(質(zhì)量管理體系)內(nèi)審檢查表編號:序號:受審核部門綜合管理部審核日期審核員標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及重點審核記錄不符合項標(biāo)記ISO9001:20004.1總要求與部門領(lǐng)導(dǎo)交談:質(zhì)量管理體系的建立和實施情況ISO9001:20004.2.3文件控制1.文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)?(抽查兩份文件查看)2.文件發(fā)放是否符合規(guī)定的要求?(查看發(fā)放記錄)3.文件更改是否進(jìn)行了審批和標(biāo)識?(查看更改審批手續(xù)和相應(yīng)標(biāo)識)4.相關(guān)場所和部門能否得到有效版本的文件?(查看發(fā)放記錄)5.作廢文件是否能得到控制?(查看作廢文件的回收、銷毀和留作參考文件的標(biāo)識)6.外來文件的控制是否符合規(guī)定的要求?(查看外來文件清單)7.查看公司受控文件清單和部門受控文件清單。8、詢問部門領(lǐng)導(dǎo),體系文件是否進(jìn)行了評審？評審結(jié)果如何？8、詢問部門領(lǐng)導(dǎo)，體系文件是否進(jìn)行了評審?評審結(jié)果如何?8.詢問部門領(lǐng)導(dǎo)，體系文件是否進(jìn)行了評審？評審結(jié)果如何？8、詢問部門領(lǐng)導(dǎo)，體系文件是否進(jìn)行了評審？評審結(jié)果如何？ISO9001:20004.2.4記錄控制1.和部門領(lǐng)導(dǎo)交談,了解本部門記錄的控制是否符合9001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?(抽查再用記錄兩種,查看標(biāo)識、填寫情況)2．查看記錄的歸檔和保存情況,并查看保存期是否合理？3.查看公司和部門記錄清單。3、查看公司和部門記錄清單。ISO9001:20005.4.1質(zhì)量目標(biāo)和部門主管交談,了解公司質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行分解?本部門質(zhì)量目標(biāo)是否明確。查看公司質(zhì)量目標(biāo)和本部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況。ISO9001:20005.5.1職責(zé)和權(quán)限和部門領(lǐng)導(dǎo)交談,了解部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門職責(zé)的熟悉程度ISO9001:20005.6管理評審查看管理評審計劃(目的、時間、參加人、輸入資料等要求是否明確)查看管理評審資料是否齊全(包括評審會記錄、簽到表、計劃、報告、輸入資料等）查看管理評審改進(jìn)項目情況。ISO9001:20006.1資源提供和部門領(lǐng)導(dǎo)交談,了解人力資源的管理辦法。查看各類人員能力評價記錄。ISO9001:20006.2人力資源查看2008年度員工培訓(xùn)計劃檢查員工培訓(xùn)結(jié)果。依據(jù)培訓(xùn)計劃,抽查2起培訓(xùn)查看培訓(xùn)資料是否完整(包括培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)簽到表、考核或考試卷子)。針對上述2起培訓(xùn),查看培訓(xùn)的有效性。針對上述2起培訓(xùn)，查看培訓(xùn)的有效性。ISO9001:20006.3基礎(chǔ)設(shè)施1.檢查辦公設(shè)施是否進(jìn)行登記和管理。2.查看辦公設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況2、查看辦公設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)情況ISO9001:20006.4工作環(huán)境現(xiàn)成查看辦公室工作環(huán)境情況。查看工作環(huán)境的檢查記錄。ISO9001:20007.4采購1.是否對采購物資進(jìn)行分類?2.是否建立了合格供應(yīng)商檔案?3.有無對合格供應(yīng)商的評價、選擇記錄?4.對主要原材料的供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力是否全部進(jìn)行了評價?5.查看合格供應(yīng)商名單6.詢問部門主管:是否對合格供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理?7、詢問部門主管:是否對合格供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤評價？8.是否編制采購計劃?9采購物資的技術(shù)要求是否明確?10對主要采購物資的供應(yīng)商是否簽定采購合同?(抽查兩份合同查看有無檢驗標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保證要求)ISO9001:20008.1總則和部門主管交談,了解公司對測量、分析和改進(jìn)過程如何進(jìn)行策劃？ISO9001:20008.2.2內(nèi)部審核1.是否編制了內(nèi)部審核的年度計劃和內(nèi)審實施計劃?2.是否按規(guī)定的時間進(jìn)行內(nèi)審?3.是否編制內(nèi)審檢查表和內(nèi)審報告?4.內(nèi)部審核的記錄是否真實可信?5.內(nèi)部審核是否對質(zhì)量管理體系的有效性、符合性作了評價?6.是否對不符合項下發(fā)了不符合項報告,并針對責(zé)任單位的糾正措施進(jìn)行了驗證？6.是否對不符合項下發(fā)了不符合項報告，并針對責(zé)任單位的糾正措施進(jìn)行了驗證?6.是否對不符合項下發(fā)了不符合項報告，并針對責(zé)任單位的糾正措施進(jìn)行了驗證？ISO9001:20008.2.3過程的監(jiān)視和測量1.是否對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行了監(jiān)視?2.當(dāng)過程未過到策劃的結(jié)果時,是否制定了糾正措施?3.過程的結(jié)果是否達(dá)到策劃的目的?ISO9001:20008.4數(shù)據(jù)分析1.是否定期收集適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)?2.是否對產(chǎn)品要求的符合性開展了數(shù)據(jù)分析?3.有無數(shù)據(jù)分析的相關(guān)記錄?4.是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行了綜合分析4、是否對數(shù)據(jù)進(jìn)行了綜合分析ISO9001:20008.5.1持續(xù)改進(jìn)1.如何持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性?2.是否對糾正措施的有效性進(jìn)行了跟蹤驗證?ISO9001:20008.5.2糾正措施1.是否要求各部門對審核所發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行了原因分析,并制定了糾正措施?2.是否對責(zé)任單位糾正措施的有效性進(jìn)行了驗證?ISO9001:20008.5.3預(yù)防措施1.通過哪些途徑進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?2.是否及時對內(nèi)審和