地對文明施工的要求采取了文明施工措施；3．項目部、分公司、公司是否按照確定的時間間隔對安全生產(chǎn)、文明施工進行檢查，對所查出的問題是否進行處置。7.2.3顧客溝通是否建立暢通的渠道與顧客或其代表保持聯(lián)系，以便在生產(chǎn)過程中及時獲得顧客對產(chǎn)品的要求、反饋意見及投訴。l．工程主管部門和項目部是否建立了與建設(shè)單位或監(jiān)理的聯(lián)系渠道以獲得建設(shè)單位對工程要求的信息；2．項目部是否按時參加監(jiān)理或建設(shè)單位組織的例會，并將例會中提出的要求在項目部內(nèi)部傳遞；3．項目部對建設(shè)單位或監(jiān)理提出的合理要求是否予以落實；4.在施工過程中，任何形式的合同變更(包括合同條款的變更和設(shè)計變更)是否進行了評審；5．這些變更在組織內(nèi)部是否得到了正確傳遞，包括項目部、分公司、公司的各有關(guān)部門；是否導致施工文件的修改。8.2.1顧客滿意是否在項目施工過程中收集顧客或其代表對工程質(zhì)量是否滿足其要求的意見。1．工程主管部門和項目部是否建立了聽取建設(shè)單位或籃理單位的意見的制度和渠道；2．是否收集了他們對工程質(zhì)量的意見，對這些意見是如何處理的。8.2.3過程的監(jiān)視測量是否對的施工過程進行了適當?shù)倪^程監(jiān)控。1．是否在《施工組織設(shè)計》或《施工方案》中明確了應(yīng)進行監(jiān)控的過程以及監(jiān)控的內(nèi)容和方法；2．是否按照確定的方法對過程實施了監(jiān)控。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視測量1．是否策劃產(chǎn)品監(jiān)視和測量的內(nèi)容、人員、所執(zhí)行的標準、記錄等；2．是否對產(chǎn)品監(jiān)視和測量，以確定產(chǎn)品是否滿足規(guī)定的要求。1.在《施工組織設(shè)計》(《質(zhì)量計劃》)中是否對工程質(zhì)量檢查作出安排；2．項目部是否按照國家、地方有關(guān)規(guī)定的要求進行了交接檢、專職檢、分部工程中間檢驗；3．質(zhì)量主管部門、項目部是否按照工程質(zhì)量國家驗收標準及合同要求進行了分項、分部工程質(zhì)量評定、隱蔽驗收、竣工驗移及單位工程質(zhì)量評定；4．質(zhì)量主管部門是否執(zhí)行了企業(yè)自行規(guī)定的質(zhì)量檢查制度；5．項目部是否組織進行了工程設(shè)備使用功能測試、檢驗、聯(lián)動試車；6．工程質(zhì)量檢查人員是否具備國家規(guī)定的“質(zhì)檢員”資格；7．項目分部、分項、隱蔽工程的質(zhì)量驗評、隱蔽驗收、竣工驗收資料的填寫是否正確，并與工程實際質(zhì)量情況相符；8．單位工程驗收、竣工驗收中存在的問題是否與質(zhì)量管理過程中的問題有關(guān)。8.3不合格品控制1．是否編制“不合格品控制"的程序