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安全生產(chǎn)規(guī)章制度

■受控

受控狀態(tài)

□非受控

編制部門：綜合管理部

審核人:

批準(zhǔn)人：

發(fā)布日期：2014年7月7日生效日期：2014年7月7日

前言

一、本文件是本公司管理制度之一，主要是針對公司安全生產(chǎn)管

理制度方面，全體員工務(wù)必遵守、執(zhí)行。

二、本文件按《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQ/T9006-2010)

的要求，與本公司的安全生產(chǎn)的方針、目標(biāo)相一致。

三、本程序文件更換新版本時，其編制、審批和發(fā)放要求與舊版本相

同。更換新版本時應(yīng)收回舊版本。

制修訂記錄

文件編號***.***一0]

制定部門綜合管理部

發(fā)布/實施日期2014年7月7日/2014年7月7日（受控）

頁次版次制/修訂日期制/修訂摘要

制132A/12014年7月7口制定

修

訂

記

錄

目錄

安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度.............................................................5

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度...........................................................7

設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)及配備安全管理人員的制度.......................................10

識別、獲取、評審、更新安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度............................13

領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班管理制度....................................................16

班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度............................................................19

安全費用提取和使用管理制度......................................................26

工傷保險管理制度..........................................................30

安全文件檔案管理制度............................................................33

風(fēng)險評估和控制管理制度..........................................................35

安全教育培訓(xùn)管理制度............................................................39

特種（設(shè)備）作業(yè)人員安全管理制度...............................................44

設(shè)備設(shè)施安全管理制度............................................................50

建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理制度..............................................55

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理制度........................................................59

生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理制度........................................................61

施工和檢（維）修、保養(yǎng)安全管理制度.............................................64

（重大）危險源管理制度..........................................................66

危險作業(yè)安全管理制度............................................................70

承包商安全管理規(guī)定..............................................................73

供應(yīng)商安全管理制度..............................................................75

相關(guān)方及外用工（單位）安全管理規(guī)定.............................................79

職業(yè)健康（衛(wèi)生）管理制度........................................................81

勞動防護(hù)用品和保健品管理制度....................................................87

安全檢查及隱患治理管理制度......................................................93

應(yīng)急管理制度.....................................................................96

事故管理制度....................................................................104

消防安全管理制度...............................................................106

“三違”行為管理制度...........................................................111

安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度................................................113

變更管理制度....................................................................116

安全績效評定管理制度...........................................................126

操作牌與檢修牌管理制度.........................................................130

管理制度評審和修訂管理制度.....................................................134

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安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度

1、目的

安全工作是公司的首位工作，搞好安全生產(chǎn)，不僅關(guān)系到企業(yè)的興衰

成亡，更關(guān)系到國家財產(chǎn)不受損失和維護(hù)廣大員工生命安全。為推動

公司安全工作的規(guī)范化管理，使各部門的安全工作有目標(biāo)、行為有規(guī)

范、考核有標(biāo)準(zhǔn)、獎懲有依據(jù)，結(jié)合公司安全生產(chǎn)的實際，特制定《安

全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度》。

2、范圍

全單位

3、依據(jù)

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

3.2《上海市安全生產(chǎn)條例》

3.3《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQT9006-2010)

4、職責(zé)

各部門負(fù)責(zé)人需認(rèn)真按照此制度對安全目標(biāo)進(jìn)行實施和考核

5、內(nèi)容

5.1.目標(biāo)制定的原則

5.1.L整合一致原則。公司安全目標(biāo)是各部門分目標(biāo)的依據(jù)，各部

門的目標(biāo)要服從公司總體目標(biāo)。

5.12均衡協(xié)調(diào)原則。各部門目標(biāo)之間，要注意協(xié)調(diào)均衡，正確處

理好主次目標(biāo)之間的主從關(guān)系和各分目標(biāo)之間任務(wù)、范圍、職責(zé)、權(quán)

5

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限關(guān)系以及各個目標(biāo)實施進(jìn)程上的同步關(guān)系，以保證總體目標(biāo)的實

現(xiàn)。

5.1.3.分層負(fù)責(zé)原則。公司總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)任

人，領(lǐng)導(dǎo)班子對公司目標(biāo)負(fù)責(zé)，同時對各部門的分目標(biāo)提出要求，各

部門的組長是安全生產(chǎn)的第一負(fù)責(zé)人對本部門的目標(biāo)負(fù)責(zé)。

52目標(biāo)制定的程序

5.2.1、公司每年初根據(jù)集團(tuán)公司安全目標(biāo)規(guī)劃和上級布置的工作

任務(wù)，結(jié)合公司實際情況，研究制定出公司安全奮斗目標(biāo)，并形成文

件下發(fā)各部門。

5.22各部門安全目標(biāo)制定實行自上而下、層層分解。

5.23各分管領(lǐng)導(dǎo)要按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的職責(zé)在公司安全奮斗目

標(biāo)指導(dǎo)下，與分管部門的組長研究制定本部門的分目標(biāo)，形成書面資

料報分管領(lǐng)導(dǎo)、安全監(jiān)察室。

524.各部門按照分管領(lǐng)導(dǎo)所確定的分目標(biāo)，由各部門安全生產(chǎn)

的第一負(fù)責(zé)人根據(jù)部門的具體情況，細(xì)劃成各具體目標(biāo)，要對每項目

標(biāo)完成的時間、進(jìn)度和所達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)有具體要求，落實到每個崗位,

責(zé)任到人。

5.3.目標(biāo)的內(nèi)容

5.3.1.上級部門及公司所布置、安排的日常工作。

5.3.2、公司安全生產(chǎn)的實際，需要完善和強(qiáng)化的安全工作。

5.4.目標(biāo)的實施

5.4.1.各部門按照本部門所制定的目標(biāo)，由部門第一負(fù)責(zé)人檢查督促

6

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本部門目標(biāo)完成情況，每月針對目標(biāo)完成情況及未完成原因進(jìn)行分

析、通報，獎優(yōu)懲劣，增添措施，保證目標(biāo)進(jìn)度。

5.4.2、副總經(jīng)理牽頭按月檢查各部門目標(biāo)完成情況，對存在的問題提

出整改意見,并在安全辦會通報各部門目標(biāo)完成情況，對今后工作做

出具體的安排意見。

5.5.目標(biāo)的考核

5.5.1.各部門按月總結(jié)每個責(zé)任人的目標(biāo)完成情況，建立個人安

全目標(biāo)檔案，作為個人平時和年度考核的評價依據(jù)。

552、各分管領(lǐng)導(dǎo)要對所分管部門全年工作做出客觀而公正的評價意

見，肯定成績，提出不足，并寫出書面評價意見，作為年終部門考核

評價依據(jù)。

553、由副總經(jīng)理牽頭對公司全年安全目標(biāo)的完成情況進(jìn)行總結(jié)，按

照安全獎懲制度提出獎懲意見。

7

安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

1、目的

根據(jù)國家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，為貫徹

落實各項安全法規(guī)、制度和標(biāo)準(zhǔn)，保護(hù)國家財產(chǎn)和職工在生產(chǎn)過程中

的安全與健康，保證我公司生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、長周期運行，特制定本

制度。

2、范圍

本制度適用于我公司各級員工。

3、依據(jù)

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

3.2《上海市安全生產(chǎn)條例》

3.3《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQT9006-2010)

4、職責(zé)

4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定、簽發(fā)本企業(yè)各級責(zé)任制，對本企

業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行責(zé)任制的溝通與評估。

4.2公司其他領(lǐng)導(dǎo)和管理層人員要明確對公司安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)

任，并以實際行動表明對安全生產(chǎn)的承諾。

4.3綜合管理部負(fù)責(zé)編制《安全生產(chǎn)責(zé)任制》匯編。

4.4綜合管理部負(fù)責(zé)在對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審和績效測量。

5.內(nèi)容與要求

5.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

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5.1.1綜合管理部負(fù)責(zé)組織制定安全生產(chǎn)責(zé)任制并有專門的管理

人員來保障；

5.1.2公司領(lǐng)導(dǎo)層、各單位、各職能部門、安全管理人員、從業(yè)

人員均需制定適用的安全生產(chǎn)責(zé)任制，覆蓋所有崗位；

1）5.13建立的安全生產(chǎn)責(zé)任制需要達(dá)到如下要求：

2）制定安全生產(chǎn)方針與目標(biāo)，確保目標(biāo)實現(xiàn)所需資源；

3）在日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題；

4）至少每周進(jìn)行一次安全生產(chǎn)巡查；至少每月回顧糾正一次行

動；

5）參加安全生產(chǎn)委員會會議；

6）參與風(fēng)險評價；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評，介；

7）參與安全生產(chǎn)檢查；認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；

8）參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；

9）參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查；

5.1.4相關(guān)管理者必須參加下列活動；

日常會議中與員工討論安全生產(chǎn)問題；

至少每三個月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)巡查；

至少每月回顧糾正一次行動；

認(rèn)可安全生產(chǎn)表現(xiàn)；

至少每年評審一次安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；

參與風(fēng)險評價；參與標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價；

參與安全生產(chǎn)檢查；

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參與安全生產(chǎn)培訓(xùn)；

參與安全生產(chǎn)事故、事件調(diào)查。

5.2安全生產(chǎn)責(zé)任制,的溝通

企業(yè)應(yīng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行詳細(xì)說明和交流，確保各崗位員工對

本崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制充分理解，特別是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和管理

人員。

5.3安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審

1)評審頻次：正常情況下，每年組織評審一次，當(dāng)出現(xiàn)以下情況

時可隨時組織評審定期評審與更新；

2)與國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和方針政策的符合性；

3)與公司管理體制的協(xié)調(diào)性；

4)所有責(zé)任制的可操作性。

5.4安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂

綜合管理部根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制的評審意見，對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)

行修訂，保持適宜性。

5.5安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)

對公司主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、單位職能部門負(fù)責(zé)人、技術(shù)

人員和各崗位的作業(yè)人員，均應(yīng)接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的

培訓(xùn)。

5.6安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核

考核組由公司經(jīng)理或副經(jīng)理和綜合管理部負(fù)責(zé)人組成，考核的內(nèi)容

是安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，考核期為一年。

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設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)及配備安全管理人員的制度

1、目的

為了保證本公司安全管理機(jī)構(gòu)得到合理設(shè)置，安全管理人員得到合

理配置，特制訂本管理制度。

2、范圍

本制度適用于本公司安全管理機(jī)構(gòu)得到合理設(shè)置和安全管理人

員配置。

3、依據(jù)

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

3.2《上海市安全生產(chǎn)條例》

3.3《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQT9006-2010)

4、職責(zé)

4.1公司負(fù)責(zé)人：任命主要負(fù)責(zé)人。

4.2主要負(fù)責(zé)人

4.2.1負(fù)責(zé)設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，任命安全管理人員。

4.2.2參加定期召開的安全專題會議。

4.3安全管理人員

4.3.1協(xié)助主要負(fù)責(zé)人組織召開安全專題會議，并向會議報告日常安

全工作。

4.3.2負(fù)責(zé)記錄和保存安全安全專題會議上提出的工作要求，并跟蹤

驗證。

版本號/頁修改碼：A/1文件編號：***-***-Cl

5、程序

5.1安全管理機(jī)構(gòu)

5.1.1為了提高公司的安全生產(chǎn)管理水平，增強(qiáng)預(yù)防事故和應(yīng)對

事故的能力，根據(jù)安全生產(chǎn)法規(guī)的要求，設(shè)置綜合管理部作為公司

安全能生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。

5.1.2安全生產(chǎn)委員會是公司安全生產(chǎn)管理的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，全

權(quán)負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作，領(lǐng)導(dǎo)和分配綜合管理部的工作。

5.1.3安全生產(chǎn)委員會設(shè)組長1名。

5.1.4安全生產(chǎn)委員會有各部門經(jīng)理紀(jì)成。

5.2安全例會

5.2.1安全管理機(jī)構(gòu)每月召開一次安全例會，協(xié)調(diào)解決存在內(nèi)安

全生產(chǎn)問題，并計劃本月的安全生產(chǎn)工作。

5.2.2安全例會由各部門安全管理人員和安全生產(chǎn)委員會組長參

加。

5.2.3安全管理機(jī)構(gòu)應(yīng)記錄安全例會的內(nèi)容，并形成《安全例會紀(jì)要》

加以保存。

5.2.4安全例會提出的任務(wù)，由綜合管理部會同有關(guān)部門落實整改,

整改結(jié)果向下次安全例會報告。

6.相關(guān)記錄

《安全會議紀(jì)要》

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識別、獲取、評審、更新安全法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度

1.目的：

為了獲取使用于本公司的安全法律、法規(guī)及其它要求，確定職業(yè)健

康、安全因素，并為評價本公司職業(yè)健康、安全管理對法律、法規(guī)的

符合性提供依據(jù)，特制定本制度。

2.適用范圍：

本公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)所產(chǎn)生的危險源必須符合相關(guān)的法

律、法規(guī)和其它制度要求，范圍如下：

2.1國家及本市的法律、法規(guī)、規(guī)范

2.2國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

2.3相關(guān)政府文件

2.3本公司有關(guān)規(guī)定

3.職責(zé)：

3.1綜合管理部負(fù)責(zé)識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、及其他要

求的工作，并貫徹實施。

3.2綜合管理部負(fù)責(zé)隨時相關(guān)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康有關(guān)的法律法規(guī)及

其他要求的收集，并組織生產(chǎn)部門進(jìn)行適用性評價。

4.程序

4.1獲取途徑

4.1.1由綜合管理部通過標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng)、新聞媒體、行業(yè)協(xié)會、

政府主管部門及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其

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版本號/頁修改碼：A/1文件編號：***-***-01

他要求。

4.1.2上級部門的通知、公報等應(yīng)收集整理。

4.1.3各部門從專業(yè)或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標(biāo)

準(zhǔn)和其它要求，應(yīng)及時報送綜合管理部進(jìn)行識別和確認(rèn)并備案。

4.2登記與識別

421根據(jù)公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)過程中所有危險、有害因素，結(jié)

合法律、法規(guī)的最新內(nèi)容及版本，識別適月的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其

他要求。

4.2.2根據(jù)本行業(yè)特點，識別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

4.2.3綜合管理部組織有關(guān)部門對獲取和識別適用的法律、法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)及其他要求組織評審確認(rèn)，報公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，并編制適用的

《法律法規(guī)及其他要求清單》。

4.3更新

4.3.1當(dāng)現(xiàn)行的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時，應(yīng)重

新及時識別。

4.3.2綜合管理部每年進(jìn)行一次適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他

要求的獲取、識別、更新工作。

4.3.3當(dāng)生產(chǎn)過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時，應(yīng)及時進(jìn)行適

用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的重新識別。

4.4適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的發(fā)放、實施、檢查與

符合性評價。

4.4.1綜合管理部及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他

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版本號/頁修改碼：A/1文件編號：***-***-01

要求中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，并下發(fā)到相關(guān)部門單位。

4.4.2各部門單位要組織學(xué)習(xí)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要

求并在安全標(biāo)準(zhǔn)化運行中嚴(yán)格遵守，各部門單位培訓(xùn)學(xué)習(xí)情況記錄

與安全例會臺帳，班組學(xué)習(xí)情況記錄于班組活動記錄中。

4.4.3綜合管理部每年一次對貫徹安全法律法規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)督檢

查，對不符合適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象要組織相關(guān)

部門分析原因，進(jìn)行整改。綜合管理部建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

及其他要求符合性評價記錄。

4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程

4.5.1綜合管理部負(fù)責(zé)編寫公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并下發(fā)到部門、

單位及班組，各級人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。

4.5.2各部門單位應(yīng)根據(jù)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點和原材料、輔助材料、

產(chǎn)品的危險性編制安全操作規(guī)程，下發(fā)到班組，崗位人員應(yīng)按照安全

操作規(guī)程進(jìn)行操作。

5?更新：

5.1綜合管理部要根據(jù)本公司實際情況評價需增加和廢除的法律法規(guī)

及其他要求，并將評價結(jié)果報公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.2綜合管理部要對更新后的法律法規(guī)及其他要求整理并進(jìn)行登記，

并將更新結(jié)果及時通知相關(guān)部門。

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版本號/頁修改碼：A/1文件編號：***-***-01

領(lǐng)導(dǎo)干部輪流現(xiàn)場帶班管理制度

1、目的

為切實抓好安全生產(chǎn)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和職工的安全意識，進(jìn)一步落實

安全生產(chǎn)責(zé)任制，特制定本制度。

2、范圍

全單位

3、依據(jù)

3.1《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》國發(fā)

(2010)23號

3.2《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQT9006-2010)

4、職責(zé)

4.1各部門職責(zé)：

4.L1.綜合管理部負(fù)責(zé)制度的制定、檢查、考核及日常管理

工作。

4.1.2,各部門負(fù)責(zé)本制度的貫徹執(zhí)行工作。

5、程序

5.1帶班安排

5.1.1公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班安排

公司副總以上級別領(lǐng)導(dǎo)輪流帶班，如工作忙或出差等，按順序

由下一人帶班。公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班具體名單由行政辦統(tǒng)一安排并報綜合

管理部處備案。

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5.1.2部門級領(lǐng)導(dǎo)帶班安排

部門級領(lǐng)導(dǎo)按順序每人輪流帶班。生產(chǎn)部應(yīng)在每月24日前將

下月帶班領(lǐng)導(dǎo)名單安排報綜合管理部備案。

5.2帶班職責(zé)

5.2.1公司級領(lǐng)導(dǎo)帶班職責(zé)

5.2.1.1堅持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時”，模范地執(zhí)行

各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)；

5.2.1.2負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各部門的安全工作,

解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素；

5.2.1.3負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有

權(quán)對“三違”現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴(yán)重者，并

按有關(guān)規(guī)定處理；

5.2.1.4對發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提

出整改意見，督促限期整改；

5.2.1.5對當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場并

向上級部門報告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及

處理意見。

5.2.2部門級領(lǐng)導(dǎo)帶班職責(zé)

5.2.2.1布置當(dāng)日生產(chǎn)必須執(zhí)行安全工作的“五同時”，模范

地執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本部門的安全工作全面負(fù)

責(zé)；

5.2.2.2負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各班組的安全工作,

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幫助班組職工共同解決安全方面的疑難問題，并對其安全生產(chǎn)狀

況負(fù)責(zé)；

5.2.2.3負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，對

“三違”現(xiàn)象有權(quán)進(jìn)行制止并協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)和綜合管理部進(jìn)行處罰，

性質(zhì)嚴(yán)重的有權(quán)停止其工作，并向上級報告；

5.2.2.4要認(rèn)真檢查人的、物的不安全因素，發(fā)現(xiàn)事故隱患必

須按“三定、四不推”的原則處理；

5.2.2.5當(dāng)日發(fā)生的事故，必須組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場

并采取安全措施防止事故擴(kuò)大，同時向上級部門報告，協(xié)助對事故

的調(diào)查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。

5.2.3帶班要求

5.2.3.1.安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全

值班領(lǐng)導(dǎo)，必須堅守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工

作，做好記錄；

5.2.3.2.認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問題,

負(fù)責(zé)向一下班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。

5.2.3.3.當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)必須佩安全帶班標(biāo)志。

5.3考核：

5.3.1.對下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實行獎勵：

5.3.1.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法

規(guī)、條例和辦法，保持本單位長期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動局面,

成績顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

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5.3.1.2領(lǐng)導(dǎo)在帶班過程中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患，避免重大

傷亡事故發(fā)生者；

5.3.1.3防止事故擴(kuò)大，搶險有功者；

5.3.1.4對本單位“三違”人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定,

成績顯著者。

5.3.2.對下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實行處罰：

5.3.2.1不按時上報領(lǐng)導(dǎo)安全帶班名單，每一次扣獎金10元；

5.3.2.2安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不佩戴安全帶班標(biāo)志，帶班記錄簡單不認(rèn)

真，每發(fā)現(xiàn)一次扣獎金20元；

5.3.2.3安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造

成事故，應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任，接受上級部門的追查和處罰。

5.3.2.4對本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，

扣獎金50元；

5.4.本制度自批準(zhǔn)之日起實施。

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班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度

1、目的

制定班組崗位達(dá)標(biāo)制度，推進(jìn)企業(yè)安全目標(biāo)的實施。

2.范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司班組安全管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法。

3、依據(jù)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQT9006-2010）

4.職責(zé)

4.1各部門、車間對本單位所屬班組的安全管理工作全面負(fù)責(zé),

其中包括指導(dǎo)、督促、檢查、考核等責(zé)任。

4.2綜合管理部負(fù)責(zé)督促各部門、車間做好班組安全管理工作,

并組織其它職能管理部門開展對班組安全管理的檢查、指導(dǎo)和考核工

作。

4.3綜合管理部負(fù)責(zé)公司對班組安全培訓(xùn)工作的管理。

5.程序

5.1班組安全組織標(biāo)準(zhǔn)

5.1.1班（組）長是班組安全工作的第一負(fù)責(zé)人，對本班組安全

工作負(fù)全責(zé)。

5.1.2班組必須設(shè)1名兼職安全員，主要是協(xié)助班（組）長全面開展

班組安全管理工作。安全員不在時，班（組）長必須指定能勝任的人

員臨時代替。班（組）長不在時，安全員有權(quán)安排人員處理與安全有

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關(guān)的工作。班組安全員必須經(jīng)過培訓(xùn)，持證上崗。

5.1.3班組分散作業(yè)時，每項工作的負(fù)責(zé)人即為安全負(fù)責(zé)人。

5.2班組安全教育

5.2.1教育內(nèi)容

5.2.1.1國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，公司以及上級部門對班

組安全生產(chǎn)工作的標(biāo)準(zhǔn)和要求。

5.2.1.2公司及本單位安全簡報和安全動態(tài)情況的信息。

5.2.1.3本班組的概況和工作范圍、入崗位、工種或其它對應(yīng)崗

位發(fā)生過的一些事故教訓(xùn)及預(yù)防措施。

5.2.1.4本崗位、工種的安全規(guī)程、檢修（運行）規(guī)程；電力系

統(tǒng)安全規(guī)程、公司有關(guān)安全生產(chǎn)制度及公司安全禁令、通則。

5.2.1.5本班組所面臨和涉及的危險源及預(yù)控措施。

5.2.1.6安全防護(hù)用品的正確適用方法，所操作的機(jī)械設(shè)備、各

類工具、器具的安全使用要求。

5.2.1.7各類事故的應(yīng)急處理包括防火防爆、應(yīng)急逃生、緊急救

護(hù)等知識。

5.2.2班組安全教育要求

5.2.2.1在新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備使用前，班組必須

組織員工進(jìn)行有針對性的安全教育、培訓(xùn)和考核。

5.2.2.2對休假1個月以上人員，工傷休假復(fù)工人員，事故（含

未遂事故）責(zé)任者，違章計分試崗及以上處理人員必須經(jīng)過安全教育

后方可上崗。

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5.2.23經(jīng)考核合格后方可上崗獨立工作或操作。教育內(nèi)容、考

核分?jǐn)?shù)要記入“班組安全教育臺帳”。

5.2.2.4新入廠人員在受安全教育后，班組長或安全員必須檢查教育

效果。

5.2.2.5每個員工必須掌握事故應(yīng)急處理的基本技能：會使用常用的

滅火器材；觸電現(xiàn)場急救方法；熟悉現(xiàn)場逃生通道；事故報警方法。

4.3班組班前會

5.3.1結(jié)合當(dāng)日具體生產(chǎn)任務(wù)、作業(yè)環(huán)境和季節(jié)變化情況，按安

全工作“五同時”的要求即：計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工

作時，同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。

5.3.2根據(jù)每一時期班組安全情況，進(jìn)行危險點分析和預(yù)控措

施落實工作。

5.3.3傳達(dá)上級有關(guān)安全生產(chǎn)的指示和事故案例。

5.3.4抽考和提問員工生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)具備的安全注意事項和措施

如何落實的要求。

5.3.5班前會情況應(yīng)記入班組安全生產(chǎn)日志。

5.4班組安全活動

5.4.1每周班組組織一次安全活動，原則上活動時間應(yīng)不少于1

小時。如有特殊情況不能按時組織活動，須報部門（生產(chǎn)部）主管領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)后，可在本周其他時間補(bǔ)上。

5.4.2參加班組安全活動人員必須每人在臺帳記錄上簽名，包

括公司、部門、車間掛鉤管理人員。

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5.4.3安全活動內(nèi)容：

5.4.3.1總結(jié)上周安全工作，并對班組安全情況及各崗位人員進(jìn)

行安全講評，研究布置本周安全工作。

5.43.2結(jié)合實際問題學(xué)習(xí)討論上級有關(guān)安全生產(chǎn)指示精神，系

統(tǒng)學(xué)習(xí)安全規(guī)程，研究解決班組在安全生產(chǎn)方面存在的問題；檢查揭

露安全隱患和提出安全生產(chǎn)方面的合理化建議；交流安全生產(chǎn)經(jīng)驗和

分析事故教訓(xùn)。

5.4.4班組安全活動由安全員主持，應(yīng)事先做好充分的準(zhǔn)備，并和班

組長進(jìn)行溝通，征求班組長的意見。每次安全活動，班組長和安全員

要提供讓大家發(fā)言的機(jī)會，營造活躍討論的氛圍。

5.4.5對因故沒有參加活動的人員，安全員要負(fù)責(zé)把主要的精神及

時進(jìn)行傳達(dá)，并在活動紀(jì)錄上加以注明。

5.5班組安全檢查

5.5.1日常工作中的巡查：班組長（安全員）進(jìn)行班中巡查重點

要放在工作繁重，危險性較大的工作項目。同時對安全思想不牢固或

思想有波動的員工要多加關(guān)心、督促。

5.5.2安全檢查的主要內(nèi)容

查思想：員工安全意識是否牢固，是否保持危機(jī)感意識；查領(lǐng)導(dǎo):

各級管理人員是否重視安全生產(chǎn)，始終把安全放在一切工作的首位；

查設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和安全工器具有無安全隱患；查教育：新進(jìn)

廠人員、實習(xí)人員、調(diào)崗人員是否按要求進(jìn)行安全培訓(xùn)，特種作業(yè)人

員是否持證上崗；查違章：有無隱瞞事故、障礙和人身傷害事件，有

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無違章和違反勞動紀(jì)律的現(xiàn)象；查勞動防護(hù)用品：勞動防護(hù)用品是否

合格，是否按規(guī)定發(fā)放，是否按規(guī)定佩帶和使用。

5.5.3每年季節(jié)性檢查分春季安全大檢查和秋季安全大檢查兩

次。春季安全大檢查要結(jié)合迎峰度夏安全特點，查防雷、防暑降溫、

防電氣絕緣受潮、防洪、防汛等；秋季安全大檢查要結(jié)合冬季特點,查

防火、防爆、防小動物、設(shè)備防寒防凍以及防交通事故等。

5.5.4班組安全檢查要逐步提高規(guī)范化水平，結(jié)合自己管轄的

設(shè)備、設(shè)施、專責(zé)區(qū)域編制安全檢查表格，列出檢查欄目、合格標(biāo)準(zhǔn)

和要求，每項指定專人逐項檢查。檢查后匯總成冊，上報部門。對查

出的問題要有整改措施，限期完成并接受上級檢查驗收。

5.5.5利用各種科學(xué)手段提高設(shè)備巡檢質(zhì)量，及早發(fā)現(xiàn)和消除

設(shè)備缺陷。

5.6班組應(yīng)具備安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程

5.6.1上級部門下發(fā)的安全管理文件和公司編制的安全規(guī)章制

度、安全操作規(guī)程等

5.6.2班組制訂的各項安全管理制度和安全操作規(guī)程，其中包

括班內(nèi)各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制；各類工器具、安全用具、登高

器具、特種設(shè)備等檢查標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)制度和操作規(guī)程。

5.6.3班組應(yīng)建立相應(yīng)的安全臺帳，主要包括：現(xiàn)場設(shè)備巡回檢查臺

帳；檢修工藝作業(yè)指導(dǎo)書；安全隱患檢查記錄臺帳；班組安全活動記

錄臺帳；安全培訓(xùn)教育方面的記錄臺帳（其中包括班組成員的安規(guī)、

檢修或運行規(guī)程考試成績；工作票和動火票負(fù)責(zé)人名單；特種作業(yè)持

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證上崗人員名單等）；班組成員安全生產(chǎn)獎懲和違章計分記錄等等。

5.6.4每個班組必須建立重要安全文件和有效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度、

操作規(guī)程的清單；并根據(jù)公司和部門的要求進(jìn)行及時更新。要認(rèn)真記

錄各類安全管理記錄臺帳，做到字跡工整、內(nèi)容齊全、保存完好c

5.7班組安全生產(chǎn)

5.7.1班組內(nèi)的機(jī)電設(shè)備、安全器具、車輛和工作現(xiàn)場必須做到

無隱患，安全防護(hù)裝置、設(shè)施齊全可靠，嚴(yán)禁帶病作業(yè)。

5.7.2工作前必須按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品，杜絕工作中的

違章行為。

5.7.3班組內(nèi)每項作業(yè)和操作，每個員工都能認(rèn)真執(zhí)行安全操

作規(guī)程和各項規(guī)章制度，無冒險蠻干，無違規(guī)操作。

5.7.4每一項工作中應(yīng)履行安全互保責(zé)任，互保雙方要對對方

人員的安全健康負(fù)責(zé)，做到四個互相即：

互相提醒：發(fā)現(xiàn)對方有不安全行為時，要及時提醒糾正，工作中

要呼喚應(yīng)答；

互相照顧：根據(jù)工作任務(wù)、操作對象，要合理分工，互相關(guān)心、

互創(chuàng)條件；

互相監(jiān)督：監(jiān)督對方嚴(yán)格執(zhí)行勞動防護(hù)用品穿戴標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行

安全規(guī)程和有關(guān)制度；

互相保證：保證對方安全生產(chǎn)作業(yè)（操作），不發(fā)生人身傷害事

故。

5.7.5特種作業(yè)人員從事相關(guān)操作，必須持證上崗，持學(xué)習(xí)證人

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員必須在具有相應(yīng)資格人員的監(jiān)護(hù)下工作，不得安排無證人員從事

特種作業(yè)。

5.7.6嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)責(zé)任制，班組重點要抓好過程管理工

作。

5.7.7員工必須通過專項的安全教育培訓(xùn)，對危險因素和控制

措施要熟知、掌握，并有能力勝任，才能進(jìn)入危險區(qū)域工作。

5.7.8新上崗員工（含換新工種人員）必須明確專人監(jiān)護(hù)，負(fù)責(zé)

其安全工作，在監(jiān)護(hù)期間不得獨立作業(yè)（操作），安全監(jiān)護(hù)期不少于

3個月。

5.7.9工作負(fù)責(zé)人要把監(jiān)護(hù)工作放在首位，隨時提醒小組成員的工

作方法，注意事項，及時制止違章作業(yè)。

5.7.10要根據(jù)班組生產(chǎn)工作內(nèi)容和環(huán)境的變化，及時對危險源的預(yù)

控措施卡片進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并使員工及時熟知和掌握。

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安全費用提取和使用管理制度

1、目的

為了加強(qiáng)公司的安全費用管理工作，俁障公司的安全費用有效落

實,維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益,確保公司生產(chǎn),經(jīng)營活動正常有序地開

展，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。

2、范圍

公司安全生產(chǎn)費用的提取及使用。

3、依據(jù)

3.1《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

3.2《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》財企(2012)16

號

3.3《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》(AQT9006-2010)

4、職責(zé)

4.1企業(yè)負(fù)責(zé)人召集安全生產(chǎn)委員會舉行專門會議討論編制安全

資金投入計劃，并保證安全費用的有效實施。

4.3財務(wù)門經(jīng)理編制安全資金使用臺帳。

5、程序

1)5.1本企業(yè)不屬于財企(2012)16號文中的煤炭生產(chǎn)、非

煤礦山開采、建設(shè)工程施工、危險品生產(chǎn)與儲存、交通運輸、冶

金、煙花爆竹生產(chǎn)、武器裝備研制生產(chǎn)與試驗企業(yè)，故參照機(jī)械

制造企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提取，以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，采取超

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版本號/頁修改碼：A/1文件編號：***-***-01

額累退方式按照以下標(biāo)準(zhǔn)平均逐月提取：

2)營業(yè)收入不超過1000萬元的，按照2%提取；

3)營業(yè)收入超過1000萬元至1億元的部分，按照設(shè)提?。?/p>

4)營業(yè)收入超過1億元至10億元的部分，按照0.2%提取；

營業(yè)收入超過10億元至50億元的部分，按照0.設(shè)提取；

營業(yè)收入超過50億元的部分，按照0.05%提取。

5.2安全生產(chǎn)費用是指企業(yè)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在成本中列支,

專門用于完善和改進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件的資金。安全生產(chǎn)費用優(yōu)先用

于安全技術(shù)措施的實施及為滿足和達(dá)到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的整改。

5.3安全生產(chǎn)費用應(yīng)當(dāng)按照項目計取、確保需要、企業(yè)統(tǒng)籌、規(guī)

范使用的原則進(jìn)行管理。財務(wù)應(yīng)將安全費用納入公司財務(wù)計劃，保證

?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。

5.4.安全費用應(yīng)當(dāng)用于以下安全生產(chǎn)事項：

5.4.1完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；

5.4.2安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；

5.4.3安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；

5.4.4職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體

檢；

5.4.5設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；

5.4.6應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；

5.4.7安全標(biāo)志及標(biāo)識；

5.4.8其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。

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版本號/頁修改碼：A/1文件編號：***-***-01

5.5.企業(yè)安全員應(yīng)建立安全費用臺帳，記錄安全生產(chǎn)費用的費

率、數(shù)額、支付計劃、使用要求、調(diào)整方式等條款。安全工作結(jié)束，多

余的安全生產(chǎn)費用納入財務(wù)，由主辦會計管理。

5.6.企業(yè)負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)費用全面領(lǐng)導(dǎo)。審批安全費用提取、

安全投入計劃、經(jīng)費使用報告、安全經(jīng)費鳧取和使用情況年度報告。

5.7.財務(wù)負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費用提

取、安全投入計劃、安全經(jīng)費使用等，根據(jù)年度安全生產(chǎn)計劃，做好

資金的投入落實工作，建立安全經(jīng)費管理臺帳，確保安全投入迅速

及時。

5.8.綜合管理部負(fù)責(zé)審核、匯總并編制公司安全投入計劃，審核

安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立公司安全

經(jīng)費投入臺帳，編制年度安全經(jīng)費提取和投入情況報告。

5.9.安全生產(chǎn)費用實行專戶核算。企業(yè)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定范圍安排使用,

不得挪用或擠占。色度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用；安全生產(chǎn)費用不足

的，超出部分按正常成本費用渠道列支。

5.10.各部門主管按照職責(zé)分工對有關(guān)專業(yè)安全生產(chǎn)費用計取、

支付、使用實施監(jiān)督管理。

5.12.發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司將按情節(jié)

嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理，處理辦法由董事會討論決定。

6.相關(guān)表單

6.1《安全費用使用計劃》

6.2《安全費用使用臺帳》

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工傷保險管理制度

1、目的

為增強(qiáng)員工的安全生產(chǎn)意識，規(guī)范工傷報險程序，最大限度地降低

公司和員工的工傷事故風(fēng)險，特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于公司所有員工的工傷保險管理。

3、依據(jù)

3.1《工傷保險條例》

3.2《上海市工傷保險實施辦法》

4.工傷的界定

4.1員工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：

4.1.1在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的。

4.L2工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或

者收尾性工作受到事故傷害的。

4.1.3在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意

外傷害的。

4.1.4患職業(yè)病的。

4.1.5因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落

不明的。

4.1.6在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市

軌道交通、客運輪渡、火車事故傷害的。

4.1.7法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

4.2員工有下列情形之一的，視同工傷：

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4.2.1在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時之

內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的。

4.2.2在搶險救災(zāi)等維護(hù)國家利益、公共利益活動中受到傷害的。

4.2.3職工原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷

殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。

職工有前款第3.2.1項、第3.2.2項情形的，按照本條例的有關(guān)

規(guī)定享受工傷保險待遇；職工有前款第3.2.3項情形的，按照本條例

的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補(bǔ)助金以外的工傷保險待遇。

4.3職工符合本制度第3.1條、第3.2條的規(guī)定，但是有下列情

形之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷：

4.3.1故意犯罪的。

4.3.2醉酒或者吸毒的。

4.3.3自殘或者自殺的。

5,責(zé)任劃分

5.1各車間、部門

5.1.1負(fù)責(zé)本部門工傷員工的救護(hù)組織、現(xiàn)場保護(hù)，事故上報相

關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，救治費用墊付、后期治療借款手續(xù)辦理、工傷員工住

院期間的陪護(hù)，事故的調(diào)查、分析、處理以及24小時內(nèi)出具廠級事

故分析報告。

5.1.2負(fù)責(zé)本部門參保人員名單的提供、更新。

5.1.3負(fù)責(zé)提供事故分析報告、事故發(fā)生詳細(xì)經(jīng)過、報險所需的

各種證明及票據(jù)。

5.2綜合管理部

5.2.1負(fù)責(zé)事故現(xiàn)場的救護(hù)組織、現(xiàn)場勘察、上報公司領(lǐng)導(dǎo)、事

故的調(diào)查、分析、處理以及出具公司級事故分析報告。

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5.2.2負(fù)責(zé)協(xié)助廠內(nèi)交通、火災(zāi)事故的調(diào)查分析和處理工作c

5.2.3負(fù)責(zé)廠內(nèi)交通、火災(zāi)事故現(xiàn)場的救護(hù)組織、現(xiàn)場勘察、上

報公司領(lǐng)導(dǎo)、事故的調(diào)查、分析、處理以及出具公司級事故分析報告。

5.2.4負(fù)責(zé)協(xié)助工傷事故的調(diào)查分析和處理工作。

5.2.5負(fù)責(zé)參與工傷事故現(xiàn)場的搶救及簡單處理、救護(hù)車輛的正

常運行。

5.2.6負(fù)責(zé)辦理員工投保、名單更新。

5.2.7負(fù)責(zé)受傷員工的就醫(yī)、轉(zhuǎn)院等醫(yī)療管理及出院后保險理賠、

評殘、安置、復(fù)工的管理。

6.相關(guān)表單

6.1《安全事故報告》

6.2《工傷認(rèn)定書》

6.3《勞動能力鑒定報告書》

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安全文件檔案管理制度

1、目的

為保證公司安全文件的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工

作，維護(hù)檔案的完整和安全，特制定本制度。

2、范圍

全公司的安全安全文件檔案。

3、依據(jù)

《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基木規(guī)范》(AQT9006-2010)

4、職責(zé)

綜合管理部需做好安全安全文件檔案管理，各部門需配合綜合管理部做好此

項工作。

5、程序

5.1.公司員工必須切實做好安全文件檔案的收集、分類、整理、立卷、

歸檔工作，保證安全文件檔案資料的齊全完整，使安全文件檔案管理工作達(dá)

到標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化的要求。

5.2.凡是公司在安全工作中形成的文件和具有查考利用價值的各類資

料、原始記錄、出版物、各種圖表薄冊、照片等都要齊全完整地收集、整理、

立卷、保管。

5.3.安全管理部門要做好公司員工個人職業(yè)健康檔案及安全培訓(xùn)教育的

整理和管理工作，確保資料完整。

5.4.安全文件資料檔案的保管、查閱。

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5.4.1、所有檔案必須入框上架，科學(xué)排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆

放。

5.42文件柜要保持整潔衛(wèi)生，要定期檢查、經(jīng)常核對安全文件檔案資料,

發(fā)現(xiàn)問題及時處理、報告并做好相關(guān)記錄，確保安全文件檔案資料的完整與

安全。

5.5、公司內(nèi)部員工因工作需要查閱檔案資料，須報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，外

單位人員要查閱、復(fù)印公司檔案，必須持單位介紹信并經(jīng)本公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,

方可查閱；

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風(fēng)險評估和控制管理制度

1、目的

為實現(xiàn)公司的安全生產(chǎn)，做到事前預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目

的，結(jié)合公司實際，特制定本制度。

識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)

備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，采用科學(xué)合理的評價方法進(jìn)行評價。加強(qiáng)

管理和個體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損

失和工作環(huán)境破壞。

2、范圍

2.1項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

2.2常規(guī)和異?；顒?；

2.3事故及潛在的緊急情況；

2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；

2.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；

2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；

2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。

3、依據(jù)

3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010)

4、職責(zé)

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企業(yè)各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險和風(fēng)險

控制。

5、程序

5.1可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。常用的

方法有作業(yè)條件危險性分析法和安全檢查表分析法等。

5.2作業(yè)條件危險性分析法：作業(yè)條件危險性評價法，也稱為格雷厄姆?

金尼法。這種方法是由美國的格雷厄姆和金尼提出的、簡單易行地評價人們

在具有潛在危險性環(huán)境中工作時的危險性的半定量方法。

5.3安全檢查表分析法：安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是

分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已

知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確

定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便

進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或

操作規(guī)程的分析。

5.4評價時機(jī)：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前.

5.5評價準(zhǔn)則：根據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準(zhǔn)則：

5.5.1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；

552設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：

553公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

5.5.4公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。

采用風(fēng)險度R=可能性LX后果嚴(yán)重性S的評價法，具體評價準(zhǔn)則規(guī)定

為:

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評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）

等法律、法規(guī)及其他財產(chǎn)環(huán)境污染、資

人停工公司形象

級要求（萬元）源消耗

部分裝置（＞2套）大規(guī)模、公司重大國內(nèi)

5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50

或設(shè)備停工外影響

行業(yè)內(nèi)、

2套裝置停工、或公司內(nèi)嚴(yán)重污

4潛在違反法規(guī)喪失勞動>25集團(tuán)公司

設(shè)備停工染

內(nèi)

不符合公司的安全截肢、骨折、聽1套裝置停工或公司范圍內(nèi)中

3>10省內(nèi)影響

方針、制度、規(guī)定力喪失、慢性病設(shè)備等污染

受影響不大，幾

不符合公司的安全經(jīng)微受傷、間歇公司及周

2<10乎不停工裝置范圍污染

操作程序、規(guī)定不舒適邊范圍

形象沒有

1完全符合無傷亡無損失沒有停工沒有污染

受損

事件發(fā)生的可能性（L）

等級標(biāo)準(zhǔn)

5在現(xiàn)場沒有采取防范、檢測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有檢測系統(tǒng)），

或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。

4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未做過任何檢測，或在現(xiàn)場有控制措施，

但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或

危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有檢測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過檢測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或

事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。

2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)。并定期進(jìn)行檢測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過

去偶爾發(fā)生危險事故或事件。

1有充分、有效的防范、控制、檢測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作

規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。

風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及實施期限

風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限

在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改

20-25巨大風(fēng)險進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻

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采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，

立即或近期整

15-16重大風(fēng)險定期檢查、測量及評估。

改

可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝

9-12中等通2年內(nèi)治理

有條件、有經(jīng)

4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查

費時治理

輕微或可忽