購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)行為，加強(qiáng)對(duì)購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)的管理與監(jiān)督，提高采購(gòu)資金使用效益，保證服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門、各分支機(jī)構(gòu)以合同方式有償取得服務(wù)的采購(gòu)活動(dòng)，包括但不限于專業(yè)技術(shù)服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)、咨詢服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)等。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和政策規(guī)定，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公平公正原則：遵循公開透明、公平競(jìng)爭(zhēng)、公正和誠(chéng)實(shí)信用的原則，保障所有潛在供應(yīng)商平等參與競(jìng)爭(zhēng)的權(quán)利。3.效益原則：在滿足公司業(yè)務(wù)需求的前提下，注重采購(gòu)資金的使用效益，降低采購(gòu)成本。4.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇能夠提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、滿足公司業(yè)務(wù)要求的供應(yīng)商。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)管理制度和流程。2.組織實(shí)施公司購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，包括采購(gòu)計(jì)劃編制、采購(gòu)文件制定、供應(yīng)商選擇、合同簽訂等。3.協(xié)調(diào)處理采購(gòu)過程中的相關(guān)問題，監(jiān)督采購(gòu)項(xiàng)目的執(zhí)行情況。4.建立和管理供應(yīng)商庫(kù)，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核。（二）需求部門1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求，提出購(gòu)買服務(wù)的申請(qǐng)，明確服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量要求、預(yù)算等。2.參與采購(gòu)文件的編制和評(píng)審工作，提供技術(shù)支持和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。3.負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)服務(wù)的驗(yàn)收工作，確保服務(wù)質(zhì)量符合合同要求。（三）財(cái)務(wù)部門1.參與采購(gòu)預(yù)算的編制和審核，提供資金保障。2.負(fù)責(zé)采購(gòu)資金的支付管理，審核采購(gòu)合同及相關(guān)支付憑證。3.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督，確保資金使用合規(guī)。（四）審計(jì)部門1.對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)程序的合法性、合規(guī)性和采購(gòu)結(jié)果的公正性。2.對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行審計(jì)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。三、采購(gòu)計(jì)劃（一）編制依據(jù)1.公司年度工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展需求。2.各部門提出的服務(wù)需求申請(qǐng)。3.公司預(yù)算安排和資金狀況。（二）編制內(nèi)容1.服務(wù)名稱、內(nèi)容、數(shù)量、質(zhì)量要求等。2.采購(gòu)預(yù)算金額及資金來源。3.采購(gòu)時(shí)間安排和實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃。4.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、服務(wù)能力等要求。（三）審批流程采購(gòu)計(jì)劃由需求部門提出，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)采購(gòu)管理部門。采購(gòu)管理部門匯總審核各部門采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司預(yù)算和業(yè)務(wù)實(shí)際情況進(jìn)行綜合平衡，編制公司年度購(gòu)買服務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。四、采購(gòu)方式（一）公開招標(biāo)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較多的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。通過發(fā)布招標(biāo)公告，邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)，按照規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法確定中標(biāo)供應(yīng)商。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的服務(wù)項(xiàng)目，或者采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的情況。由采購(gòu)管理部門從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請(qǐng)三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書，進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。通過與不少于三家的供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定成交供應(yīng)商。（四）單一來源采購(gòu)適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過原合同采購(gòu)金額百分之十的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。由采購(gòu)管理部門與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購(gòu)合同。（五）詢價(jià)適用于采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目。通過向不少于三家的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，讓其報(bào)價(jià)，根據(jù)符合采購(gòu)需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報(bào)價(jià)最低的原則確定成交供應(yīng)商。五、采購(gòu)文件編制（一）采購(gòu)文件內(nèi)容1.采購(gòu)公告（招標(biāo)公告、談判邀請(qǐng)書、詢價(jià)通知書等）。2.采購(gòu)需求，包括服務(wù)內(nèi)容、技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限等。3.供應(yīng)商資格條件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明等。4.采購(gòu)程序和方法，如投標(biāo)文件編制要求、開標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法等。5.合同主要條款，如服務(wù)費(fèi)用、支付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等。6.其他需要說明的事項(xiàng)。（二）編制要求1.采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)清晰、明確、完整，準(zhǔn)確表述采購(gòu)項(xiàng)目的需求和要求，避免產(chǎn)生歧義。2.采購(gòu)文件中的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范，不得含有傾向性或者排斥潛在供應(yīng)商的內(nèi)容。3.采購(gòu)文件應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的格式和要求編制，確保其規(guī)范性和一致性。六、供應(yīng)商選擇（一）供應(yīng)商資格審查1.采購(gòu)管理部門對(duì)參與采購(gòu)項(xiàng)目的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，審查內(nèi)容包括供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（或三證合一營(yíng)業(yè)執(zhí)照）、資質(zhì)證書、業(yè)績(jī)證明、財(cái)務(wù)狀況、信譽(yù)等。2.對(duì)于特定行業(yè)的服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目，還需審查供應(yīng)商是否具備相應(yīng)的行業(yè)準(zhǔn)入資格。（二）供應(yīng)商評(píng)審1.成立評(píng)審小組，評(píng)審小組由采購(gòu)管理部門、需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與。2.評(píng)審小組按照采購(gòu)文件規(guī)定的評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括技術(shù)方案、服務(wù)承諾、價(jià)格、業(yè)績(jī)、信譽(yù)等。3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，推薦成交候選人，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后確定成交供應(yīng)商。七、合同簽訂（一）合同起草采購(gòu)管理部門根據(jù)評(píng)審結(jié)果，與成交供應(yīng)商起草采購(gòu)合同，合同內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合采購(gòu)文件的要求和雙方協(xié)商一致的意見。（二）合同審核1.采購(gòu)合同初稿提交需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門進(jìn)行審核，各部門根據(jù)職責(zé)對(duì)合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見。2.采購(gòu)管理部門根據(jù)各部門審核意見，對(duì)合同進(jìn)行修改完善，確保合同條款合法合規(guī)、明確清晰、權(quán)利義務(wù)對(duì)等。（三）合同簽訂采購(gòu)合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)管理部門與成交供應(yīng)商簽訂合同。合同簽訂后，采購(gòu)管理部門應(yīng)將合同副本分送需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門存檔。八、采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施與監(jiān)督（一）項(xiàng)目實(shí)施1.采購(gòu)管理部門負(fù)責(zé)組織采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)調(diào)供應(yīng)商按照合同約定提供服務(wù)。2.需求部門負(fù)責(zé)配合采購(gòu)管理部門做好項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)工作，及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況和存在的問題。3.供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)按照合同約定的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限等要求，按時(shí)、足額提供服務(wù)，并接受公司的監(jiān)督檢查。（二）監(jiān)督檢查1.采購(gòu)管理部門定期對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括服務(wù)質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用支付等方面。2.審計(jì)部門對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行不定期審計(jì)監(jiān)督，重點(diǎn)檢查采購(gòu)程序的合法性、合規(guī)性和采購(gòu)結(jié)果的公正性。3.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采購(gòu)管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)要求供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改不力的，按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。九、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收組織1.采購(gòu)項(xiàng)目完成后，由需求部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，采購(gòu)管理部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門參與。2.對(duì)于大型、復(fù)雜的采購(gòu)項(xiàng)目，可邀請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)＜覅⑴c驗(yàn)收。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)以采購(gòu)文件和合同約定的服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等為依據(jù)。2.需求部門應(yīng)當(dāng)制定詳細(xì)的驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收程序、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法等。（三）驗(yàn)收程序1.供應(yīng)商完成服務(wù)后，向需求部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)，并提供相關(guān)服務(wù)成果資料。2.需求部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，組織驗(yàn)收小組按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收小組通過查閱資料、實(shí)地檢查、測(cè)試評(píng)估等方式，對(duì)服務(wù)質(zhì)量、數(shù)量、期限等進(jìn)行全面檢查。3.驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收情況出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)當(dāng)明確服務(wù)是否符合合同要求，驗(yàn)收結(jié)論分為合格、不合格兩種。對(duì)于驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，需求部門應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商限期整改，整改后重新組織驗(yàn)收。十、費(fèi)用支付（一）支付申請(qǐng)供應(yīng)商按照合同約定完成服務(wù)并通過驗(yàn)收后，向采購(gòu)管理部門提交費(fèi)用支付申請(qǐng)，支付申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)包括服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、合同金額、已支付金額、本次申請(qǐng)支付金額等內(nèi)容，并附相關(guān)證明材料，如驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票等。（二）支付審核1.采購(gòu)管理部門對(duì)供應(yīng)商提交的支付申請(qǐng)進(jìn)行初審，核實(shí)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、合同金額等是否與合同約定一致，相關(guān)證明材料是否齊全、有效。2.財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)管理部門初審后的支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)審，重點(diǎn)審核支付金額是否符合合同約定和財(cái)務(wù)制度規(guī)定，發(fā)票是否合規(guī)等。3.審計(jì)部門對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，檢查支付程序是否合規(guī)，資金使用是否合理。（三）支付審批經(jīng)采購(gòu)管理部門初審、財(cái)務(wù)部門復(fù)審、審計(jì)部門監(jiān)督審計(jì)后，支付申請(qǐng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部門辦理支付手續(xù)。十一、檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.采購(gòu)項(xiàng)目相關(guān)文件，包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)文件、投標(biāo)文件、評(píng)審報(bào)告、合同等。2.采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施過程中的相關(guān)資料，如會(huì)議紀(jì)要、往來函件、監(jiān)督檢查記錄等。3.采購(gòu)項(xiàng)目驗(yàn)收資料，如驗(yàn)收申請(qǐng)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、整改記錄等。4.采購(gòu)項(xiàng)目費(fèi)用支付資料，如支付申請(qǐng)、支付憑證、發(fā)票等。（二）檔案整理