安全生產(chǎn)檢查表標(biāo)準(zhǔn)化模板與風(fēng)險(xiǎn)控制工具一、模板適用范圍與場景說明本標(biāo)準(zhǔn)化模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑工地、化工企業(yè)、倉儲(chǔ)物流、商場超市等）的日常安全生產(chǎn)管理，覆蓋以下核心場景：常規(guī)安全巡檢：每日/每周對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行例行檢查，及時(shí)發(fā)覺并消除隱患；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如特種設(shè)備、消防設(shè)施、?；饭芾?、有限空間作業(yè)等）開展的深度排查；季節(jié)性/節(jié)假日檢查：結(jié)合夏季高溫、冬季嚴(yán)寒、節(jié)假日前后等特殊時(shí)段，聚焦防火、防暑、防凍、應(yīng)急值守等風(fēng)險(xiǎn)；新改擴(kuò)建項(xiàng)目驗(yàn)收：對(duì)新建、改建、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施“三同時(shí)”落實(shí)情況及投產(chǎn)前條件進(jìn)行核查；后整改復(fù)查：對(duì)已發(fā)生或隱患整改完成后的效果進(jìn)行驗(yàn)證，保證風(fēng)險(xiǎn)閉環(huán)控制。二、標(biāo)準(zhǔn)化檢查操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：收集與檢查對(duì)象相關(guān)的法律法規(guī)（如《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》JGJ59）及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，形成《檢查依據(jù)清單》。組建檢查團(tuán)隊(duì)：根據(jù)檢查類型配備專業(yè)人員，至少包含：安全管理部門負(fù)責(zé)人（*工）擔(dān)任組長，統(tǒng)籌檢查進(jìn)度；技術(shù)專家（如設(shè)備工程師、電氣工程師*工）負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域檢查；一線班組長（*班長）代表作業(yè)人員參與，保證檢查貼合實(shí)際操作場景。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（如“生產(chǎn)車間A區(qū)”“?；穫}庫”）、時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如“2024年X月X日9:00-11:30”）、人員分工及檢查重點(diǎn)（如“本月重點(diǎn)檢查特種設(shè)備操作規(guī)程執(zhí)行情況”），形成《安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃表》，提前3個(gè)工作日通知被檢查部門。（二）現(xiàn)場實(shí)施階段召開檢查啟動(dòng)會(huì)：檢查組與被檢查部門負(fù)責(zé)人、班組長召開簡短會(huì)議，明確檢查目的、流程及配合要求，避免檢查過程對(duì)正常生產(chǎn)造成不必要干擾。開展現(xiàn)場檢查：采用“看、問、測、查”四步法逐項(xiàng)核查：看：觀察現(xiàn)場環(huán)境整潔度、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好；問：隨機(jī)詢問作業(yè)人員安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置流程（如“發(fā)覺設(shè)備異響應(yīng)如何處理？”），確認(rèn)安全培訓(xùn)效果；測：使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)（如絕緣電阻儀檢測電氣設(shè)備接地電阻、紅外測溫儀檢查電機(jī)溫度）、安全設(shè)施功能（如滅火器壓力、應(yīng)急照明亮度）；查：查閱臺(tái)賬記錄（如設(shè)備維保記錄、特種作業(yè)人員持證上崗情況、隱患整改閉環(huán)資料），保證管理流程合規(guī)。記錄問題與初步判定：發(fā)覺問題立即拍照留存，對(duì)照《檢查依據(jù)清單》判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)/較大風(fēng)險(xiǎn)/一般風(fēng)險(xiǎn)/低風(fēng)險(xiǎn)），現(xiàn)場填寫《安全生產(chǎn)檢查問題記錄表》，注明問題描述、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及初步整改建議，由被檢查部門現(xiàn)場負(fù)責(zé)人（*主管）簽字確認(rèn)。（三）問題整改與跟蹤階段編制整改方案：檢查組在檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)匯總問題，編制《安全生產(chǎn)隱患整改通知書》，明確：整改責(zé)任部門（如“生產(chǎn)車間”）、責(zé)任人（如*班長）；整改措施（如“更換老化的電氣線路”“增設(shè)防護(hù)欄”）；整改期限（重大隱患立即整改，一般隱患不超過7個(gè)工作日）；驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（如“符合《GB50052-2016供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》第5.0.3條”）。實(shí)施整改與過程監(jiān)督：責(zé)任部門按整改方案落實(shí)措施，整改期間需采取臨時(shí)安全防護(hù)（如設(shè)置警示標(biāo)識(shí)、安排專人監(jiān)護(hù)）；安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)重大隱患實(shí)行“日?qǐng)?bào)告”制度。整改驗(yàn)收與閉環(huán)：整改期限屆滿后，檢查組對(duì)照《隱患整改通知書》進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)查，確認(rèn)整改合格后簽字歸檔；若整改不合格，重新下達(dá)整改要求，必要時(shí)約談部門負(fù)責(zé)人，直至隱患徹底消除。（四）總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)階段編制檢查報(bào)告：每月/每季度對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成《安全生產(chǎn)檢查總結(jié)報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查次數(shù)、覆蓋范圍、隱患總數(shù)（按等級(jí)分類）、整改率、重復(fù)性問題及改進(jìn)建議，上報(bào)企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)（安委會(huì)）。動(dòng)態(tài)更新檢查表：根據(jù)法規(guī)更新、季節(jié)變化或案例，每半年修訂一次檢查表內(nèi)容，新增檢查項(xiàng)（如新增“防高墜措施”檢查）、優(yōu)化檢查標(biāo)準(zhǔn)，保證模板持續(xù)適配風(fēng)險(xiǎn)控制需求。三、安全生產(chǎn)檢查表標(biāo)準(zhǔn)化模板表1：安全生產(chǎn)日常檢查表（通用版）檢查區(qū)域檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述（不符合項(xiàng)）整改措施責(zé)任人整改期限整改狀態(tài)復(fù)查結(jié)果生產(chǎn)車間設(shè)備設(shè)施安全1.傳動(dòng)部位防護(hù)罩齊全、固定牢固；2.急停按鈕標(biāo)識(shí)清晰、功能有效；3.設(shè)備接地電阻≤4Ω（用接地電阻儀測）看、測作業(yè)環(huán)境1.通道暢通，無雜物堆積；2.照度≥300lux（用照度計(jì)測）；3.危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識(shí)（如“當(dāng)心觸電”）看、測人員操作1.特種作業(yè)人員持證上崗（查證書原件）；2.按規(guī)程佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、防噪耳塞）問、查?；穫}庫儲(chǔ)存管理1.分類、分庫儲(chǔ)存（如易燃品與氧化劑分開）；2.距離墻體、地面≥10cm；3.滅火器壓力在正常范圍（看壓力表）看、查應(yīng)急設(shè)施1.洗眼器、噴淋裝置暢通無堵塞；2.應(yīng)急撤離通道指示燈正常；3.防泄漏應(yīng)急物資（如吸附棉）在有效期內(nèi)測、查消防設(shè)施滅火系統(tǒng)1.消防栓水壓≥0.3MPa（用壓力表測）；2.滅火器未過期（查瓶體日期）；3.煙感探測器每月測試記錄完整測、查其他安全管理臺(tái)賬1.安全培訓(xùn)記錄（含考核成績）；2.隱患整改閉環(huán)資料；3.應(yīng)急演練記錄（含照片、總結(jié)）查填寫說明：“檢查結(jié)果”勾選“符合”或“不符合”，不符合項(xiàng)需在“問題描述”中具體說明（如“1號(hào)沖床防護(hù)罩缺失2顆固定螺栓”）；整改措施需明確、可操作（如“立即采購M8螺栓2顆，由維修班*工于當(dāng)日17:00前完成安裝”）；整改狀態(tài)分為“整改中”“已完成”“待復(fù)查”，復(fù)查結(jié)果由檢查組簽字確認(rèn)。表2：專項(xiàng)安全檢查表（特種設(shè)備專項(xiàng)）設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)檢查依據(jù)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查人貨用電梯QT-2024《特種設(shè)備安全法》第33條1.安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志在有效期內(nèi)；2.限速器-安全鉗聯(lián)動(dòng)試驗(yàn)正常；3.轎廂內(nèi)應(yīng)急電話暢通儲(chǔ)氣罐（空壓機(jī)）RQ-003《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》1.安全閥定期校驗(yàn)（查校驗(yàn)報(bào)告）；2.壓力表在校驗(yàn)有效期內(nèi)；3.支座無裂紋、腐蝕四、使用過程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)檢查人員資質(zhì)要求：檢查組成員需具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)或?qū)I(yè)能力，特種設(shè)備檢查必須由持特種設(shè)備安全檢查證的人員（如*工）參與，保證檢查結(jié)論的專業(yè)性。問題判定準(zhǔn)確性：隱患等級(jí)判定需嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理暫行規(guī)定》及企業(yè)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單》，避免“重大隱患”降級(jí)為“一般隱患”，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)失控。整改閉環(huán)管理：建立“隱患發(fā)覺-整改-復(fù)查-銷號(hào)”全流程臺(tái)賬，嚴(yán)禁“只檢查不整改”或“整改未驗(yàn)收”的情況，對(duì)逾期未整改的部門，按企業(yè)《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》考核責(zé)任人（如*主管）。記錄留痕與保密：檢查記錄、整改資料需存檔保存至少2年，涉及企業(yè)核心技術(shù)的檢查數(shù)據(jù)（如設(shè)備參數(shù)）需保密，嚴(yán)禁外泄。結(jié)合實(shí)際