編號(hào)：**CC/QM-2019

****叉車(chē)有限公司文件控制印章：

文件控制印章：

版本：A.0

文件名稱(chēng)：質(zhì)量保證手冊(cè)小、,一

發(fā)放號(hào)：

發(fā)放號(hào)：

編制依據(jù):TSG07-2019附件M

質(zhì)量保證手冊(cè)

文件修改控制

文件修訂依據(jù)和更新摘要版本編寫(xiě)審核批準(zhǔn)發(fā)布日期實(shí)施日期

發(fā)布2019年11月15日實(shí)施2019年11月15日

編制體系編制小組審核批準(zhǔn)

標(biāo)題目錄版本/版次A.0

文件號(hào)**CC/QM-2019章節(jié)號(hào)0.1

章節(jié)號(hào)標(biāo)題頁(yè)序

0.1頒布令3

0.2企業(yè)簡(jiǎn)介4

0.3術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)5

0.4質(zhì)量保證體系的適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)7

0.5質(zhì)量方針和目標(biāo)8

0.6質(zhì)量保證體系組織11

1管理職責(zé)12

2質(zhì)量保證體系文件14

3文件和記錄控制15

4合同控制18

5設(shè)計(jì)控制20

6材料與零部件控制22

7作業(yè)（工藝）控制25

8焊接控制27

9無(wú)損檢測(cè)控制28

10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制29

11生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制31

12不合格品（頂）控制32

13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制34

14人員的培訓(xùn)、考核和管理控制38

15其他過(guò)程控制39

16執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定40

17附件1公司組織機(jī)構(gòu)圖42

18附件2質(zhì)量職能分配表43

19附件3程序文件目錄清單44

20附件4質(zhì)量保證體系組織圖45

21附件5各控制系統(tǒng)圖及控制環(huán)節(jié)、要求圖46

22附件6法人代表以及主要崗位崗位職責(zé)與權(quán)限54

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題頒布令章節(jié)號(hào)0.1

頒布令

為了實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量安全方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，滿足顧客的需要，本公司依據(jù)TSG07-2019附件M《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)

量保證體系基本要求》的要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制定了本《質(zhì)量保證手冊(cè)》。

在《質(zhì)量保證手冊(cè)》中確定了公司的質(zhì)量保證體系，詳細(xì)地闡明了公司的質(zhì)量安

全方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的職能以及開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的具體要求,

確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能部門(mén)、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。

《質(zhì)量保證手冊(cè)》是本公司質(zhì)量保證的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量保證體系運(yùn)

行控制遵循的準(zhǔn)則，主要是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供保證要求依據(jù)。本手冊(cè)自頒布、實(shí)

施之日起，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確

地、嚴(yán)格地遵照?qǐng)?zhí)行。為質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，由法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）任

命質(zhì)量保證工程師（詳見(jiàn)質(zhì)保工程師任命書(shū)），行使規(guī)定的質(zhì)量保證職責(zé)和權(quán)限，并

負(fù)責(zé)內(nèi)外的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。

本手冊(cè)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2019年11月15日起實(shí)施。

法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：

2019年11月15日

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題企業(yè)簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)0.2

企業(yè)簡(jiǎn)介

****叉車(chē)有限公司是叉車(chē)銷(xiāo)售及相關(guān)配件供應(yīng)、整機(jī)維修、整車(chē)租賃、叉車(chē)培訓(xùn)等綜

合業(yè)務(wù)于一體的專(zhuān)業(yè)公司C

****叉車(chē)有限公司坐落于......

文件號(hào)**CC/QM-20I9版本/版次A.0

標(biāo)題術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)章節(jié)號(hào)0.3

0.3術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)

本質(zhì)量保證手冊(cè)采用《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（TSG07-2019）所給出定

義和術(shù)語(yǔ)。

（1）許可程序：許可程序包括申請(qǐng)、受理、鑒定評(píng)審、審查與發(fā)證。；

（2）特種設(shè)備質(zhì)量保證體系：特種設(shè)備質(zhì)量保證體系是指生產(chǎn)單位為了使產(chǎn)品、過(guò)程、

服務(wù)達(dá)到質(zhì)量要求所進(jìn)行的全部有計(jì)劃有組織的監(jiān)督和控制活動(dòng)，并且提供相應(yīng)的證據(jù),

確保使用單位、政府監(jiān)督管理部門(mén)及社會(huì)等對(duì)其質(zhì)量的信任。本公司的特種設(shè)備質(zhì)量保

證體系即叉車(chē)維修保養(yǎng)質(zhì)量保證體系。

（3）質(zhì)量保證體系文件：包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（工藝）文件和記錄、質(zhì)量

計(jì)劃等。

（4）質(zhì)量保證體系人員：包括質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。

0.3.1本質(zhì)量保證手冊(cè)采用的其他術(shù)語(yǔ)

（1）組織（本公司）：林**義車(chē)有限公司；

質(zhì)量保證工程師：由法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）任命；

（3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人：由法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）任命的各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任

人員；

（4）外協(xié)：本公司委托供方加工的零部件或檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目；或本公司需要其他有許

可資質(zhì)單位進(jìn)行配套施工等的項(xiàng)目。

（5）采購(gòu)：本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并向社會(huì)有關(guān)的供方尋求提供的物資；

（6）維修一一即《場(chǎng)（廠）內(nèi)專(zhuān)用機(jī)動(dòng)車(chē)輛安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》中“修理”的定義：是指

更換或者維修原場(chǎng)車(chē)動(dòng)力裝置、傳動(dòng)裝置、門(mén)架結(jié)構(gòu)、車(chē)架結(jié)構(gòu)、車(chē)身金屬結(jié)構(gòu)之一、

但是不改變場(chǎng)車(chē)原主參數(shù)的活動(dòng)。

（7）工程一一相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：產(chǎn)品

（8）施工一一相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：生產(chǎn)

（9）物料一一相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)：采購(gòu)產(chǎn)品

（10）R點(diǎn)：審核點(diǎn)，第三方或檢驗(yàn)用審閱、審核為確定某些工作符合要求所采用。對(duì)

文件記錄報(bào)告的調(diào)查和檢查行動(dòng)通過(guò)簽名和日期來(lái)證明，而認(rèn)可確認(rèn)是對(duì)一項(xiàng)事物的承

認(rèn)，批準(zhǔn)或兩者兼之，通過(guò)簽名和日期來(lái)證明。

（IDE點(diǎn)：見(jiàn)證點(diǎn)，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的一些關(guān)鍵檢驗(yàn)項(xiàng)目，需第三方檢驗(yàn)人員到場(chǎng)進(jìn)

行確認(rèn)，如因故不能到場(chǎng)檢驗(yàn)時(shí)，經(jīng)第三方同意可轉(zhuǎn)入下一道工序，待下次第三方檢驗(yàn)

人員到場(chǎng)后進(jìn)行審核補(bǔ)充簽字確認(rèn)；

（12）H點(diǎn)：停止點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有較大影響的檢驗(yàn)項(xiàng)目，當(dāng)修理進(jìn)行到該點(diǎn)時(shí)，應(yīng)停

止修理工作，由第三方到場(chǎng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)以后，才能繼續(xù)進(jìn)行下一道工序。

文件號(hào)**CC/QM-20I9版本/版次A.0

標(biāo)題術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)章節(jié)號(hào)0.3

(13)質(zhì)量保證系統(tǒng)控制圖表中的圖形符號(hào):

控制過(guò)程|

0.3.2本公司文件的編號(hào)

(1)**CC---公司

(2)QM——質(zhì)量保證手冊(cè)

(3)QP——程序文件

(4)QG一一管理制度

(5)QW——作業(yè)(工藝)文件

(6)F——質(zhì)量記錄表格.報(bào)告

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題質(zhì)量保證體系的適用范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)0.4

0.4.1適用范圍

0.4.1.1適用范圍

本質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定了本公司許可經(jīng)營(yíng)范圍的機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛（叉車(chē)）修理過(guò)程的質(zhì)

量保證體系的基本要求，并通過(guò)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，包括采用適用的法

律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，從而滿足顧客和相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

本質(zhì)量保證手冊(cè)適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門(mén)、各項(xiàng)管理和作業(yè)活動(dòng)。

本質(zhì)量保證手冊(cè)也適用于內(nèi)部和外部（包括許可發(fā)證機(jī)關(guān)、鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)、質(zhì)量

監(jiān)督機(jī)構(gòu)和顧客）評(píng)價(jià)本公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的能力。

0.4.1.2刪減

本質(zhì)量保證手冊(cè)包括TSG07-2019附件V《特種設(shè)備生產(chǎn)單位質(zhì)量保證體系基本要求》

基本要素，因產(chǎn)品不涉及“熱處理控制”、“理化檢驗(yàn)控制”兩個(gè)要素要求，所以

對(duì)熱處理控制、理化試驗(yàn)控制不進(jìn)行專(zhuān)門(mén)規(guī)定。

0.4.2引用標(biāo)準(zhǔn)

下列文件中的條款通過(guò)本《質(zhì)量保證手冊(cè)》的引用而成為本《質(zhì)量保證手冊(cè)》的

條款。凡是注明日期的引用文件，其后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版

本均不適用于本《質(zhì)量保證手冊(cè)》，應(yīng)相應(yīng)修訂本《質(zhì)量保證手冊(cè)》。凡是不注明日期

的引用文件，其最新版本適用于本《質(zhì)量保證手冊(cè)》。

1）《特種設(shè)備安全法》（中華人民共和國(guó)主席令第四號(hào)）

2）《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第549號(hào)）

3）《特種設(shè)備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》TSG07-2019

4）《廣東省特種設(shè)備安全條例》（廣東省人大第34號(hào)）

5）相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范詳見(jiàn)《適用法律法規(guī)和其他要求清單》。

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.5

0.5質(zhì)量方針和目標(biāo)

公司全體員工：

為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)公司的質(zhì)量保證體系，制定了本公司的質(zhì)量、安全方

針（質(zhì)量方針）和目標(biāo)，現(xiàn)發(fā)布如下：

質(zhì)量安全方針

質(zhì)量為本；安全第一；保護(hù)環(huán)境;

守法誠(chéng)信；客戶滿意；創(chuàng)造一流。

質(zhì)量安全目標(biāo)

（1）叉車(chē)維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；交付給客戶使用合格率達(dá)到100%。

（2）合同履約率100%,顧客滿意度調(diào)查率達(dá)50%以上，較滿意平均達(dá)到90%以上；

（3）全年重傷以上事故為0。

（4）特種作業(yè)人員持證上崗率為100%o

（5）全年發(fā)生重大安全事故為0。

（6）全年重大火災(zāi)事故為0。

（7）無(wú)環(huán)境污染事故、杜絕重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故。

各部門(mén)要認(rèn)真組織員工學(xué)習(xí)、宣傳質(zhì)量方針和目標(biāo)，并結(jié)合工作實(shí)際，貫徹落實(shí)。

每年度由質(zhì)量保證工程師組織各部門(mén)進(jìn)行一次考核。

公司全體員工必須協(xié)調(diào)一致，共同履行質(zhì)量職責(zé)，以確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行和質(zhì)量方

針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹實(shí)施°

本質(zhì)量目標(biāo)及其分解、考核辦法見(jiàn)本手冊(cè)的0.5.2和0.5.3部分。

法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）：

2019年H月15口

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.5

0.5.1質(zhì)量方針說(shuō)明

1）質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，使各級(jí)管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針是本公

司各項(xiàng)工作的宗旨和方向；

2）通過(guò)制定量化的質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)質(zhì)量方針：

3）通過(guò)每年管理評(píng)審，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，促進(jìn)質(zhì)量保證體

系持續(xù)改進(jìn)；

4）質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控制。

0.5.2質(zhì)量目標(biāo)分解

質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期

1.叉車(chē)維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；交付給客戶使用合格

每年

率達(dá)到100%。

2.報(bào)障急修按時(shí)到達(dá)率達(dá)到95%o每年

3.合同履約率100%,顧客滿意度調(diào)查率達(dá)50%以上，較滿意平均達(dá)

到90%以上。每年

4.每許可周期內(nèi)上述指標(biāo)在今后三年內(nèi)每年遞增0.5%每年

5.全年重大安全事故為零每年

6.全年火災(zāi)事故為零每年

7.特種作業(yè)人員持證上崗率為100%每年

8.無(wú)環(huán)境污染事故、杜絕重大職業(yè)病危害事故和放射性衛(wèi)生事故每年

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題質(zhì)量方針和目標(biāo)章節(jié)號(hào)0.5

公司總質(zhì)量目

標(biāo)分解：質(zhì)量分目標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期

主要負(fù)責(zé)部門(mén)

1.合同履約率100%,顧客滿意度調(diào)查率達(dá)50%以上，

較滿意平均達(dá)到90與以上每年

銷(xiāo)售部/配件部2.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年

/倉(cāng)庫(kù)3.無(wú)環(huán)境污染事故、無(wú)重大職業(yè)病危害事故和放射性

每年

衛(wèi)生事故

4.采購(gòu)材料零部件及時(shí)沒(méi)有影響施工每年

5.計(jì)量器具按時(shí)檢定率達(dá)到103%每年

1.年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率295%每年

2.特種作業(yè)人員持證上崗率為100%每年

辦公室3.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年

4.無(wú)環(huán)境污染事故、無(wú)重大職業(yè)病危害事故和放射性

每年

衛(wèi)生事故

1.檢驗(yàn)出錯(cuò)次數(shù)＜1次每年

2.叉車(chē)維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；交付

每年

給客戶使用合格率達(dá)到100%。

品管部

3.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年

4.無(wú)環(huán)境污染事故、無(wú)重大職業(yè)病危害事故和放射性

每年

衛(wèi)生事故

1.機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛（叉車(chē)）報(bào)障處理及時(shí)率295%每年

2.叉車(chē)維修質(zhì)量一次檢驗(yàn)合格率達(dá)到95%以上；交付

每年

給客戶使用合格率達(dá)到100%。

3.施工方案、修理計(jì)劃符合標(biāo)準(zhǔn)，要求達(dá)到100%。

每年

維修部

4.技術(shù)文件出錯(cuò)次數(shù)W1次每年

5.全年重傷以上事故、重大安全及火災(zāi)事故為零每年

6.無(wú)環(huán)境污染事故、無(wú)重大職業(yè)病危害事故和放射性

每年

衛(wèi)生事故

財(cái)務(wù)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表統(tǒng)計(jì)及時(shí)率295%每年

0.5.3質(zhì)量目標(biāo)定期考核辦法

質(zhì)量目標(biāo)是可度量的，并與質(zhì)量方針保持一致性；質(zhì)量目標(biāo)的考核（測(cè)量）

是從上向下，一級(jí)考核一級(jí)；目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是從下向上一級(jí)保證一級(jí)。公司與部門(mén)的質(zhì)量目

標(biāo)的檢查與考核由辦公室牽頭匯同質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實(shí)施。結(jié)合《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

控制程序》匯總的各數(shù)據(jù)進(jìn)行各部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)考核。

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題質(zhì)量保證體系組織章節(jié)號(hào)0.6

0.6.1質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)本公司機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛（叉車(chē)）修理許可項(xiàng)目特性和本公司的實(shí)際情況，建立、健全

了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人以正式任命文件的形式任命質(zhì)

量保證工程師、各質(zhì)量保證控制系統(tǒng)責(zé)任人員，詳見(jiàn)任命書(shū)文件。

0.6.2編制、審核和批準(zhǔn)

《質(zhì)量保證手冊(cè)》的起草工作由法定代表人主持策劃；質(zhì)量保證工程師組織編制，換

版和修訂，對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)的保管及使用情況實(shí)施監(jiān)督。法定代表人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)

施。

0.6.3.質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放、使.

0.6.3.1本質(zhì)量保證手冊(cè)由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；

0.6.3.2質(zhì)量保證手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊(cè)上加蓋“受控”

印章，并填寫(xiě)受控編號(hào)，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊(cè)只做編號(hào)，

概不進(jìn)行跟蹤控制。質(zhì)量保證手冊(cè)“受控”發(fā)放的對(duì)象由質(zhì)量保證工程師確定，其

范圍為最高管理層、相關(guān)職能部門(mén)的負(fù)責(zé)人。

0.6.3.3本質(zhì)量保證手冊(cè)的持有人應(yīng)愛(ài)護(hù)質(zhì)量保證手冊(cè)，確保其完整、整潔，任何個(gè)

人或部門(mén)不得私自向其他人或單位提供質(zhì)量保證手冊(cè)，也不準(zhǔn)復(fù)印；

0.6.3.4當(dāng)質(zhì)量保證手冊(cè)持有人因工作變更不需要繼續(xù)持有時(shí)，必須到辦公室辦理歸

還手續(xù)。

0.6.4.質(zhì)量保證手冊(cè)的修.

0.6.4.1質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)運(yùn)行實(shí)踐需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由相關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，

經(jīng)質(zhì)量保證工程師宙核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

0.6.4.2質(zhì)量保證手冊(cè)的主要內(nèi)容有重大修改時(shí)，由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修訂，

并按原審批程序進(jìn)行報(bào)批。

0.6.5.質(zhì)量保證體系發(fā)生變化的管理

質(zhì)量保證體系發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)按照規(guī)定程序進(jìn)行完善，修訂相應(yīng)的質(zhì)量保證體系

文件，必要時(shí)對(duì)質(zhì)量保證手冊(cè)進(jìn)行再版。

質(zhì)量保證體系發(fā)生變化，一般是指單位生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系人員配備及其職能、

生產(chǎn)過(guò)程控制要素發(fā)生變化（減少或者增加）、特種設(shè)備安全有關(guān)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)

規(guī)范等發(fā)生變更，以及特種設(shè)備安全監(jiān)管部門(mén)對(duì)質(zhì)量保證體系提出新的要求，原有的質(zhì)

量保證體系已經(jīng)不能適應(yīng)，需要進(jìn)行修改、修訂等情況。

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1

1、（主管部門(mén)/責(zé)任人：總經(jīng)理；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、辦公室、品管部、維

修部、銷(xiāo)售部、配件部；配合部門(mén)：財(cái)務(wù)審計(jì)）

2、管理職責(zé)

1.1職責(zé)、權(quán)限

1.1.1責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限

?“工代表人：足心種改善安全、隨■費(fèi)任的第一貢任人.片全公司的機(jī)動(dòng)IRT翱女乍＞假理?"未護(hù)保養(yǎng)》蟾工質(zhì)it、攵全工作負(fù)全面的臧號(hào)責(zé)任以及法律貢任?并任命質(zhì)?保證工程Rh各質(zhì)1拄制系統(tǒng)

責(zé)任人.耍小發(fā)施偵此次全力針和H標(biāo)、并員貴的珅評(píng)審和內(nèi)然溝通；原城與杈以詳見(jiàn)本質(zhì)力于粉附件4?

?質(zhì)，保彳?tm公司管訓(xùn)》成則￡■公司質(zhì)■保證體樂(lè)質(zhì)保n配”的職費(fèi)與權(quán)廉詳見(jiàn)*a■廠上々門(mén)6

?技術(shù)倒貨人，姿至畫(huà)負(fù)選木公司侑技術(shù)工作.n按口總抬現(xiàn)負(fù)黃.技術(shù)負(fù)設(shè)人職說(shuō)與杈/詳見(jiàn)本加JRF戲用ft6?

?各JK?控制條婉倩任人，在瓜魚(yú)保錢(qián)工用前的糧導(dǎo)下.技蛆場(chǎng)量保北體系為安災(zāi)時(shí)所費(fèi)it的JR量的1條微■行相雙職機(jī)時(shí)注初條就是西方效實(shí)tt優(yōu)激?僦量各檢?1系統(tǒng)責(zé)任入聯(lián)JR與則許見(jiàn)本JK量手冊(cè)附

件6.

1.1.2職能部門(mén)職責(zé)、權(quán)限

?辦公室：歸11外界公司的費(fèi)■方&"D目幃.色晶及開(kāi).考核朝內(nèi)體溝通.夕費(fèi)崗付職費(fèi)的制定，負(fù)青員工tM好你效果博育；

?希修郡：負(fù)費(fèi)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),技術(shù)EZX#Mtt￡E*GL&?M*「的過(guò)程抖Mb，技術(shù)史播?

?〕【能各北”負(fù)貨與廈st保證體是否關(guān)文件的收集.整理力日般的管理工作.具體部門(mén)飄奏與權(quán)來(lái)詳見(jiàn)《點(diǎn)位取青及權(quán)第＞?

?各部門(mén)在每個(gè)過(guò)程或活動(dòng)中的職能以及某一過(guò)程或活動(dòng)中各部門(mén)間的配合接口關(guān)系詳

見(jiàn)具體程序文件?。

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題管理職責(zé)章節(jié)號(hào)1

1.2管理評(píng)審

1.2.1職責(zé)

?法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)按規(guī)定的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審工作；

?質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需資料及負(fù)責(zé)實(shí)施管

理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

1.2.2控制要求

1.2.2.1總則

管理層應(yīng)當(dāng)每年至少對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性進(jìn)行一次管

理評(píng)審，管理評(píng)審由法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)，評(píng)審內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)當(dāng)予以記

錄，并且形成評(píng)審報(bào)告，由法定代表人（主要負(fù)責(zé)人）批準(zhǔn)。

1.4.2.1評(píng)審輸入

本公司管理評(píng)審輸入包括與現(xiàn)行質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息：

a）外部和內(nèi)部審核結(jié)果；

b）顧客反饋，包括滿意程度測(cè)量及與顧客溝通的結(jié)果等；

c）過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品的符合情況，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果等；

d）改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的狀況；

e）以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況；

f）可能影響質(zhì)量保證體系的各種的變化，主要包括內(nèi)外部環(huán)境的變化等；

g）對(duì)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的建議。

1.4.2.3評(píng)審輸出

a）質(zhì)量保證體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)措施，包括質(zhì)量安全方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)

構(gòu)、等方面的評(píng)價(jià)；

b）與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

c）資源需求等。

1.4.3支持性文件**CC/QP01《管理評(píng)審控制程序》

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題質(zhì)量保證體系文件章節(jié)號(hào)2

（主管部門(mén)/責(zé)任人:質(zhì)保工程師；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：辦公室、品管部、維修部、銷(xiāo)售部、

配件部、倉(cāng)庫(kù)；配合部門(mén)/責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審計(jì)。）

2.01概要

質(zhì)量保證體系文件，包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)（工藝）文件和記錄、質(zhì)

量計(jì)劃等。

2.02控制要求

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

本質(zhì)量保證手冊(cè)系統(tǒng)描述了本公司質(zhì)量保證體系的基本情況，其中包括：

⑴術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；

⑵質(zhì)量保證體系的適用范圍；

（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；

⑷質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，以及與生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)等的關(guān)系，-）［

且配有單位組織機(jī)構(gòu)圖和質(zhì)量保證體系組織結(jié)構(gòu)圖；

⑸質(zhì)量保證體系基本要素及相關(guān)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的要求以及相互關(guān)系。

2.2程序文件

程序文件與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的相關(guān)要求，并且符合本單位的實(shí)際情

況，具有可操作性。包括有文件和記錄控制、合同控制、設(shè)計(jì)控制、材料和零部件控制

等。

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的

詳細(xì)作業(yè)（工藝）文件。包括:管理制度、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、工藝文件、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和

管理制度等。

質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保修理質(zhì)量保證體系

的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)

定和要求，并按照《記錄控制程序》進(jìn)行管理。

2.4質(zhì)量計(jì)劃

（1）包括控制項(xiàng)目、內(nèi)容及要求、過(guò)程中實(shí)際操作要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，以

及客戶、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)簽字確認(rèn)的規(guī)定。每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)包括

（2）控制內(nèi)容要求；

（3）過(guò)程中實(shí)際操作要求；

（4）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

詳見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附件5。

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題文件和記錄控制章節(jié)號(hào)3

（主管部門(mén)/責(zé)任人:質(zhì)保工程師；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：辦公室、品管部、維修部、銷(xiāo)售

部、配件部、倉(cāng)庫(kù)；配合部門(mén)/責(zé)任人：總經(jīng)理、財(cái)務(wù)審計(jì)。）

3.01職責(zé)

?質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)文件和支持性

文件編寫(xiě)、格式、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、起草、審批的管理工作；辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序

文件、管理制度利作業(yè)文件及外來(lái)文件整理、發(fā)放、歸檔的管理工作；

?維修部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，技術(shù)工藝文件的管理工作；各部門(mén)負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有

關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。

3.02控制要求

3.1文件控制內(nèi)容

3.1.1為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量保證體系要求有關(guān)的文件必

須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。

3.1.2文件的審批

?所有文件發(fā)布前，須有相應(yīng)職責(zé)人或授權(quán)人審核、審批，以確保其適宜性；

?質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；

?程序文件、管理制度由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)；

?作業(yè)（工藝）文件可根據(jù)性質(zhì)不同由各部門(mén)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審核；技

術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

3.1.3文件的評(píng)審

本公司質(zhì)量保證體系文件發(fā)布運(yùn)行后，每隔半年由質(zhì)量保證工程師收集文件執(zhí)行情況

的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行更改

并再次得到審批。

3.1.4文件的管理

.所以文件需保證清晰、便于識(shí)別和檢索。

.辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件及管理性文件（包含外來(lái)文件）登記、發(fā)放、歸檔管理

工作。

.技術(shù)性文件（包含外來(lái)文件）由維修部負(fù)責(zé)管理。

.及時(shí)從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件，防止錯(cuò)用、誤用；若為法律或積累知識(shí)

需要保留已作廢的文件，在保留的文件上標(biāo)識(shí)“作廢保留文件”章隔離存放。

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題文件和記錄控制章節(jié)號(hào)3

.確保各使用場(chǎng)所都能獲得有效版本。

.外來(lái)文件能按規(guī)范有效識(shí)別、分發(fā)及控制；外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)

范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、各型式試驗(yàn)報(bào)告、資格證明文件等。

3.1.5文件的更改

本公司文件的更改應(yīng)處于受控狀態(tài)：

-文件的更改由編寫(xiě)部門(mén)填寫(xiě)文件更改申請(qǐng)表，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；

?所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。

3.2記錄控制內(nèi)容

（1）質(zhì)量保證體系的各類(lèi)無(wú)錄歸公司所有，應(yīng)予以妥善保存，以提供符合要求和質(zhì)量保

證體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并可追溯。

（2）本公司編制了《記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量保證體系的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸

檔、貯存、檢索、保存期限和處置等進(jìn)行了規(guī)定。

（3）質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、人員、場(chǎng)所所使用的相關(guān)記錄表格（空白表格樣式）,

應(yīng)是有效版本。

（4）對(duì)TSG07-2019標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄和程序文作、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等要求的

記錄，應(yīng)認(rèn)真控制，重點(diǎn)管理好以下記錄：

內(nèi)部審核記錄；管理評(píng)審記錄；

人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；（人員檔案記錄）

為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其工程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；（各類(lèi)作業(yè)記錄和檢驗(yàn)記錄）

對(duì)工程要求的評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施；（合同評(píng)審記錄）

施工方案；

供方評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的必要措施；（合格供方檔案記錄）

可追溯性要求的惟一性標(biāo)識(shí)；

檢測(cè)儀器檢定（校準(zhǔn)）記錄；

授權(quán)放行工程的人員及工程驗(yàn)證記錄；

不合格的性質(zhì)及處置記錄；

采取預(yù)防、糾正措施結(jié)果的記錄；

安全管理方面的記錄V

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題文件和記錄控制章節(jié)號(hào)3

3.3支持性文件

3.3.1**CC/QP02《文件控制程序》

3.3.2**CC/QP03《記錄控制程序》

3.3.5**CC/QP05《施工方案編制控制程序》

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題合同控制章節(jié)號(hào)4

（主管部門(mén)/責(zé)任人：總經(jīng)理；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：品管部、維修部、銷(xiāo)售部、配件部、

倉(cāng)庫(kù)；配合部門(mén)/責(zé)任人：質(zhì)保工程師、辦公室。）

4.01職責(zé)

?總經(jīng)理、銷(xiāo)售部歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的評(píng)審及服務(wù)工作：

?各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審工作。

4.02控制要求

4.1合同要求的確定

4.L1銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員與顧客溝通，負(fù)責(zé)調(diào)查收集市場(chǎng)相關(guān)信息，明確產(chǎn)品

有關(guān)要求。

4.1.2合同要求，主要包括：

a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對(duì)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的要求；

b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求；

c）產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，應(yīng)隨時(shí)了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求；

d）本公司確定的附加要求，如：采用新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)以及超越顧客的需求。

4.2合同要求的評(píng)審

4.2.1評(píng)審管理

銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審及與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同組織確定的附

加要求實(shí)施評(píng)審。

評(píng)審必須在合同簽訂之前進(jìn)行，確保合同的履行符合顧客要求。

4.2.2評(píng)審方式

主要根據(jù)合同的不同要求，確定用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審等方式。

4.2.3通過(guò)合同的評(píng)審應(yīng)達(dá)到：

a）確保理解產(chǎn)品要求；

b）顧客沒(méi)有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前得到確認(rèn)；

c）以前與現(xiàn)有產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過(guò)評(píng)審達(dá)到解決；

d）本公司通過(guò)初步策劃提供必要的資源和技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對(duì)產(chǎn)品使用,

交付和各方面要求。

4.2.4評(píng)審記錄

產(chǎn)品要求的評(píng)審記錄由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果及在評(píng)審中提出的跟蹤措施。

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題合同控制章節(jié)號(hào)4

4.2.5合同要求的變更

與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)將變更信息書(shū)面?zhèn)鬟f有關(guān)部門(mén)和人員、確保合同及

時(shí)全面執(zhí)行，必要時(shí)重新對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審。

4.3顧客溝通

4.3.1本公司與顧客溝通職能部門(mén)為銷(xiāo)售部。具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性聯(lián)系并建立顧

客檔案；

4.3.2溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門(mén)訪問(wèn)，必要時(shí)組織相關(guān)

人員與顧客學(xué)習(xí)討論、分析并制定相關(guān)的措施。

4.3.3聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容：

a）合同簽訂前，由銷(xiāo)售部專(zhuān)人通過(guò)各種渠道，與顧客溝通，充分理解合同

條款，明確顧客對(duì)產(chǎn)品的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門(mén)。

b）合同簽訂后，明確規(guī)定聯(lián)系方式，保持履約期與顧客的溝通。

c）合同履行后仍要保持與顧客的溝通，以得到來(lái)自顧客必要信息反饋，特別

是對(duì)顧客投訴，要給予必要的回復(fù)。

4.4合同相關(guān)文件管理

簽訂的施工合同、審批、合同評(píng)審記錄應(yīng)按《文件控制程序》、《記錄控制程序》規(guī)定

進(jìn)行妥善保管。

4.5支持性文件

4.5.1**CC/QP04《合同控制程序》

4.5.2**CC/QP02《文件控制程序》

4.5.3**CC/QP03《記錄控制程序》

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)5

（主管部門(mén)/責(zé)任人：維修部；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：品管部、配件部、倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售部；

配合部門(mén)/責(zé)任人：總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)。）

5.01職責(zé)

.維修部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施工作，進(jìn)行設(shè)計(jì)的策劃和施工方案編制

策劃，確定設(shè)計(jì)的組織和技術(shù)接口，輸入、輸出、驗(yàn)證、評(píng)審及更改和確認(rèn)等；

.技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目建議書(shū)，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計(jì)及施工的方案；品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的

檢驗(yàn)和試驗(yàn)；維修部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的修理、維護(hù)保養(yǎng)調(diào)試。

5.02控制要求

5.1設(shè)計(jì)策劃

5.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)范圍

a）產(chǎn)品的修理的施工方案編制。

b）修理工藝過(guò)程的設(shè)計(jì)。

c）工藝改善或特定要求的零部件設(shè)計(jì)。

5.2設(shè)計(jì)的輸入

5.2.1公司對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)予以確定，并予以記錄，這些輸入包括：

.對(duì)產(chǎn)品的功能和性能要求；對(duì)修理的要求；

.適用的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等要求；

.顧客和（或）市場(chǎng)反饋的各項(xiàng)產(chǎn)品要求；

.可參照的以往設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的信息；

.必需明確的其它要求。

5.2.2設(shè)計(jì)輸入的審批

技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，對(duì)其中不完整、相互矛盾和不清楚的輸

入要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入信息的充分性和適宜性。

5.3設(shè)計(jì)輸出

5.3..維修部根據(jù)策劃的安排開(kāi)展設(shè)計(jì)工作，并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件（設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括

施工方案、施工工藝、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等）。

5.3.2設(shè)計(jì)輸出文件應(yīng)滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；給修理過(guò)程提供的適當(dāng)信息；包含或引

用產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；并應(yīng)當(dāng)滿足法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等

要求；

5.3.3規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，用戶或法規(guī)要求時(shí)，還應(yīng)包

括環(huán)保的要求。

5.3.4所有設(shè)計(jì)圖紙、施工方案等設(shè)計(jì)輸出文件均應(yīng)在設(shè)計(jì)責(zé)任人審核確認(rèn)和技術(shù)負(fù)

文件號(hào)AACC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題設(shè)計(jì)控制章節(jié)號(hào)5

責(zé)人的審批批準(zhǔn)后方可發(fā)放。

5.4設(shè)計(jì)評(píng)審

設(shè)計(jì)評(píng)審應(yīng)在設(shè)計(jì)的各個(gè)階段評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；必要時(shí)，提出改

進(jìn)措施。

5.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證

5.5.1為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排，品管部負(fù)責(zé)對(duì)樣

機(jī)檢驗(yàn)、測(cè)試和模擬試驗(yàn)；

5.5.2檢驗(yàn)、試驗(yàn)完成后，由維修部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核實(shí)，提出改進(jìn)意見(jiàn)和跟蹤措施，報(bào)

總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.5.5維修部保存設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)確認(rèn)結(jié)果和采取改進(jìn)措施的記錄。

5.6設(shè)計(jì)更改

5.6.1安全技術(shù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品有新要求時(shí)，應(yīng)更改設(shè)計(jì)并經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)。

5.6.2當(dāng)采用新技術(shù)、新工藝施工時(shí)，設(shè)計(jì)更改評(píng)審后，還應(yīng)對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證

和確認(rèn)。

5.6.3更改的評(píng)審結(jié)果和由于更改而應(yīng)采取的必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

5.7外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制

外來(lái)文件（設(shè)計(jì)文件）包括與本企業(yè)機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛（叉車(chē)）修理所相關(guān)的法律、法

規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)等，也包括產(chǎn)品與部件有關(guān)的外來(lái)單位的設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件

鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告等，

當(dāng)文件由外來(lái)單位提供時(shí)，外來(lái)文件（設(shè)計(jì)文件）應(yīng)按《施工方案編制控制程序》、《文

件控制程序》中規(guī)定的要求執(zhí)行。

5.8質(zhì)量計(jì)劃

詳見(jiàn)附件5相應(yīng)內(nèi)容。

5.9支持性文件

5.9.l**CC/QP05《施工方案編制控制程序》

5.9.2**CC/QP02《文件控制程序》

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題材料與零部件控制章節(jié)號(hào)6

（主管部門(mén)/責(zé)任人：銷(xiāo)售部；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：品管部、維修部、配件部、倉(cāng)庫(kù);

配合部門(mén)/責(zé)任人：總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室。）

6.01職責(zé)

?銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行選擇與評(píng)價(jià)，編制合格供方表；

?品管部負(fù)貢對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證工作；

6.02控制要求

按《材料、零部件控制程序》對(duì)材料、零部件的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、

代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。

按《文件控制程序》及《記錄控制程序》規(guī)范各相關(guān)記錄。

6.1采購(gòu)物資分類(lèi)

6.1.1根據(jù)物資對(duì)最終產(chǎn)品性能的影響程度，將采購(gòu)物資分為以下三類(lèi)：

（1）重要物資A:直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致客戶投訴的物資；

（2）一般物資B：不影響使用性能，即使有影響但采取措施可以彌補(bǔ)的物發(fā)；

（3）輔助物資C:包裝材料及在生產(chǎn)過(guò)程中起輔助作用的物資。

6.2采購(gòu)過(guò)程

6.2.1控制采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)品符合規(guī)定要求。包括；

（1）識(shí)別采購(gòu)品對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的影響；

（2）對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇；

（3）確定采購(gòu)文件，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，控制不合格品，防止誤用。

6.2.2對(duì)供方提供產(chǎn)品的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇。包括：

（1）對(duì)其質(zhì)量保證體系進(jìn)行審核，評(píng)價(jià)定期供貨能力；

（2）對(duì)供方經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付情況及處理問(wèn)題的能力進(jìn)行評(píng)審；

（3）相關(guān)方對(duì)供方滿意程度（服務(wù)和支持）的評(píng)價(jià)。

（4）評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄，并保存。

6.3采購(gòu)合同

對(duì)于比較重要產(chǎn)品的采購(gòu)，銷(xiāo)售部在采購(gòu)之前應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，在合同中應(yīng)

規(guī)定：

1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息（應(yīng)包括產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、要求、數(shù)量、交貨

期、售后服務(wù)等）；

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題材料與零部件控制章節(jié)號(hào)6

2）執(zhí)行及驗(yàn)收的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等；

3）以及其他按照相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)列入合同的條款。

在與供方溝通前，銷(xiāo)售部應(yīng)確保采購(gòu)的信息所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。

6.4材料.、零部件驗(yàn)收控制

6.4.1品管部對(duì)所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購(gòu)和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)

品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求；

6.4.2未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；

6.4.3當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)其驗(yàn)證的安排

和放行的方法作出規(guī)定；

6.4.4所有的材料、零部件的驗(yàn)收必須由采購(gòu)責(zé)任人簽字確認(rèn)。

6.4.5采購(gòu)責(zé)任人應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行笈驗(yàn)，并對(duì)供方進(jìn)行檢查、重新評(píng)定。

6.5材料的標(biāo)識(shí)控制

采購(gòu)產(chǎn)品（原材料、零部件等）進(jìn)廠，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置于待檢區(qū)，對(duì)于本身未做產(chǎn)

品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的采購(gòu)產(chǎn)品，需掛上“材料標(biāo)識(shí)卡”或貼上“零部件標(biāo)簽”，注明產(chǎn)

品名稱(chēng)、規(guī)格、編號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日等。詳見(jiàn)《倉(cāng)庫(kù)管理制度》

6.6材料、零部件的存放與保管

已有入庫(kù)手續(xù)的材料、零部件存放和保管應(yīng)在有庫(kù)房、儲(chǔ)存場(chǎng)地和標(biāo)識(shí)

的地方存放和保管。庫(kù)房、儲(chǔ)存場(chǎng)地應(yīng)整潔、物品放置有序、有防火、防潮防腐措施。

（詳見(jiàn)倉(cāng)庫(kù)管理制度）

6.7材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制

6.7.1車(chē)間/項(xiàng)目按維修部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。

領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。

6.7..余料或退回的材料，應(yīng)按《倉(cāng)庫(kù)管理制度》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6.8材料代用

6.8.1材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時(shí)，銷(xiāo)售部應(yīng)辦理代用手續(xù)后方可

領(lǐng)、發(fā)料。

6.8.2**CC/QM-2019版本/版次A.0

重要結(jié)

構(gòu)件的

材料的

代用，

應(yīng)由維

修部進(jìn)

行確

認(rèn)，并

經(jīng)設(shè)計(jì)

控制系

統(tǒng)責(zé)任

人、技

術(shù)負(fù)責(zé)

人會(huì)

簽。

文件號(hào)

標(biāo)題材料與零部件控制章節(jié)號(hào)6

6.9質(zhì)量計(jì)劃

詳見(jiàn)附件5相應(yīng)內(nèi)容。

6.10支持性文件

6.10.1**CC/QP06《材料、零部件控制程序》

6.10.2**CC/QG06《倉(cāng)唐管理規(guī)定》

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)7

（主管部門(mén)/責(zé)任人：維修部；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：品管部、銷(xiāo)售部、配件部、倉(cāng)庫(kù)；

配合部門(mén)：總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室。）

7.01職責(zé)

（1）T藝質(zhì)量捽制系統(tǒng)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)（T藝）捽制的管理和捽制：

（2）維修部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件編制及管理；

（3）維修部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）的實(shí)施；

（4）維修部負(fù)責(zé)對(duì)工藝紀(jì)律執(zhí)行的管理，品管部進(jìn)行協(xié)助；

（5）維修部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)，品管部負(fù)責(zé)工裝的維護(hù)和管理；

7.02工作要求：

2.1作》（T藝）文件內(nèi)容：

（1）叉車(chē)的維修工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等；

（2）叉車(chē)的保養(yǎng)工作指引、故障排除方法等；

（3）叉車(chē)檢驗(yàn)工作指引、檢驗(yàn)規(guī)范等；

（4）叉車(chē)維保施工方案等；

（5）各類(lèi)操作規(guī)程。

2.2作業(yè)（T.藝）文件的編制：

（1）根據(jù)叉車(chē)制造商的維修保養(yǎng)技術(shù)要求，本公司維修保養(yǎng)的技術(shù)水平，人員作業(yè)能

力，以及現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法律、法規(guī)的要求進(jìn)行編制。

（2）作業(yè)（工藝）文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理、具有可操作性。

（3）所有的作業(yè)（工藝）文件應(yīng)由在各自范圍內(nèi)組織專(zhuān)業(yè)人員編制、由相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任

人審核簽字后，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行實(shí)施。

2.3作業(yè)（T藝）文件的修改、保管、發(fā)放、回收和作廢，按《文件控制程序》執(zhí)行.

2.4作業(yè)（工藝）文件驗(yàn)證：

對(duì)采用的新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范、新規(guī)程必須進(jìn)行工藝性驗(yàn)證，待驗(yàn)證正確，合

理，可操作后方可組織實(shí)施。驗(yàn)證的方法參照《施工方案編制控制程序》進(jìn)行《

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題作業(yè)（工藝）控制章節(jié)號(hào)7

2.5作業(yè)（工藝）文件實(shí)施：

批準(zhǔn)后的作業(yè)（工藝）文件，應(yīng)由維修部組織維修保養(yǎng)及服務(wù)過(guò)程中的相關(guān)人員進(jìn)行

培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

2.6作業(yè)（工藝）紀(jì)律：

（1）作業(yè)（工藝）文件是指導(dǎo)叉車(chē)維修、保養(yǎng)和檢驗(yàn)的依據(jù)，在執(zhí)行過(guò)程中，由設(shè)計(jì)

與工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人組織定期對(duì)作業(yè)（工藝）紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。

（2）對(duì)于忽視產(chǎn)品質(zhì)量、違反工藝紀(jì)律、不執(zhí)行操作規(guī)程等造成質(zhì)量事故，由檢驗(yàn)與

試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人提出相應(yīng)的處理意見(jiàn)，上報(bào)質(zhì)量保證工程師給予處置。

7.03作業(yè)過(guò)程控制

叉車(chē)維修保養(yǎng)施工控制，包括施工前準(zhǔn)備工作，明確施工現(xiàn)場(chǎng)人員職責(zé)分工、施工

過(guò)程控制點(diǎn)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題處理措施等。

裝配調(diào)試質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)當(dāng)對(duì)施工過(guò)程情況進(jìn)行檢查，作出記錄C

詳細(xì)維修保養(yǎng)施工過(guò)程要求按《義車(chē)維修保養(yǎng)施工過(guò)程控制程序》

7.04質(zhì)量計(jì)劃

詳見(jiàn)附件5相應(yīng)內(nèi)容。

7.05支持性文件

7.5.1**CC/QPO7《作業(yè)（工藝）控制程序》

7.5.2**CC/QP16《叉車(chē)維修保養(yǎng)施工過(guò)程控制程序》

文件號(hào)**CC/QM-2019版本/版次A.0

標(biāo)題焊接控制章節(jié)號(hào)8

（主管部門(mén)/責(zé)任人：維修部；執(zhí)行部門(mén)/責(zé)任人：品管部、配件部、倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售部;

配合部門(mén)/責(zé)任人：總經(jīng)理、質(zhì)保工程師、辦公室。）

8.01職責(zé)

?維修部負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定管理、焊接工藝文件編制；

?品管部負(fù)責(zé)焊接過(guò)程檢驗(yàn)；

?銷(xiāo)售部、配件部、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)焊接材料采購(gòu)、焊接材料發(fā)放；

?維修部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備管理及生產(chǎn)協(xié)調(diào)等工作、負(fù)責(zé)產(chǎn)品和試板的焊接。

8.02控制要求

8.1焊接人員管理

8.1.1焊工培訓(xùn)應(yīng)委托有焊工考試委員會(huì)的單位組織培訓(xùn)與考試，以取得焊工資格

證書(shū)，按《人員培訓(xùn)、考核及其管理控制程序》執(zhí)行。

8.1.2焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)經(jīng)常檢查合格焊工的焊接記錄，負(fù)責(zé)建立焊工業(yè)

績(jī)檔案，其內(nèi)容包括基本知識(shí)考試成績(jī)、技能考試合格項(xiàng)目、有效期、產(chǎn)品焊接一次合格

率、超次返修和質(zhì)量事故記錄等。

8.