PMC倉庫管理制度

1、目的：

保證進、出企業(yè)的所有物資和產(chǎn)品，能滿足企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和顧客日勺規(guī)定進行管理和

控制。

2、合用范圍：

合用于企業(yè)原料、物料倉庫和成品倉庫的管理。

3、倉庫的平常管理工作

3.1倉庫管理員職責(zé)：按照“產(chǎn)品防護控制程序Q“012”和倉庫管理制度規(guī)定負責(zé)倉庫

物資日勺管理。

3.2倉庫管理員必須合理設(shè)置各類物資日勺明細賬簿和臺賬。做好各類原材物料的平常核

查工作，必須對各類庫存物資定期（每年6月和12月）進行檢查盤點，并做到賬、物、卡

三者一致。必須定期（每月數(shù)據(jù)截止日）對每種原材物料的庫存數(shù)進行查對。

3.3倉庫管理員必須嚴格按倉庫MTS_INV管理系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行平常操作，倉庫

管理員對當(dāng)日發(fā)生的每一筆業(yè)務(wù)完畢后必須及時錄入倉庫MTSTNV管理系統(tǒng)，做到日清日結(jié),

保證倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的對的無誤。及時登記原材物料卡并與倉

庫MIS」NV管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行查對，保證兩者的一致性。原料倉庫與物料倉庫分別在各

自的MIS」NV管理系統(tǒng)錄入。

3.4物資入倉時如遇收到增值稅專用發(fā)票時應(yīng)以不含稅價作為入倉金額計算；遇收到一

股發(fā)票的I應(yīng)以一般發(fā)票標(biāo)注的金額作為入倉金額。同步要注意審查發(fā)票的對的性和有效性。

3.5倉庫管埋員在月末結(jié)賬前要與車間及有關(guān)部門做好物料進出H勺銜接_L.作，各有關(guān)部

門的計算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的I對日勺性。

3.6必須對的及時報送規(guī)定口勺各類報表，收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積

壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月30日前上報財務(wù)及有關(guān)部門，并保證其對的無誤。

3.7庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差異，應(yīng)及時查明原因，并進行對應(yīng)處理。如屬短

缺、需報廢處理H勺（按3.9執(zhí)行），必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自

行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)

及時H勺用書面的形式向有關(guān)部門匯報。

3.8物品進倉必須憑供應(yīng)人員編制的、經(jīng)審核后的《采購單》及由技術(shù)部編寫的《驗收

原則》進行查對，驗證合格后，填寫收料單方可進倉。收料單需附有購貨發(fā)票或供方送貨單。

如臨時沒有發(fā)票日勺要估價填寫進倉單，倉庫管理員認真驗收，逐一查對物品進倉。

3.9原材料的轉(zhuǎn)讓審批手續(xù)

由于業(yè)務(wù)關(guān)系需要和調(diào)整積壓處理物品調(diào)出轉(zhuǎn)讓，由需方或個人寫出理由原因，經(jīng)

供應(yīng)部查對報總經(jīng)理，同意后由內(nèi)務(wù)部開發(fā)票轉(zhuǎn)讓，倉庫根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。

專題工程日勺多種物料，備件應(yīng)由該工程負責(zé)人，負責(zé)做好計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后領(lǐng)

用（包括自制設(shè)備及安裝設(shè)備）。

委托加工材料及配件

.1需在企業(yè)外加工的，計劃審批手續(xù)完畢后，先由經(jīng)手人領(lǐng)出物料發(fā)外加工，加工

后送回倉庫，再由使用者領(lǐng)出使用。

.2在企業(yè)加工自制的，先由加工部門領(lǐng)用，加工后按工件所耗用材料填寫用料單,

將用料單同工件一齊退回倉庫，由使用者辦埋領(lǐng)用。

.3發(fā)外加工工件（如模具），竣工后一律要辦進倉手續(xù)，然后再領(lǐng)用。

3.10殘損物品報虧手續(xù)

原料、物料由于購進或堆放虧損或某些物品寄存時間長腐爛，易碎品打爛，每月由倉

庫填報殘損報虧表，寫出理由上報一式三份，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理核算簽名，一份交內(nèi)務(wù)

部、一份交財務(wù)、一份倉庫自存。有關(guān)倉庫的賬冊、報表、格式規(guī)定，由財務(wù)部協(xié)同制定，

可以與財務(wù)及記錄時規(guī)定一致。

3.11閑置物品報廢的審批程序

原料、物料由于寄存時間過長或生產(chǎn)構(gòu)造變化而不合用的閑置物品，其報廢審批程序

為：綜合管理部定期發(fā)出清理報廢閑置物品的告知一各部門/車間按告知規(guī)定列出閑置物品

清單一主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認后送總經(jīng)理辦公室一由總經(jīng)辦統(tǒng)一交內(nèi)務(wù)部、技術(shù)部、品管部、財

務(wù)部審核一各職能部門審核確認后，呈交總經(jīng)理審批一綜合管理部根據(jù)企業(yè)意見統(tǒng)一處理閑

置物品。

3.12倉庫管理員應(yīng)對產(chǎn)品做好防火、防腐蝕、防污染、防潮、防超期及損壞等工作。

3.13倉庫現(xiàn)場管理必須嚴格按照IS09001原則規(guī)定和定置管理的規(guī)定做好各項工作。

4、原材物料管理及領(lǐng)用制度（物料倉庫）

4.1原材物料必須由采購人員經(jīng)手辦理進倉手續(xù)。

生產(chǎn)需用的原料、材料和輔助材料、低值易耗物料及工具物品，根據(jù)生產(chǎn)計劃需要,

供應(yīng)部根據(jù)倉庫存量而組織采購，再由采購人員辦理進倉手續(xù)（由于特殊原因供應(yīng)部不能購

置的I物品，也要供應(yīng)部人員辦理進倉）。

或班組，一種個人。倉庫管埋員根據(jù)領(lǐng)用工具分別在_L具卡內(nèi)記錄登記，屬車間或班組使用

保管日勺工具，即登記在個人保管工具卡上，并且要領(lǐng)工具人在卡里簽名。

4.4物料放行的規(guī)定

物料、燃料、材料、配件H勺放行，憑《材料出倉單》（有效期為五天）并由物料倉庫

蓋上放行章后到門衛(wèi)處辦理放行?！恫牧铣鰝}單》開出超過五天或出企業(yè)物資無《材料出倉

單》由部門/車間主管到物料倉庫重新辦理出倉手續(xù)。

4.5不合格日勺貨品區(qū)|處理手續(xù)

待檢貨品作為客戶H勺財產(chǎn)寫好標(biāo)識，此外堆放，待檢查合格后，才能辦理進倉手續(xù)。

能即時檢查的貨品，如遇上不合格，需即時退貨，并告知供應(yīng)部處理。

4.6物料的領(lǐng)用

領(lǐng)用物料要先做好物料計劃

車間、班組按工作計劃需要，于當(dāng)月底28日前報下月物料領(lǐng)用計劃，交內(nèi)務(wù)部,

再呈主管領(lǐng)導(dǎo)審批。在填報領(lǐng)料計劃表時，如屬工具，要注明是班組或者個人使用，以便倉

庫人員做好登記。

工具領(lǐng)用實行以舊換新。本來無此工具時要在計劃表里注明，如遺失工具要寫出原

因，視實際狀況辦理補領(lǐng)手續(xù)，遺失工具應(yīng)作出合適賠償。工具分為：辦公用品、衛(wèi)生用品、

五金電工用品、生產(chǎn)用品。

屬于勞保用品，由人力資源部根據(jù)勞保有關(guān)條例，結(jié)合我司實際規(guī)定填寫勞保物品

領(lǐng)用表，勞保物品領(lǐng)用可以由勞保物品使用者到倉庫領(lǐng)用。

領(lǐng)用辦公用品（如：筆、計算器等）的必須以舊換新（新增長除外），辦公設(shè)施,

如：辦公桌椅、辦公柜、u盤、電腦配件、電風(fēng)扇、電水壺等物品須到綜合管埋部/總監(jiān)辦卜

計劃，經(jīng)審批后交供應(yīng)部購置，領(lǐng)用必須以舊換新（新增長除外）。特殊狀況日勺需經(jīng)綜合管

理部/總監(jiān)辦審批方可發(fā)出。

5、原料倉管理及領(lǐng)用制度

5.1原料車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存狀況合理確定采購數(shù)量，每月做計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)

審批后，由供應(yīng)部組織采購。必須由采購人員經(jīng)手辦理進倉手續(xù)。

5.2原料倉庫必須根據(jù)實際狀況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立對應(yīng)的明

細賬、卡片，財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及次序編號必須互相統(tǒng)一，互相一致。合珞品、逾期

品、失效品、閑置品應(yīng)分別建賬反應(yīng)。

5.3原料倉庫管理員對設(shè)定庫存上下限的原料偏離狀況應(yīng)記錄，并及時向車間、供應(yīng)部反

應(yīng)，以便及時采購。

5.4原料車間應(yīng)對其車間使用H勺重要原材料應(yīng)在整個采購、進倉、儲存、領(lǐng)用過程中采用

代碼（經(jīng)同意立案）形式替代原材料名稱，并對其設(shè)置庫存的上下限。

5.5原料倉庫要嚴格控制多種原材料的庫存量，倉庫管理員必須定期進行多種原料分類整

頓，對寄存期限較長，逾期失效等不良原料，要按月編制報表，分別報送車間主任提出處理

意見，報送財務(wù)部審核、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)成有關(guān)部門及時加以處理。

5.6原料車間倉庫大宗原料需過磅驗重口勺,應(yīng)由倉庫管理員陪伴前去供需方承認的過磅稱

量機構(gòu)驗重，必要時供應(yīng)部門或原料車間主任可另行安排其他人員和倉庫管理員共同過磅驗

重。

5.7安全及保密管理

原料倉的原料統(tǒng)一用代碼作標(biāo)識。

原料倉本屬是保密場所，除非經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)容許，非工作人員不得私自進入，外來供應(yīng)商,

參觀者更不能進入。違者以違反保密條款懲罰。

6、成品管理及發(fā)貨制度

6.1成品管理

產(chǎn)品、成品進倉手續(xù)、進帳、消帳程序。

產(chǎn)品、成品進倉是生產(chǎn)的最終一道工序，產(chǎn)品檢查完畢，檢查員在產(chǎn)品上打上標(biāo)

識后，每一批的產(chǎn)成品要填寫產(chǎn)品入庫單（入庫單必須有檢查員簽名確認）。將產(chǎn)品的名稱、

規(guī)格、數(shù)量，逐一寫清晰，連同產(chǎn)品交給成品倉，成品倉根據(jù)交來的產(chǎn)成品和進倉單逐一點

清晰，對不一樣規(guī)格品種要分開，不能混淆，產(chǎn)品入倉后，按照成品倉庫管理員崗位責(zé)任制

保管。產(chǎn)品入庫單一式三份，一份交回車間，一份交財務(wù)或記錄，一份倉庫入帳。成品倉庫

根據(jù)產(chǎn)品進倉單分別對號入帳，并分類、分品種名稱、規(guī)格在帳薄內(nèi)登記，做到不漏記、不

重記、賬冊、卡，物相符。出倉產(chǎn)品消帳憑發(fā)票或送貨單消帳登記。

外購產(chǎn)品成品或構(gòu)成產(chǎn)品日勺配件商品日勺管理。

外購回來的產(chǎn)品、成品和構(gòu)成產(chǎn)成品的配件，如彈簧以及包裝物、木箱等，由成

品倉管理員負責(zé)對以上外購產(chǎn)品數(shù)量進行驗證，并告知部門/車間質(zhì)檢員對產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格

驗證合格后送倉庫辦理進倉手續(xù)。成品倉根據(jù)每月實際發(fā)售口勺產(chǎn)品和所耗用的配件或包裝箱

數(shù)量，在26號填寫報表一式三份，一份自存，一份交內(nèi)務(wù)部，一份交財務(wù)部。

殘損產(chǎn)品損虧及免費試用賠償產(chǎn)品手續(xù)。

由于陶鎰產(chǎn)品是易碎商品，在搬運過程及包裝過程中難免會有破損打爛，根據(jù)實

際狀況，每月26日由成品倉填報一式三份殘損單，寫出原因，經(jīng)車間或部門負責(zé)人簽名，

一份自存，一份財務(wù)部，一份交內(nèi)務(wù)部。免費給客戶試用的和由于某些質(zhì)量原因需要賠償給

客戶H勺產(chǎn)品，由銷售部經(jīng)理寫出理由，經(jīng)總經(jīng)理審批后交成品倉發(fā)貨，成品倉每月填報表上報。

（詳細處理措施，按佛金剛（2023）005號文《有關(guān)免費申領(lǐng)“試用樣品”的管理規(guī)定》執(zhí)行）。

成品抽樣做破壞性試驗或檢查不合格的（報廢）產(chǎn)品的處埋

品管辦質(zhì)檢員按檢查計劃從成品倉抽樣做破壞性試驗用H勺產(chǎn)品，或外觀檢查時發(fā)現(xiàn)H勺

不合格日勺（報廢）產(chǎn)品，由質(zhì)檢員填寫“殘損商品損失單”，品管辦經(jīng)理審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批

后，由倉庫管理員交生產(chǎn)車間作補充其數(shù)量，生產(chǎn)車間不能補充H勺作殘損處理，由內(nèi)務(wù)部扣除該

車間日勺產(chǎn)值（由生產(chǎn)車間開負數(shù)進倉單，交內(nèi)務(wù)部在當(dāng)月產(chǎn)值中扣除）。

成品倉帳冊格式規(guī)定，財務(wù)部作詳細指導(dǎo)，務(wù)必與財務(wù)、記錄規(guī)定相一致。

6.2成品發(fā)貨手續(xù)

成品倉要做好產(chǎn)品發(fā)貨工作，車間生產(chǎn)出來的產(chǎn)晶一定要進倉庫入帳后才能發(fā)貨。倉

庫管理員必須憑發(fā)票或送貨單上日勺產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級別，同步要有檢查員檢查合格日勺放行

單才能發(fā)貨。若客戶貨款末收到不能開出發(fā)票時，由銷售業(yè)務(wù)人員辦理，在開出送貨單上簽

名，憑送貨單和有檢查員檢查合格日勺放行單發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)人員負責(zé)將產(chǎn)品送到客戶，并規(guī)

定客戶在送貨單上簽收，交回銷售部作為補開發(fā)票根據(jù)。

6.3成品放行日勺規(guī)定

成品的放行，須由成品倉管理人員根據(jù)提貨單填寫好《物資、產(chǎn)品（其他）放行條》,

并蓋上成品倉放行章，提貨人員憑此放行條到門衛(wèi)處辦理放行。

6.4輯棒生產(chǎn)車間嚴格控制成品的庫存量，有條件逐漸實行零庫存；倉庫管理員必須定期

進行各產(chǎn)品分類整頓，對寄存期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表,分別報送

車間主任提出處理意見，報送財務(wù)部審核、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)成有關(guān)部門及時加以處理。

倉庫收料作業(yè)管理措施

1.0.目的：

明確倉庫收料作業(yè)流程，確定職責(zé)和義務(wù)，防止信息傳遞失誤或脫節(jié)影響訂單

生產(chǎn)或?qū)е缕髽I(yè)損失，特制定本作業(yè)措施。

2.0.合用范圍：

本規(guī)定合用于企業(yè)倉庫收料作業(yè)。

3.0.定義：

無

4.0.職責(zé)：

4.1.品質(zhì)部：根據(jù)《采購入庫單》及《1QC進料檢查規(guī)范》對有關(guān)物料進行檢

查，出具檢查匯報；

4.2.PMC：提前告知倉庫當(dāng)日急料需求狀況，以便倉庫有次序日勺安排物料送檢工

作；

4.3.倉庫：負責(zé)對來料送檢及安排物料入庫、進賬，同步處理好信息的傳遞工

作。

5.0.內(nèi)容：

5.1.操作流程

.PMC根據(jù)訂單交期狀況對原物料辨別與否是緊急物料，緊急物料表達倉

庫在收貨、送檢及信息傳遞方面要優(yōu)先處理。

.供應(yīng)商或快遞送貨到倉后，倉庫收料員第一時間按照如卜規(guī)定

接受貨品：

a.首先查對“送貨單”上描述H勺物料品名、規(guī)格、型號和實物與否一致；

b.如送貨單與實物相符，則認真清點貨品數(shù)量，確認無誤后，收貨員在送貨單上簽字,

收貨完畢。

c.對于快遞送貨，必須當(dāng)面打開包裝箱，找到送貨單，按照上面規(guī)定確認物品及數(shù)量無

誤后，在送貨單上簽名確認，假如物品不對，立即征詢PMC物控與否接受，假如數(shù)量不

符，則在對應(yīng)單據(jù)上注明實收數(shù)量。

d.對于沒有送貨單的物品，告知采購協(xié)助處理。首先規(guī)定采購補臨時送貨單以便物料送

檢，首先跟進采購規(guī)定供應(yīng)商補正式日勺送貨單。

.來料點收后，貨品暫放1QC待檢區(qū)，收料員要在20分鐘內(nèi)打印“采購入庫單”，

完畢后把“送貨單”交給對應(yīng)采購員，采購員在“采購入庫單”背面簽字確認，以示“送

貨單”交接完畢。

.“采購入庫單”交給IQC人員進行物料檢查，原則上物料點收后30分鐘內(nèi)”采購入庫

單”要交給品質(zhì)進行檢查。

.根據(jù)物控事先的告知，假如是緊急物料，收料員要在“采購入庫單”上備注“緊急”

字樣，以提醒IQC優(yōu)先檢查。

.IQC檢查完畢，針對良品，會在“采購入庫單”上面加蓋“QCPASS”章,

收料員轉(zhuǎn)移物品至倉庫，交給倉管員辦理入庫。

物料入庫，即要保證物料卡、電腦賬及時更新，同步，要按照物料擺

放原則做出對的擺放。

.物料來貨信息口勺傳遞

a.收料員收到供應(yīng)商送貨后，對于物控跟進比較緊急的物料，要第一時

間口頭或告知物控員，并優(yōu)先安排送檢。

b.對于一般正常來料，收料員按上述規(guī)定在30分鐘內(nèi)打印“采購入庫

單”送檢物料，物控在ERP中根據(jù)查詢“采購入庫單”狀況判斷物料

與否已交貨。

5.2.鼓勵措施

.如有未按規(guī)定流程執(zhí)行收貨，致延遲物料送檢或漏檢H勺，或由于信息傳遞不及

時、不精確導(dǎo)致影響訂單生產(chǎn)的，視情節(jié)輕重追究有關(guān)人員的責(zé)任。

6.0.附則：

6.1.有關(guān)表單

.《送貨單》

.《采購入庫單》

《IQC來料檢查匯報》

PMC倉庫進銷存管理程序

1.0.目的

為指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員平常作業(yè)行為，保證物料收、發(fā)、存作業(yè)全過程受到

控制，特制定本程序。

2.0.合用范圍

合用于企業(yè)倉庫全體人員以及與倉庫管理有關(guān)系日勺工作人員和部門。

3.0.定義

無

4.0.職責(zé)

4.1.倉庫：負責(zé)物料日勺收、發(fā)、存及有關(guān)賬目管理，保證物料賬、物卡一致

以及物料日勺品質(zhì)防護、7s管理和安全工作。

4.2.PMC：負責(zé)精確控制庫存，包括合理消化庫存、按訂單需求及合理損耗請

購物料和制定《生產(chǎn)流程單》、呆滯物料的定期處理等。

4.3.品質(zhì)部：負責(zé)物料品質(zhì)的鑒定及品質(zhì)事故責(zé)任的劃分。

4.4.財務(wù)部：負責(zé)監(jiān)督倉庫的賬目及盤點工作。

5.0.程序

5.1.來料處理：

5.1.1.倉庫收貨員接到供應(yīng)商《送貨單》后，認真查對《送貨單.》上之采購

單號碼、物料編碼、物料名稱、材料規(guī)格、數(shù)量、單位與否與ERP中《采購

訂單》一致。

5.1.2確認及點收無誤后在供應(yīng)商送貨單上蓋收貨專用章及簽名，并將物料寄

存于來料待檢區(qū)。

5.1.3對于現(xiàn)金支付類供貨，收貨員在點收貨及送檢日勺同步，要告知有關(guān)日勺采

購員準(zhǔn)備有關(guān)貨款，以節(jié)省時間。

5.1.4對于超采購訂單數(shù)量交貨的，供應(yīng)商注明是備品的，直接按備品處理。

對于超交但未明確與否是備品物料日勺，收料員須在送檢前向采購員確認多送

物料的實際狀況，如不是備品，則規(guī)定采購員在24H內(nèi)補下采購訂單，并按

正常程序辦理收料手續(xù)。對于24H內(nèi)未完畢有關(guān)補采購單手續(xù)，且沒有事先

向倉庫尤其申明的，倉庫一律把超交數(shù)量視為備品處理。

5.1.5.物料點收后，收貨員應(yīng)在20分鐘內(nèi)完畢ERP中打印《采購進貨入庫單》

交品質(zhì)部TQC檢查，特急物料應(yīng)在備注欄內(nèi)注明，品質(zhì)部應(yīng)優(yōu)先檢查。

5.2.物品入倉：

5.2.1.物料檢查合格后由IQC檢查人員在《采購進貨入庫單》上簽字確認，

注明合格數(shù)量，同步在來料上貼上合格標(biāo)識（所有來料包裝上均需粘貼合格

標(biāo)識，并填寫完善標(biāo)識內(nèi)容），并告知收料員進行辦理入庫。

5.2.2.收料員將物品從檢查區(qū)移至倉庫，交由倉管員辦理入庫；

5.2.3倉管員在入庫單上簽字確認，并根據(jù)《采購進貨入庫單》進行數(shù)目清點

及安照庫存物料存儲管理措施放置物料，同步登記物料卡；

物料入庫后，《采購進貨入庫單》原則上當(dāng)日要在ERP中審核完畢，對于每

天16：00后來收貨的物料，可延長至次日早上1。：00前審核完畢。

5.3.物料及產(chǎn)品的貯存與防護：

5.3.1.倉庫對倉庫區(qū)域進行統(tǒng)一規(guī)劃，劃分不一樣物料日勺貯存區(qū)域，做好區(qū)

域標(biāo)識，并于庫存平面圖上標(biāo)注，使物料擺放分類清晰、整潔明了。

5.3.2原材料倉物料，按貨架分為A、B.Cooo,每個貨架，按格子位從下

向上分為Al、A2ooA5、Bl、B2。。。B5,在每一種格位，按物料的編號大

小從左至右依次排列。

5.3.2.倉存物品帳、物、卡數(shù)據(jù)要統(tǒng)一，賬、物、卡精確率按ABC分類原則

分別應(yīng)到達如下原則：

A類物料：占物料種類5~10%,庫存金額占70、80%日勺物料，精確率須達100%；

B類物料：占物料種類20~3096,庫存金額占15~2096的物料，精確率須達98%；

C類物料：占物料種類20~30斬庫存金額占15?20%的物料，精確率須

達95%。

5.3.3.物品應(yīng)合理擺放，保持干爽、通風(fēng)、防潮、防銹、防盜。應(yīng)做好有關(guān)

檢查與包裝防護工作，發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時匯報并采用對應(yīng)措施。

5.3.4.對于特殊關(guān)鍵物料，如電阻、LED及有冷藏規(guī)定的膠水類物品，依

據(jù)《物殊物料存儲管理措施》中有關(guān)時規(guī)定進行管理。

5.3.5.倉儲物品原則上堆放高度不能超過1.7M,如特殊物料須堆高超過限高

時,需做好對應(yīng)日勺安全防護措施。

5.4.發(fā)料及物品出庫：

5.4.LPMC部根據(jù)訂單狀況制定生產(chǎn)計劃或《投料表》，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后

生效，發(fā)放給生產(chǎn)、倉庫、品質(zhì)等有關(guān)部門。

5.4.2.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃或《投料表》提前打印《領(lǐng)料表》，經(jīng)權(quán)責(zé)主管

審批后，在計劃投產(chǎn)前一天交給倉庫備料。

5.4.3.倉庫嚴格根據(jù)“先進先出”以及“批號一致”（針對LED）原則進行備

料。

5.4.4?倉庫備料完畢告知生產(chǎn)部進行領(lǐng)料，發(fā)料完畢后由生產(chǎn)部門在《領(lǐng)料

表》上簽字確認，物料發(fā)料完畢，管理權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移。

5.4.5.輔料由使用部門提出領(lǐng)料申請，打印《領(lǐng)料表》后，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審批

后到倉庫申請發(fā)料，發(fā)放完畢后由領(lǐng)料部門在《領(lǐng)料表》上簽名確認。

5.4.6.生產(chǎn)過程中如物料超損嚴重需補料，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)品管部鑒定

品質(zhì)及責(zé)任后交PMC經(jīng)理審核及分管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可執(zhí)行發(fā)料。

5.4.7.生產(chǎn)部領(lǐng)料員負責(zé)管理一定數(shù)量的物料備品，以以便產(chǎn)線臨時性物料

更換的需求。

制對辦公用品及勞保用品，由使用部門根據(jù)實際狀況提前記錄使用量，原則

上在每周二統(tǒng)一提交《領(lǐng)料表》給倉庫備料，倉庫在每周三統(tǒng)一發(fā)放。非規(guī)

定期間領(lǐng)取以上物品，需要通過資材部經(jīng)理同意方可。

5.5.物品與產(chǎn)品搬運：

5.5.1.任何物品在搬運過程中，必須對物品實行防碎、防撞擊、防刮花等保

護措施（尤其是玻璃類、塑膠類、電鍍件等）

5.5.2,搬運裝載的工具，不可超負荷裝載運行，必須定期（一種月）檢查裝

載工具，保證安全性和可靠性。

5.5.3.詳細參見按《產(chǎn)品搬運規(guī)范》執(zhí)行。

5.6.客退品入庫:

5.6.1.對于在為客戶維修過程中更換退回的零配件必須由倉庫點收，經(jīng)品質(zhì)

部檢查后，合格品入庫，不