試驗(yàn)平臺(tái)采購管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司試驗(yàn)平臺(tái)采購管理工作，確保采購活動(dòng)合法合規(guī)、高效有序，滿足公司科研、生產(chǎn)等工作對(duì)試驗(yàn)平臺(tái)的需求，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)涉及試驗(yàn)平臺(tái)采購的所有活動(dòng)，包括但不限于硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、配套設(shè)施等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購過程合法合規(guī)。2.效益原則：在滿足公司需求的前提下，充分考慮采購成本、質(zhì)量、交付期等因素，實(shí)現(xiàn)采購效益最大化。3.公平公正原則：采購過程應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，確保所有潛在供應(yīng)商享有平等的參與機(jī)會(huì)。4.誠(chéng)信原則：采購雙方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購需求管理（一）需求提出1.各部門根據(jù)公司科研、生產(chǎn)計(jì)劃及自身業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出試驗(yàn)平臺(tái)采購需求。需求應(yīng)明確設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、交付時(shí)間等詳細(xì)信息。2.對(duì)于重大或復(fù)雜的試驗(yàn)平臺(tái)采購需求，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員、專家進(jìn)行論證，確保需求的合理性和可行性。（二）需求審核1.采購部門收到采購需求后，對(duì)需求的完整性、準(zhǔn)確性、合理性進(jìn)行審核。對(duì)于不符合要求的需求，及時(shí)與需求部門溝通，要求其補(bǔ)充或修改。2.涉及預(yù)算的采購需求，需經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算的合理性，確保采購活動(dòng)在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行。（三）需求變更1.在采購合同簽訂前，如因業(yè)務(wù)調(diào)整等原因需要變更采購需求，需求部門應(yīng)填寫《采購需求變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容等，并按原需求審核流程進(jìn)行審批。2.采購部門根據(jù)審批后的變更申請(qǐng)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，調(diào)整采購合同相關(guān)條款。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。收集渠道包括但不限于網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.根據(jù)采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出符合要求的潛在供應(yīng)商，向其發(fā)送《采購邀請(qǐng)書》，邀請(qǐng)其參與項(xiàng)目報(bào)價(jià)。3.對(duì)參與報(bào)價(jià)的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、業(yè)績(jī)情況等。4.組織相關(guān)人員對(duì)通過資格審查的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，了解其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理、售后服務(wù)等情況。5.根據(jù)考察結(jié)果、報(bào)價(jià)情況等，綜合評(píng)估供應(yīng)商，選擇最優(yōu)供應(yīng)商作為中標(biāo)候選人。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系，定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交付期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方式包括但不限于問卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估、數(shù)據(jù)分析等。2.根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)發(fā)出整改通知，要求其限期整改；對(duì)于整改后仍不符合要求的供應(yīng)商，取消其合作資格。（三）供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)1.采購部門定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)展等，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。2.組織供應(yīng)商培訓(xùn)，提高其對(duì)公司需求的理解和服務(wù)水平。3.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)在供貨質(zhì)量、交付期、售后服務(wù)等方面表現(xiàn)突出的供應(yīng)商給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。四、采購流程（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門根據(jù)經(jīng)審核的采購需求，結(jié)合公司庫存情況、資金狀況等，制定采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確采購項(xiàng)目、采購數(shù)量、采購時(shí)間、采購預(yù)算等內(nèi)容。2.將采購計(jì)劃提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后的采購計(jì)劃作為采購活動(dòng)的依據(jù)。（二）采購實(shí)施1.根據(jù)采購計(jì)劃，采購部門選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。采購方式包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來源采購、詢價(jià)采購等。2.對(duì)于采用招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部招標(biāo)管理規(guī)定，組織招標(biāo)活動(dòng)。包括編制招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等環(huán)節(jié)。3.對(duì)于采用非招標(biāo)方式采購的項(xiàng)目，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行談判、詢價(jià)等活動(dòng)，確保采購過程公平、公正、公開。4.在采購過程中，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問題。（三）合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.采購合同簽訂前，應(yīng)提交公司法律部門進(jìn)行審核，確保合同合法合規(guī)。審核通過后，由公司授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂合同。（四）采購驗(yàn)收1.采購項(xiàng)目到貨前，采購部門應(yīng)通知使用部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.采購項(xiàng)目到貨后，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫手續(xù)。對(duì)于驗(yàn)收不合格的采購項(xiàng)目，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施。3.使用部門對(duì)采購項(xiàng)目的性能、功能等進(jìn)行試用，試用合格后出具試用報(bào)告。（五）付款管理1.采購部門根據(jù)采購合同約定及驗(yàn)收情況，填寫《付款申請(qǐng)表》，提交財(cái)務(wù)部門審核。2.財(cái)務(wù)部門審核通過后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度辦理付款手續(xù)。對(duì)于符合預(yù)付款條件的采購項(xiàng)目，在合同簽訂后按照合同約定支付預(yù)付款；對(duì)于貨到驗(yàn)收合格后付款的采購項(xiàng)目，在驗(yàn)收合格后支付貨款；對(duì)于質(zhì)保期滿后付款的采購項(xiàng)目，在質(zhì)保期滿且無質(zhì)量問題后支付質(zhì)保金。五、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如供應(yīng)商違約、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、交付延遲風(fēng)險(xiǎn)等。2.建立采購風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。評(píng)估結(jié)果分為高、中、低三個(gè)等級(jí)。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)采取重點(diǎn)監(jiān)控、制定應(yīng)急預(yù)案等措施；對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)加強(qiáng)管理、定期跟蹤等措施；對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)因素，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)關(guān)注。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，在采購合同中明確違約責(zé)任條款，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)督管理，定期評(píng)估供應(yīng)商信用狀況。2.針對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)采購項(xiàng)目的質(zhì)量檢驗(yàn)，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證文件，對(duì)質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理。3.針對(duì)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，建立價(jià)格監(jiān)測(cè)機(jī)制，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，在采購合同中約定價(jià)格調(diào)整條款。4.針對(duì)交付延遲風(fēng)險(xiǎn)，與供應(yīng)商明確交付時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)掌握采購項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)延遲交付的供應(yīng)商采取相應(yīng)的懲罰措施。六、監(jiān)督與審計(jì)（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、采購資金的使用情況等。2.采購部門應(yīng)定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)采購工作進(jìn)展情況，接受公司