GBT19668.1-2023信息技術服務監(jiān)

理第1部分：總則

（通用表格）

GB/T19668.1-2023

附錄A

工程名稱:文檔編號:

（資料性附錄）

承建單位用表

表A.1方案/計劃報審表

致：（監(jiān)理單位）

我方根據協(xié)議日勺有關規(guī)定完畢了曰勺編制，并經我單位上級技術

負責人同意，請予以審查。

附：XXXXXXX方案/計劃

承建單位（章）

項目經理：____________

日期：____________

監(jiān)理工程師審查意見：

監(jiān)理工程師：________________

日期：________________

總監(jiān)理工程師/代表審核意見

監(jiān)理機構（章）：________________

總監(jiān)理工程師/代表：

日期：________________

工程名稱：文檔編號:

GB/T19668.1-2023

表A.2分包單位資質審查申請表

致：（監(jiān)理單位）

經考察，我方認為擬選擇的___________________（分包單位）具有承擔下列工程的有

關資質和能力，可以保證本項目按協(xié)議的規(guī)定進行實行。分包后，我方仍承擔總包單位的1

所有責任，請予以審查司同意。

附：1.分包單位資質材料；

2.分包單位業(yè)績材料。

分包工程名稱（部位）工程數量擬分包工程協(xié)議額分包工程占所有工程量

合計

承建單位（章）

項目經理：____________

日期：____________

監(jiān)理工程師審查意見：

口具有有關資質和能力，提議同意分包。

口滿足下述意見提出的條件后再報。

意見：

監(jiān)理工程師：________________

日期：________________

總監(jiān)理工程師/代表審核意見

口具有有關資質和能力，提議同意分包。

口滿足下述意見提出的條件后再報。

意見：

監(jiān)理機構（章”________________

總監(jiān)理工程師/代表：______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

表A.3動工申請單

工程名稱：文檔編號：

致：（監(jiān)理單位）

根據協(xié)議的有關規(guī)定，我方認為工程具有了動工條件。經我單

位上級負責人審查同意，特此申請項目動工，請予以審查。

附：動工匯報

承建單位（章）

項目經理：____________

日期：____________

監(jiān)理工程師審查意見：

□具有動工條件，提議簽發(fā)動工令。

□不具有動工條件，詳細意見如下。

意見：

監(jiān)理工程師：________________

日期：________________

總監(jiān)理工程師/代表審核意見

口具有動工條件，提議簽發(fā)動工令。

□不具有動工條件，詳細意見如下。

意見：

監(jiān)理機構（章）：_______________

總監(jiān)理工程師/代表：

日期：________________

GB/T19668.1-2023

表A.4復工申請單

工程名稱：文檔編號：

致：（監(jiān)理單位）

我方承擔的工程，已完畢了如下各項工程，具有了復工條件，特

此申請施工，請核查并簽發(fā)復工指令。

附：1.動工匯報

2.證明文獻

承建單位（章）

項目經理：____________

日期：____________

監(jiān)理工程師審查意見：

口具有復工條件，提議同意復工。

口不具有復工條件，詳細意見如下。

意見：

監(jiān)理工程師：________________

日期：________________

總監(jiān)理工程師/代表審核意見

口具有復工條件，提議同意復工。

□不具有復工條件，詳細意見如下。

意見：

監(jiān)理機構（章）：_______________

總監(jiān)理工程師/代表：

日期：________________

GB/T19668.1-2023

工程名稱:文檔編號:

表A.5付款申請表

致：（監(jiān)理單位）

我方已完畢了工作，按協(xié)議的規(guī)定，業(yè)主單位應在—年_月_日前支付

該項工程款共（大寫）,（小寫：）,現(xiàn)報上工

程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付意見。

附：工程階段匯報

承建單位（章）

項目經理：____________

日期：____________

GB/T19668.1-2023

表A.6工程階段性測試驗收（初驗、終驗）報審表

工程名稱：文檔編號：

致：（監(jiān)理單位）

我方已按規(guī)定完畢了工程，經自檢合格，請予以驗收。

附件：工程階段性測試驗收（初驗、終驗）方案

承建單位（章）

項目經理：____________

日期：____________

審查意見：

經審核，該工程

1.符合/不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)規(guī)定；

2.符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設原則；

3.符合/不符合設計方案規(guī)定；

4.符合/不符合承建協(xié)議規(guī)定；

綜上所述，可以/不可以組織驗收。

監(jiān)理機構（章）：_______________

總監(jiān)理工程師：______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

表A.7工程階段施工申請表

工程名稱：文檔編號：

致：（監(jiān)理單位）

我單位已完畢了的準備工作，現(xiàn)報上該部分工程實行申請

表，請予以審查和同意，

附件：1.工程階段實行方案；

2.工程階段性驗收方案。

承建單位（章）

項目經理：____________

日期：____________

監(jiān)理工程師審查意見：

口具有工程階段施工條件，同意動工。

□不具有工程階段施工條件，詳細意見如下。

意見：

監(jiān)理工程師：______________

日期：________________

監(jiān)理工程師審查意見：

口具有工程階段施工條件，同意動工。

□不具有工程階段施工條件，詳細意見如下。

意見：

監(jiān)理機構（章）：_______________

總監(jiān)理工程師/代表：

日期：________________

業(yè)主單位審查意見：

業(yè)主單位（章）：_______________

項目負責人：______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

工程名稱:文檔編號:

表A.8監(jiān)理告知單答復單

致：（監(jiān)理單位）

我方接到第（）號監(jiān)理告知后，已按規(guī)定完畢了工作，特此答復，請予以

復查。

詳細內容：

承建單位（章）

項目經理：

日期：____________

復查意見:

監(jiān)理工程師：______________

0期：________________

注：業(yè)主單位或承建單位收到監(jiān)理機構發(fā)出的監(jiān)理告知單（參見表B.8）后，應返回監(jiān)理告

知答復單（參見表A.8）給監(jiān)理機構。

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附錄B

（資料性附錄）

工程名稱：文檔編號:

監(jiān)理單位用表

表B.1動工令

致：（監(jiān)理單位）

經審核，我方認為你方已經完畢了工程實行前的準備工作，同意你方于—_年__月_日

起開始實行。

監(jiān)理機構（章）：_________

總監(jiān)理工程師：___________

0期：_____________

工程名稱:文檔編號:

GB/T19668.1-2023

表B.2停工令

致：（監(jiān)理單位）

經查實，我方認工程實行過程中，存在問題，影響了工程口勺正常實行C因此,

貴單位務必于一年一月一日起停止施工。

附：證明材料

監(jiān)理機構（章）：_________________

總監(jiān)理工程師：________________

□期：_________________

GB/T19668.1-2023

表B.3復工令

工程名稱：文檔編號：

致：（監(jiān)理單位）

原因，現(xiàn)告知你方于—年—月_口起，對本工程實行匆:工，并按下述規(guī)定做好各項工

作：

監(jiān)理機構（章）：________________

總監(jiān)理工程師：_______________

日期：________________

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表B.4工程款支付意見表

工程名稱：文檔編號：

致：（業(yè)主單位）

根據的規(guī)定，經審核由申報時付款申請和

報表（文檔編號：）,并扣除有關款項，同意本期支付款共（大寫）______________L小

寫：）,,

其中：

1.承建單位申報款為：

2.經審核承建單位應得款為：

3.本期應扣款為：

4.本期應付款為：

5.協(xié)議金額為：

6.本期為第次支付。

附件：

1.承建單位的工程付款申請表及附件（文檔編號）；

2.監(jiān)理機構審查記錄：文檔編號）。

監(jiān)理機構（章）：________________

總監(jiān)理工程師：_______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

工程名稱:文檔編號:

表B.5工程備忘錄

事由：日期:

內容：

業(yè)主單位簽章承建單位簽章監(jiān)理機構簽章〔有關單位簽章）

GB/T19668.1-2023

表B.6會議紀要

工程名稱：文檔編號：

地點：日期及時間：

參與人員：

議題:

內容:

決策:

業(yè)主單位簽章承建單位簽章監(jiān)理機構簽章有關單位代表

GB/T19668.1-2023

工程名稱：文檔編號：

監(jiān)理單位名稱：日期：

監(jiān)理人員：

表B.7監(jiān)理日志

內容:

工程名稱:文檔編號:

GB/T19668.1-2023

表B.8監(jiān)理告知單

致：（業(yè)主單位或承建單位）

抄送：（業(yè)主單位或承建單，'立）

事由：

內容:

監(jiān)理機構（章）：_________________

總監(jiān)理工程師：________________

日期：_________________

GB/T19668.1-2023

表B.9監(jiān)理工作聯(lián)絡單

工程名稱：文檔編號:

致：（業(yè)主單位或承建單位）

抄送：（業(yè)主單位或承建單位）

事由：

內容:

監(jiān)理工程師：_______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

表B.10監(jiān)理意見單

工程名稱:文檔編號:

致:

事由:

內容:

抄送:

監(jiān)理機構（章）:

總監(jiān)理工程師/監(jiān)理工程師:

日期:

GB/T19668.1-2023

工程名稱：文檔編號：

培訓時間培訓地點

參與人員

表B.11培訓登記表

培訓內容培訓講師（簽字）：______________

日期：________________

培訓講義

監(jiān)理單位意見：

1.培訓時間與培訓計劃的一致性：口一致□不一致，計劃時間：________

2.培訓人員與培訓計劃的吻合性：口一致口不一致，計劃人員：________

3.培訓講師與培訓計劃的一致性：口一致口不一致，計劃講師：________

4.培訓內容與培訓計劃的吻合性：口一致□不一致，計劃內容：________

5.培訓效果：____________________________________________________

監(jiān)理工程師（簽字）：______________

日期：________________

業(yè)主單位代表（簽字）：______________

日期：________________________

工程名稱：文檔編號：

GB/T19668.1-2023

表B.12監(jiān)理費申請表

致：（業(yè)主單位）

我方己完畢了的監(jiān)理工作，按監(jiān)理協(xié)議的規(guī)定，業(yè)主單位應在年一

月—日前支付監(jiān)理費共（大寫）（小寫：）,請貴單位予以審查并支付。

其中：

1.監(jiān)理費總額為：

2.已支付監(jiān)理費為：

3.本期應支付監(jiān)理費為：

附：

計算根據

監(jiān)理機構（章）：________________

總監(jiān)理工程師：_______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

表B.13費用索賠審批表

工程名稱：文檔編號：

致：（業(yè)主單位或承建單位）

根據協(xié)議條款條的規(guī)定，你方提出的費用索賠申請（第

號），索賠大寫,經我方評估：

□不一樣意此項索賠

口同意次項索賠，金額為（大寫）

同意/不一樣意索賠的理由：

索賠金額的I計算：

監(jiān)理機構（章）：________________

總監(jiān)理工程師：______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

表B.14工程延期審批表

工程名稱：文檔編號：

致：（承建單位）

根據協(xié)議條款條的規(guī)定，我方對你方提出的工程延期申請

（第號）規(guī)定延長工期日歷天的規(guī)定，經我方審核評估，

口不一樣意延長工期，請按約定竣工日期組織施工。

口臨時同意工期延長日歷天，使竣工日期（包括已指令延長的工期）從本來的一年

_月_曰延長到—年_月_日。請你方執(zhí)行。

口最終同意工期延長日歷天，使竣工日期（包括已指令延長的工期）從本來H勺一年

_月_日延長到_年_月一日。請你方執(zhí)行。

監(jiān)理機構（章）：________________

總監(jiān)理工程師：_______________

日期：________________

GB/T19668.1-2023

附錄C

工程名稱：文檔編號:

（資料性附錄）

通用表格表

C.1費用索賠申請表

致：（監(jiān)理單位）

根據協(xié)議條款___________________條日勺規(guī)定，由于______________________的原因，我方

規(guī)定索賠金額（大寫）—―，請予以同意。

索賠口勺詳細理由及通過：

索賠金額的計算：

附：證明材料

申請單位（章）

項目經理或代表人______

—

日期______

工程名稱：文檔編號:

GB/T19668.1-2023

C.2工程延期申請表

致：（監(jiān)理單位）

根據協(xié)議條款條歐I規(guī)定，由于的原因，我

方申請工程延期，請予以同意。

索賠的詳細理由及通過：

附：1.工程延期的根據及工期計算

原協(xié)議竣工日期：

現(xiàn)申請延長竣工日期：

2.證明材料

申請段位（章）_______________

項目經理或代表人____________________

日期

GB/T19668.1-2023

C.3工程變更單

注：本表山提出單位填報，有關單位會簽，并各存一份。

工程名稱：文檔編號：

致：（監(jiān)理單位）

由于的原因，茲提出工程變更

（內容見附件）請予審批。

附件：工程變更狀況闡明

申請單位

代表人_________________________

日期___________________________

承建單位意見：

負責人___________________

（蓋登）

日期___________________________

監(jiān)理單位審查意見：

總監(jiān)理工程師/代表___________________

日期________________________

建設單位審查意見：

建設單位代表

（蓋章）

日期____________

GBT19668.3-2023信息技術服務監(jiān)

理第3部分：運行維護監(jiān)理規(guī)范

（運行維護專用表格）

GB/T19668.3-2023

附錄A

工程名稱:文檔編號:

（資料性附錄）

運維監(jiān)理過程用表

表A.1監(jiān)理工作周報

日期：XXXX年XX月XX日?XXXX年XX月XX日地點：

需方人員：

供方人員：

監(jiān)理機構人員：

本周工作內容：

供方：

監(jiān)理機構：

下周工作計劃

供方：

監(jiān)理機構：

附件：

1.XXXXXXXX

2.XXXXXXXX（如僅有一種附件，不用編號）

（如下內容為空）

監(jiān)理工程師：________________

日期：________________

_L程名稱：文檔編號:

GB/T19668.3-2023

表A.2（XXXXXX）績效考核記錄

供方：實行人員：

日期：XXXX年XX月XX日?XXXX年XX月XX日地點：

內容:

考核范圍：

考核根據：

考核措施：

考核過程及成果:

考核問題:

考核結論:

需方（簽字）需方（簽字）監(jiān)理機構（簽字）

日期：日期：日期：

GB/T19668.3-2023

表A.3（XXXXX）驗收記錄

工程名稱:文檔編號:

供方：實行人員：

日期：XXXX年XX月XX日?XXXX年XX月XX日地點：

內容：

驗收范圍：

驗收根據：

驗收措施：

驗收項目（含驗收成果）:

驗收問題：

驗收結論：

需方（簽字）需方（簽字）監(jiān)理機構（簽字）

日期：日期：日期：

GB_T19668.4-2023信息技術服務

監(jiān)理第4部分：信息安全監(jiān)理規(guī)范

（信息安全專用表格）

GB/T19668.4-2023

附錄C

工程名稱

（資料性附錄）

信息系統(tǒng)工程安全監(jiān)理工作表單

表C.1信息系統(tǒng)工程信息安全設計根據合規(guī)性檢查文檔

業(yè)主單位

承建單位

監(jiān)理單位

檢查時間

檢查人員

恚要法律、法規(guī)、原則與規(guī)范么稱與否參照備注

GB/T9361-2023計算機場地安全規(guī)定口是口否

GB/T17859-1999計算機信息系統(tǒng)安全保護等級劃分準則口是口否

GB/T18336-2023信息技術安全技術信息技術安全性評估準則口是□否

GB/T20282-2023信息安全技術信息系統(tǒng)安全工程管理規(guī)定□是□否

GB/T20984-2023信息安全技術信息安全風險評估規(guī)范口是□否

信息系統(tǒng)

GB/T20985-2023信息技術安全技術信息安全事件管理指南口是□否

工程信息

GB/T20986-2023信息安全技術信息安全事件分類分級指南口是□否

安全建設

GB/T22080-2023信息技術安全技術信息安全管理體系規(guī)定口是□否

根據

GB/T22081-2023信息技術安全技術信息安全管理實用規(guī)則口是□否

GB/T22239-2023信息安全技術信息系統(tǒng)安全等級保護基本規(guī)定口是□否

GB/T25058-2023信息安全技術信息系統(tǒng)安全等級保護實行指南口是□否

GB/T28448-2023信息安全技術信息安全產品類別和代碼□是□否

GB/T20261-2023信息技術系統(tǒng)安全工程能力成熟度模型口是□否

GB/T30283-2023信息安全技術信息安全服務分類□是□否

其他根據

承建單位代表:監(jiān)埋機構代表:業(yè)主單位代表:

年月日年月日年月日

序號文檔名稱審核或監(jiān)理關重視點備注

GB/T19668.4-2023

表C.2信息系統(tǒng)工程信息安全文檔檢查清單

1風險評估匯報

2安全需求匯報

3承建協(xié)議

4安全設計方案

5工程實行組織設計方案（安所有分）

6工程實行方案（安所有分）

7工程實行計劃（安所有分）

8測試技術方案（安所有分）

9測試匯報（安所有分）

10工程驗收方案（安所有分）

11其他

審查意見:

監(jiān)理工程師：__________

年月日

GB/T19668.4-2023

表C.3安全子系統(tǒng)功能與性能符合性檢查匯報

注：本表格一式三份，業(yè)主單位、監(jiān)理機構、承建單位各一份。

工程名稱

安全子系統(tǒng)

業(yè)主單位

承建單位

監(jiān)理單位

檢查時間

檢查人員

檢測內容

功能/性能名稱功能/性能需求規(guī)定來源與否通過備注

（功能點/性能點）

□是□否

口協(xié)議規(guī)定

口額外增長口是□否

口需求變更

□是□否

承建單位代表：監(jiān)理機構代表：業(yè)主單位代表：

年月日年月日年月日

GBT19668.5-2023信息技術服務監(jiān)

理第5部分：軟件工程監(jiān)理規(guī)范

（軟件工程專用表格）

GB/T19668.5-2023

工程名稱

表A.1需求規(guī)格闡明書檢查表

系統(tǒng)名稱

業(yè)主單位

承建單位

監(jiān)理單位

檢查根據

檢查項目檢查內容檢查成果備注

系統(tǒng)的目的與否已定義是「否

與否對關鍵術語縮略語進行定義和描述是/否

所使用的術語與否和顧客使用的一致是/否

需求的描述與否清晰，不模糊是,否

清晰性

與否對整套系統(tǒng)進行功能概述是/否

與否已詳細闡明了軟件環(huán)境（共存的軟件）和硬件環(huán)境（特定的配置）是,否

假如有會影響實行日勺假設狀況，與否已申明是,否

與否已經對每個業(yè)務邏輯進行輸入、輸出以及過程的詳細闡明是/否

與否列出了系統(tǒng)所必須的依賴、假設以及約束是/否

與否對每個提交物或階段實行都進行了需求闡明是/否

需求闡明書與否已包括了重要U勺質量屬性，例如有效性、高效性、靈是/否

完整性活性、完整性、互操作性、可靠性、強健性、可用性、可維護性、可

移植性、可重用性和可測試性等

與否有業(yè)務流程圖和數據流程圖是/否

與否包括接口需求是/否

依從性該文檔與否遵守了該項目的文檔編寫原則是/否

需求闡明與否存在直接互相矛盾的條目是/否

一致性

需求闡明書與否與有關需求素材一致是/否

所描述的功能與否必要并充足滿足了顧客/系統(tǒng)目的是/否

需求闡明書的描述與否滿足下一階段設計所需是/否

可行性

已知的限制（局限）與否已經詳細闡明是，否

與否已確定每個需求U勺優(yōu)先級別是/否

可管理性與否將需求分別凍說，因此他們是獨立的并且是可檢查11勺是/否

與否所有需求都可以回溯到對應的需求素材，反之亦然是/否

與否已詳細闡明需求變更的過程是,否

承建單位監(jiān)理機構業(yè)主單位

代表簽字：代表簽字：代表蓋章：

年月日年月日年月日

GB/T19668.5-2023

表A.2需求評審意見

工程名稱

系統(tǒng)名稱

業(yè)主單位

承建單位

監(jiān)理單位

評審根據

序號評審內容評審意見備注

1與否規(guī)定了顧客規(guī)定的功能是/否

2與否在處理每個功能時，規(guī)定了時間約束、存儲約束的需求是/否

3輸入信息與否給出格式、接受措施、數量、范圍、精度、時間和優(yōu)先是,否

次序需求

4輸出信息與否給出傳送措施、格式、數量、范圍、精度、時間和優(yōu)先是，否

次序規(guī)定，與否符合顧客需求

5與否對合法和非法輸入數據的處理給出了規(guī)定是/否

6與硬件和其他軟件的接口與否都已經描述是/否

7與否列舉了必須的安裝操作是,否

8與否存在技術上和經濟上可行性的手段對每項需求進行驗證和確認是/否

9提供的文檔資料與否齊全是/否

10文檔中的描述與否完整、清晰、精確地反應顧客的需求是/否

11所使用的數據流、數據構造等軟件需求分析措施與否充足是/否

12圖表與否清晰，在不補充闡明時易于理解是，否

13軟件需求闡明書中規(guī)定H勺約束條件或限制條件與否符合實際是，否

14與否有遺漏、反復或不一致的地方是，否

15與否考慮過軟件需求口勺其他方案是/否

16軟件需求闡明書等各配置項與否按配置管理程序標識入庫是/否

承建單位監(jiān)理機構業(yè)主單位

代表簽字：代表簽字：代表蓋章：

年月日年月日年月日

GB/T19668.5-2023

表A.3需求確認表

工程名稱

系統(tǒng)名稱

業(yè)主單位

承建單位

監(jiān)理單位

評審日期

參與人員

評審內容及結論：

業(yè)主單位使用單位承建單位監(jiān)理機構

（蓋章）（蓋章）（蓋章）（蓋章）

年月日年月日年月日年月日

GB/T19668.5-2023

表A.4概要（構造）設計檢查表

工程名稱

系統(tǒng)名稱

業(yè)主單位

承建單位

監(jiān)理單位

檢筏根據

檢查類目檢查內容檢查成果備注

與否所設計的架構，包括數據流，控制流和接口，被清晰地體現(xiàn)了是,否

清晰性與否所有的假設、約束、方略及依賴都被記錄在本文檔了是/否

與否認義了總體設計目日勺是/否

與否所有的此前的TBD（待確定條目）都已經被確定了是/否

與否設計已經可以支持本文檔中遺留H'、JTBD有也許帶來的變更是/否

與否所有的TBD的影響都已經被評估了是/否

完整性

與否仍存在也許不可行的設計部分是/否

與否已記錄設計時口勺權衡考慮？該文檔與否包括了權衡選擇口勺原則和是/否

不選擇其他方案為原因

依從性與否遵守了項目的文檔編寫原則是/否

數據元素、流程和對象的命名和使用在整套系統(tǒng)和外部接口之間與否是/否

一致性一致

該設計與否反應了實際操作環(huán)境（硬件、軟件、支持軟件）是/否

從功能、成果、進度、預算和技術角度上看該設計與否可行