PMC倉庫管理制度

1、目的：

保證進、出企業(yè)的所有物資和產(chǎn)品，能滿足企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)和顧客日勺規(guī)定進行管理和

控制。

2、合用范圍：

合用于企業(yè)原料、物料倉庫和成品倉庫的管理。

3、倉庫的平常管理工作

3.1倉庫管理員職責：按照“產(chǎn)品防護控制程序Q“012”和倉庫管理制度規(guī)定負責倉庫

物資日勺管理。

3.2倉庫管理員必須合理設置各類物資日勺明細賬簿和臺賬。做好各類原材物料的平常核

查工作，必須對各類庫存物資定期（每年6月和12月）進行檢查盤點，并做到賬、物、卡

三者一致。必須定期（每月數(shù)據(jù)截止日）對每種原材物料的庫存數(shù)進行查對。

3.3倉庫管理員必須嚴格按倉庫MTS_INV管理系統(tǒng)和倉庫管理規(guī)程進行平常操作，倉庫

管理員對當日發(fā)生的每一筆業(yè)務完畢后必須及時錄入倉庫MTSTNV管理系統(tǒng)，做到日清日結,

保證倉庫MIS_INV管理系統(tǒng)中物料進出及結存數(shù)據(jù)的對的無誤。及時登記原材物料卡并與倉

庫MIS」NV管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行查對，保證兩者的一致性。原料倉庫與物料倉庫分別在各

自的MIS」NV管理系統(tǒng)錄入。

3.4物資入倉時如遇收到增值稅專用發(fā)票時應以不含稅價作為入倉金額計算；遇收到一

股發(fā)票的I應以一般發(fā)票標注的金額作為入倉金額。同步要注意審查發(fā)票的對的性和有效性。

3.5倉庫管埋員在月末結賬前要與車間及有關部門做好物料進出H勺銜接_L.作，各有關部

門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的I對日勺性。

3.6必須對的及時報送規(guī)定口勺各類報表，收發(fā)存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積

壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月30日前上報財務及有關部門，并保證其對的無誤。

3.7庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差異，應及時查明原因，并進行對應處理。如屬短

缺、需報廢處理H勺（按3.9執(zhí)行），必須經(jīng)領導審核同意后才可進行處理，否則一律不準自

行調整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等），應

及時H勺用書面的形式向有關部門匯報。

3.8物品進倉必須憑供應人員編制的、經(jīng)審核后的《采購單》及由技術部編寫的《驗收

原則》進行查對，驗證合格后，填寫收料單方可進倉。收料單需附有購貨發(fā)票或供方送貨單。

如臨時沒有發(fā)票日勺要估價填寫進倉單，倉庫管理員認真驗收，逐一查對物品進倉。

3.9原材料的轉讓審批手續(xù)

由于業(yè)務關系需要和調整積壓處理物品調出轉讓，由需方或個人寫出理由原因，經(jīng)

供應部查對報總經(jīng)理，同意后由內務部開發(fā)票轉讓，倉庫根據(jù)發(fā)票名稱、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨。

專題工程日勺多種物料，備件應由該工程負責人，負責做好計劃，經(jīng)主管領導審批后領

用（包括自制設備及安裝設備）。

委托加工材料及配件

.1需在企業(yè)外加工的，計劃審批手續(xù)完畢后，先由經(jīng)手人領出物料發(fā)外加工，加工

后送回倉庫，再由使用者領出使用。

.2在企業(yè)加工自制的，先由加工部門領用，加工后按工件所耗用材料填寫用料單,

將用料單同工件一齊退回倉庫，由使用者辦埋領用。

.3發(fā)外加工工件（如模具），竣工后一律要辦進倉手續(xù)，然后再領用。

3.10殘損物品報虧手續(xù)

原料、物料由于購進或堆放虧損或某些物品寄存時間長腐爛，易碎品打爛，每月由倉

庫填報殘損報虧表，寫出理由上報一式三份，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理助理核算簽名，一份交內務

部、一份交財務、一份倉庫自存。有關倉庫的賬冊、報表、格式規(guī)定，由財務部協(xié)同制定，

可以與財務及記錄時規(guī)定一致。

3.11閑置物品報廢的審批程序

原料、物料由于寄存時間過長或生產(chǎn)構造變化而不合用的閑置物品，其報廢審批程序

為：綜合管理部定期發(fā)出清理報廢閑置物品的告知一各部門/車間按告知規(guī)定列出閑置物品

清單一主管領導簽名確認后送總經(jīng)理辦公室一由總經(jīng)辦統(tǒng)一交內務部、技術部、品管部、財

務部審核一各職能部門審核確認后，呈交總經(jīng)理審批一綜合管理部根據(jù)企業(yè)意見統(tǒng)一處理閑

置物品。

3.12倉庫管理員應對產(chǎn)品做好防火、防腐蝕、防污染、防潮、防超期及損壞等工作。

3.13倉庫現(xiàn)場管理必須嚴格按照IS09001原則規(guī)定和定置管理的規(guī)定做好各項工作。

4、原材物料管理及領用制度（物料倉庫）

4.1原材物料必須由采購人員經(jīng)手辦理進倉手續(xù)。

生產(chǎn)需用的原料、材料和輔助材料、低值易耗物料及工具物品，根據(jù)生產(chǎn)計劃需要,

供應部根據(jù)倉庫存量而組織采購，再由采購人員辦理進倉手續(xù)（由于特殊原因供應部不能購

置的I物品，也要供應部人員辦理進倉）。

或班組，一種個人。倉庫管埋員根據(jù)領用工具分別在_L具卡內記錄登記，屬車間或班組使用

保管日勺工具，即登記在個人保管工具卡上，并且要領工具人在卡里簽名。

4.4物料放行的規(guī)定

物料、燃料、材料、配件H勺放行，憑《材料出倉單》（有效期為五天）并由物料倉庫

蓋上放行章后到門衛(wèi)處辦理放行?！恫牧铣鰝}單》開出超過五天或出企業(yè)物資無《材料出倉

單》由部門/車間主管到物料倉庫重新辦理出倉手續(xù)。

4.5不合格日勺貨品區(qū)|處理手續(xù)

待檢貨品作為客戶H勺財產(chǎn)寫好標識，此外堆放，待檢查合格后，才能辦理進倉手續(xù)。

能即時檢查的貨品，如遇上不合格，需即時退貨，并告知供應部處理。

4.6物料的領用

領用物料要先做好物料計劃

車間、班組按工作計劃需要，于當月底28日前報下月物料領用計劃，交內務部,

再呈主管領導審批。在填報領料計劃表時，如屬工具，要注明是班組或者個人使用，以便倉

庫人員做好登記。

工具領用實行以舊換新。本來無此工具時要在計劃表里注明，如遺失工具要寫出原

因，視實際狀況辦理補領手續(xù)，遺失工具應作出合適賠償。工具分為：辦公用品、衛(wèi)生用品、

五金電工用品、生產(chǎn)用品。

屬于勞保用品，由人力資源部根據(jù)勞保有關條例，結合我司實際規(guī)定填寫勞保物品

領用表，勞保物品領用可以由勞保物品使用者到倉庫領用。

領用辦公用品（如：筆、計算器等）的必須以舊換新（新增長除外），辦公設施,

如：辦公桌椅、辦公柜、u盤、電腦配件、電風扇、電水壺等物品須到綜合管埋部/總監(jiān)辦卜

計劃，經(jīng)審批后交供應部購置，領用必須以舊換新（新增長除外）。特殊狀況日勺需經(jīng)綜合管

理部/總監(jiān)辦審批方可發(fā)出。

5、原料倉管理及領用制度

5.1原料車間根據(jù)生產(chǎn)計劃及倉庫庫存狀況合理確定采購數(shù)量，每月做計劃，經(jīng)主管領導

審批后，由供應部組織采購。必須由采購人員經(jīng)手辦理進倉手續(xù)。

5.2原料倉庫必須根據(jù)實際狀況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立對應的明

細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及次序編號必須互相統(tǒng)一，互相一致。合珞品、逾期

品、失效品、閑置品應分別建賬反應。

5.3原料倉庫管理員對設定庫存上下限的原料偏離狀況應記錄，并及時向車間、供應部反

應，以便及時采購。

5.4原料車間應對其車間使用H勺重要原材料應在整個采購、進倉、儲存、領用過程中采用

代碼（經(jīng)同意立案）形式替代原材料名稱，并對其設置庫存的上下限。

5.5原料倉庫要嚴格控制多種原材料的庫存量，倉庫管理員必須定期進行多種原料分類整

頓，對寄存期限較長，逾期失效等不良原料，要按月編制報表，分別報送車間主任提出處理

意見，報送財務部審核、企業(yè)領導審批，責成有關部門及時加以處理。

5.6原料車間倉庫大宗原料需過磅驗重口勺,應由倉庫管理員陪伴前去供需方承認的過磅稱

量機構驗重，必要時供應部門或原料車間主任可另行安排其他人員和倉庫管理員共同過磅驗

重。

5.7安全及保密管理

原料倉的原料統(tǒng)一用代碼作標識。

原料倉本屬是保密場所，除非經(jīng)主管領導容許，非工作人員不得私自進入，外來供應商,

參觀者更不能進入。違者以違反保密條款懲罰。

6、成品管理及發(fā)貨制度

6.1成品管理

產(chǎn)品、成品進倉手續(xù)、進帳、消帳程序。

產(chǎn)品、成品進倉是生產(chǎn)的最終一道工序，產(chǎn)品檢查完畢，檢查員在產(chǎn)品上打上標

識后，每一批的產(chǎn)成品要填寫產(chǎn)品入庫單（入庫單必須有檢查員簽名確認）。將產(chǎn)品的名稱、

規(guī)格、數(shù)量，逐一寫清晰，連同產(chǎn)品交給成品倉，成品倉根據(jù)交來的產(chǎn)成品和進倉單逐一點

清晰，對不一樣規(guī)格品種要分開，不能混淆，產(chǎn)品入倉后，按照成品倉庫管理員崗位責任制

保管。產(chǎn)品入庫單一式三份，一份交回車間，一份交財務或記錄，一份倉庫入帳。成品倉庫

根據(jù)產(chǎn)品進倉單分別對號入帳，并分類、分品種名稱、規(guī)格在帳薄內登記，做到不漏記、不

重記、賬冊、卡，物相符。出倉產(chǎn)品消帳憑發(fā)票或送貨單消帳登記。

外購產(chǎn)品成品或構成產(chǎn)品日勺配件商品日勺管理。

外購回來的產(chǎn)品、成品和構成產(chǎn)成品的配件，如彈簧以及包裝物、木箱等，由成

品倉管理員負責對以上外購產(chǎn)品數(shù)量進行驗證，并告知部門/車間質檢員對產(chǎn)品質量、規(guī)格

驗證合格后送倉庫辦理進倉手續(xù)。成品倉根據(jù)每月實際發(fā)售口勺產(chǎn)品和所耗用的配件或包裝箱

數(shù)量，在26號填寫報表一式三份，一份自存，一份交內務部，一份交財務部。

殘損產(chǎn)品損虧及免費試用賠償產(chǎn)品手續(xù)。

由于陶鎰產(chǎn)品是易碎商品，在搬運過程及包裝過程中難免會有破損打爛，根據(jù)實

際狀況，每月26日由成品倉填報一式三份殘損單，寫出原因，經(jīng)車間或部門負責人簽名，

一份自存，一份財務部，一份交內務部。免費給客戶試用的和由于某些質量原因需要賠償給

客戶H勺產(chǎn)品，由銷售部經(jīng)理寫出理由，經(jīng)總經(jīng)理審批后交成品倉發(fā)貨，成品倉每月填報表上報。

（詳細處理措施，按佛金剛（2023）005號文《有關免費申領“試用樣品”的管理規(guī)定》執(zhí)行）。

成品抽樣做破壞性試驗或檢查不合格的（報廢）產(chǎn)品的處埋

品管辦質檢員按檢查計劃從成品倉抽樣做破壞性試驗用H勺產(chǎn)品，或外觀檢查時發(fā)現(xiàn)H勺

不合格日勺（報廢）產(chǎn)品，由質檢員填寫“殘損商品損失單”，品管辦經(jīng)理審核，由主管領導審批

后，由倉庫管理員交生產(chǎn)車間作補充其數(shù)量，生產(chǎn)車間不能補充H勺作殘損處理，由內務部扣除該

車間日勺產(chǎn)值（由生產(chǎn)車間開負數(shù)進倉單，交內務部在當月產(chǎn)值中扣除）。

成品倉帳冊格式規(guī)定，財務部作詳細指導，務必與財務、記錄規(guī)定相一致。

6.2成品發(fā)貨手續(xù)

成品倉要做好產(chǎn)品發(fā)貨工作，車間生產(chǎn)出來的產(chǎn)晶一定要進倉庫入帳后才能發(fā)貨。倉

庫管理員必須憑發(fā)票或送貨單上日勺產(chǎn)品名稱、規(guī)格、級別，同步要有檢查員檢查合格日勺放行

單才能發(fā)貨。若客戶貨款末收到不能開出發(fā)票時，由銷售業(yè)務人員辦理，在開出送貨單上簽

名，憑送貨單和有檢查員檢查合格日勺放行單發(fā)貨。銷售業(yè)務人員負責將產(chǎn)品送到客戶，并規(guī)

定客戶在送貨單上簽收，交回銷售部作為補開發(fā)票根據(jù)。

6.3成品放行日勺規(guī)定

成品的放行，須由成品倉管理人員根據(jù)提貨單填寫好《物資、產(chǎn)品（其他）放行條》,

并蓋上成品倉放行章，提貨人員憑此放行條到門衛(wèi)處辦理放行。

6.4輯棒生產(chǎn)車間嚴格控制成品的庫存量，有條件逐漸實行零庫存；倉庫管理員必須定期

進行各產(chǎn)品分類整頓，對寄存期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表,分別報送

車間主任提出處理意見，報送財務部審核、企業(yè)領導審批，責成有關部門及時加以處理。

倉庫收料作業(yè)管理措施

1.0.目的：

明確倉庫收料作業(yè)流程，確定職責和義務，防止信息傳遞失誤或脫節(jié)影響訂單

生產(chǎn)或導致企業(yè)損失，特制定本作業(yè)措施。

2.0.合用范圍：

本規(guī)定合用于企業(yè)倉庫收料作業(yè)。

3.0.定義：

無

4.0.職責：

4.1.品質部：根據(jù)《采購入庫單》及《1QC進料檢查規(guī)范》對有關物料進行檢

查，出具檢查匯報；

4.2.PMC：提前告知倉庫當日急料需求狀況，以便倉庫有次序日勺安排物料送檢工

作；

4.3.倉庫：負責對來料送檢及安排物料入庫、進賬，同步處理好信息的傳遞工

作。

5.0.內容：

5.1.操作流程

.PMC根據(jù)訂單交期狀況對原物料辨別與否是緊急物料，緊急物料表達倉

庫在收貨、送檢及信息傳遞方面要優(yōu)先處理。

.供應商或快遞送貨到倉后，倉庫收料員第一時間按照如卜規(guī)定

接受貨品：

a.首先查對“送貨單”上描述H勺物料品名、規(guī)格、型號和實物與否一致；

b.如送貨單與實物相符，則認真清點貨品數(shù)量，確認無誤后，收貨員在送貨單上簽字,

收貨完畢。

c.對于快遞送貨，必須當面打開包裝箱，找到送貨單，按照上面規(guī)定確認物品及數(shù)量無

誤后，在送貨單上簽名確認，假如物品不對，立即征詢PMC物控與否接受，假如數(shù)量不

符，則在對應單據(jù)上注明實收數(shù)量。

d.對于沒有送貨單的物品，告知采購協(xié)助處理。首先規(guī)定采購補臨時送貨單以便物料送

檢，首先跟進采購規(guī)定供應商補正式日勺送貨單。

.來料點收后，貨品暫放1QC待檢區(qū)，收料員要在20分鐘內打印“采購入庫單”，

完畢后把“送貨單”交給對應采購員，采購員在“采購入庫單”背面簽字確認，以示“送

貨單”交接完畢。

.“采購入庫單”交給IQC人員進行物料檢查，原則上物料點收后30分鐘內”采購入庫

單”要交給品質進行檢查。

.根據(jù)物控事先的告知，假如是緊急物料，收料員要在“采購入庫單”上備注“緊急”

字樣，以提醒IQC優(yōu)先檢查。

.IQC檢查完畢，針對良品，會在“采購入庫單”上面加蓋“QCPASS”章,

收料員轉移物品至倉庫，交給倉管員辦理入庫。

物料入庫，即要保證物料卡、電腦賬及時更新，同步，要按照物料擺

放原則做出對的擺放。

.物料來貨信息口勺傳遞

a.收料員收到供應商送貨后，對于物控跟進比較緊急的物料，要第一時

間口頭或告知物控員，并優(yōu)先安排送檢。

b.對于一般正常來料，收料員按上述規(guī)定在30分鐘內打印“采購入庫

單”送檢物料，物控在ERP中根據(jù)查詢“采購入庫單”狀況判斷物料

與否已交貨。

5.2.鼓勵措施

.如有未按規(guī)定流程執(zhí)行收貨，致延遲物料送檢或漏檢H勺，或由于信息傳遞不及

時、不精確導致影響訂單生產(chǎn)的，視情節(jié)輕重追究有關人員的責任。

6.0.附則：

6.1.有關表單

.《送貨單》

.《采購入庫單》

《IQC來料檢查匯報》

PMC倉庫進銷存管理程序

1.0.目的

為指導和規(guī)范倉庫人員平常作業(yè)行為，保證物料收、發(fā)、存作業(yè)全過程受到

控制，特制定本程序。

2.0.合用范圍

合用于企業(yè)倉庫全體人員以及與倉庫管理有關系日勺工作人員和部門。

3.0.定義

無

4.0.職責

4.1.倉庫：負責物料日勺收、發(fā)、存及有關賬目管理，保證物料賬、物卡一致

以及物料日勺品質防護、7s管理和安全工作。

4.2.PMC：負責精確控制庫存，包括合理消化庫存、按訂單需求及合理損耗請

購物料和制定《生產(chǎn)流程單》、呆滯物料的定期處理等。

4.3.品質部：負責物料品質的鑒定及品質事故責任的劃分。

4.4.財務部：負責監(jiān)督倉庫的賬目及盤點工作。

5.0.程序

5.1.來料處理：

5.1.1.倉庫收貨員接到供應商《送貨單》后，認真查對《送貨單.》上之采購

單號碼、物料編碼、物料名稱、材料規(guī)格、數(shù)量、單位與否與ERP中《采購

訂單》一致。

5.1.2確認及點收無誤后在供應商送貨單上蓋收貨專用章及簽名，并將物料寄

存于來料待檢區(qū)。

5.1.3對于現(xiàn)金支付類供貨，收貨員在點收貨及送檢日勺同步，要告知有關日勺采

購員準備有關貨款，以節(jié)省時間。

5.1.4對于超采購訂單數(shù)量交貨的，供應商注明是備品的，直接按備品處理。

對于超交但未明確與否是備品物料日勺，收料員須在送檢前向采購員確認多送

物料的實際狀況，如不是備品，則規(guī)定采購員在24H內補下采購訂單，并按

正常程序辦理收料手續(xù)。對于24H內未完畢有關補采購單手續(xù)，且沒有事先

向倉庫尤其申明的，倉庫一律把超交數(shù)量視為備品處理。

5.1.5.物料點收后，收貨員應在20分鐘內完畢ERP中打印《采購進貨入庫單》

交品質部TQC檢查，特急物料應在備注欄內注明，品質部應優(yōu)先檢查。

5.2.物品入倉：

5.2.1.物料檢查合格后由IQC檢查人員在《采購進貨入庫單》上簽字確認，

注明合格數(shù)量，同步在來料上貼上合格標識（所有來料包裝上均需粘貼合格

標識，并填寫完善標識內容），并告知收料員進行辦理入庫。

5.2.2.收料員將物品從檢查區(qū)移至倉庫，交由倉管員辦理入庫；

5.2.3倉管員在入庫單上簽字確認，并根據(jù)《采購進貨入庫單》進行數(shù)目清點

及安照庫存物料存儲管理措施放置物料，同步登記物料卡；

物料入庫后，《采購進貨入庫單》原則上當日要在ERP中審核完畢，對于每

天16：00后來收貨的物料，可延長至次日早上1。：00前審核完畢。

5.3.物料及產(chǎn)品的貯存與防護：

5.3.1.倉庫對倉庫區(qū)域進行統(tǒng)一規(guī)劃，劃分不一樣物料日勺貯存區(qū)域，做好區(qū)

域標識，并于庫存平面圖上標注，使物料擺放分類清晰、整潔明了。

5.3.2原材料倉物料，按貨架分為A、B.Cooo,每個貨架，按格子位從下

向上分為Al、A2ooA5、Bl、B2。。。B5,在每一種格位，按物料的編號大

小從左至右依次排列。

5.3.2.倉存物品帳、物、卡數(shù)據(jù)要統(tǒng)一，賬、物、卡精確率按ABC分類原則

分別應到達如下原則：

A類物料：占物料種類5~10%,庫存金額占70、80%日勺物料，精確率須達100%；

B類物料：占物料種類20~3096,庫存金額占15~2096的物料，精確率須達98%；

C類物料：占物料種類20~30斬庫存金額占15?20%的物料，精確率須

達95%。

5.3.3.物品應合理擺放，保持干爽、通風、防潮、防銹、防盜。應做好有關

檢查與包裝防護工作，發(fā)現(xiàn)異常應及時匯報并采用對應措施。

5.3.4.對于特殊關鍵物料，如電阻、LED及有冷藏規(guī)定的膠水類物品，依

據(jù)《物殊物料存儲管理措施》中有關時規(guī)定進行管理。

5.3.5.倉儲物品原則上堆放高度不能超過1.7M,如特殊物料須堆高超過限高

時,需做好對應日勺安全防護措施。

5.4.發(fā)料及物品出庫：

5.4.LPMC部根據(jù)訂單狀況制定生產(chǎn)計劃或《投料表》，經(jīng)資材部經(jīng)理同意后

生效，發(fā)放給生產(chǎn)、倉庫、品質等有關部門。

5.4.2.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃或《投料表》提前打印《領料表》，經(jīng)權責主管

審批后，在計劃投產(chǎn)前一天交給倉庫備料。

5.4.3.倉庫嚴格根據(jù)“先進先出”以及“批號一致”（針對LED）原則進行備

料。

5.4.4?倉庫備料完畢告知生產(chǎn)部進行領料，發(fā)料完畢后由生產(chǎn)部門在《領料

表》上簽字確認，物料發(fā)料完畢，管理權發(fā)生轉移。

5.4.5.輔料由使用部門提出領料申請，打印《領料表》后，經(jīng)權責主管審批

后到倉庫申請發(fā)料，發(fā)放完畢后由領料部門在《領料表》上簽名確認。

5.4.6.生產(chǎn)過程中如物料超損嚴重需補料，由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)品管部鑒定

品質及責任后交PMC經(jīng)理審核及分管領導同意后方可執(zhí)行發(fā)料。

5.4.7.生產(chǎn)部領料員負責管理一定數(shù)量的物料備品，以以便產(chǎn)線臨時性物料

更換的需求。

制對辦公用品及勞保用品，由使用部門根據(jù)實際狀況提前記錄使用量，原則

上在每周二統(tǒng)一提交《領料表》給倉庫備料，倉庫在每周三統(tǒng)一發(fā)放。非規(guī)

定期間領取以上物品，需要通過資材部經(jīng)理同意方可。

5.5.物品與產(chǎn)品搬運：

5.5.1.任何物品在搬運過程中，必須對物品實行防碎、防撞擊、防刮花等保

護措施（尤其是玻璃類、塑膠類、電鍍件等）

5.5.2,搬運裝載的工具，不可超負荷裝載運行，必須定期（一種月）檢查裝

載工具，保證安全性和可靠性。

5.5.3.詳細參見按《產(chǎn)品搬運規(guī)范》執(zhí)行。

5.6.客退品入庫:

5.6.1.對于在為客戶維修過程中更換退回的零配件必須由倉庫點收，經(jīng)品質

部檢查后，合格品入庫，不