電腦設(shè)備購(gòu)置管理辦法一、總則（一）目的為規(guī)范公司電腦設(shè)備購(gòu)置行為，加強(qiáng)電腦設(shè)備管理，提高設(shè)備使用效益，保障公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門(mén)因工作需要購(gòu)置的各類(lèi)電腦設(shè)備，包括臺(tái)式電腦、筆記本電腦、服務(wù)器等。（三）基本原則1.按需購(gòu)置原則：根據(jù)工作實(shí)際需求，合理配置電腦設(shè)備，避免盲目采購(gòu)。2.性?xún)r(jià)比原則：在滿(mǎn)足工作要求的前提下，優(yōu)先選擇性?xún)r(jià)比高的產(chǎn)品，降低采購(gòu)成本。3.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行電腦設(shè)備購(gòu)置，確保采購(gòu)過(guò)程公開(kāi)、公平、公正。4.資產(chǎn)管理原則：加強(qiáng)電腦設(shè)備的資產(chǎn)管理，確保設(shè)備的安全、完整和有效使用。二、職責(zé)分工（一）使用部門(mén)1.根據(jù)工作需要，提出電腦設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，詳細(xì)說(shuō)明購(gòu)置理由、配置要求、數(shù)量等。2.參與電腦設(shè)備的選型和采購(gòu)工作，提供技術(shù)支持和使用需求。3.負(fù)責(zé)本部門(mén)電腦設(shè)備的驗(yàn)收、使用、保管和維護(hù)等工作。（二）行政部門(mén)1.負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)的電腦設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，進(jìn)行初步審核和整理。2.組織開(kāi)展電腦設(shè)備的采購(gòu)工作，包括市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)談判、合同簽訂等。3.負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的到貨驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)放等工作。4.建立電腦設(shè)備臺(tái)賬，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。5.指導(dǎo)和監(jiān)督各部門(mén)的電腦設(shè)備使用和管理工作。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核電腦設(shè)備購(gòu)置預(yù)算，確保預(yù)算合理、合規(guī)。2.按照財(cái)務(wù)制度辦理電腦設(shè)備購(gòu)置款項(xiàng)的支付手續(xù)。3.對(duì)電腦設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用進(jìn)行核算和監(jiān)督，確保費(fèi)用支出的真實(shí)性、合法性和合理性。（四）審計(jì)部門(mén)1.對(duì)電腦設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)過(guò)程是否合規(guī)、采購(gòu)結(jié)果是否符合公司利益。2.對(duì)電腦設(shè)備的使用和管理情況進(jìn)行定期審計(jì)，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。三、購(gòu)置申請(qǐng)與審批（一）申請(qǐng)1.使用部門(mén)如需購(gòu)置電腦設(shè)備，應(yīng)提前填寫(xiě)《電腦設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、配置要求、數(shù)量、購(gòu)置理由、預(yù)計(jì)使用年限等信息。2.申請(qǐng)表應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門(mén)公章。（二）審批1.《電腦設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》提交至行政部門(mén)后，行政部門(mén)進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核申請(qǐng)的合理性、必要性以及配置要求是否符合工作實(shí)際。2.行政部門(mén)審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表連同初步審核意見(jiàn)提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體情況和工作需要，對(duì)購(gòu)置申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.對(duì)于金額較大或涉及重要項(xiàng)目的電腦設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。四、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)方式1.根據(jù)電腦設(shè)備的采購(gòu)金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。采購(gòu)方式包括公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢(xún)價(jià)等。2.對(duì)于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分的電腦設(shè)備，原則上采用公開(kāi)招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。3.對(duì)于采購(gòu)金額較小、技術(shù)規(guī)格明確、市場(chǎng)供應(yīng)充足的電腦設(shè)備，可采用詢(xún)價(jià)或競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu)。4.對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的電腦設(shè)備，或發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。（二）供應(yīng)商選擇1.行政部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商庫(kù)。2.在進(jìn)行電腦設(shè)備采購(gòu)時(shí)，優(yōu)先從供應(yīng)商庫(kù)中選擇供應(yīng)商。如供應(yīng)商庫(kù)中無(wú)合適供應(yīng)商，可通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研等方式尋找新的供應(yīng)商，但需按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和備案。3.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同前，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商的合同條款進(jìn)行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求和公司利益。合同中應(yīng)明確設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等內(nèi)容。（三）采購(gòu)流程1.行政部門(mén)根據(jù)審批通過(guò)的購(gòu)置申請(qǐng)，制定采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)方式、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.按照選定的采購(gòu)方式，發(fā)布采購(gòu)公告或邀請(qǐng)供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。3.組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)，確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。4.與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并將合同副本提交至財(cái)務(wù)部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)備案。5.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。五、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.行政部門(mén)在電腦設(shè)備到貨前，應(yīng)通知使用部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。2.使用部門(mén)應(yīng)指定熟悉設(shè)備技術(shù)要求和使用性能的人員作為驗(yàn)收人員，參與電腦設(shè)備的驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收內(nèi)容1.數(shù)量驗(yàn)收：核對(duì)設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與采購(gòu)合同一致。2.外觀驗(yàn)收：檢查設(shè)備的外觀是否完好，有無(wú)損壞、變形、劃痕等缺陷。3.配置驗(yàn)收：按照采購(gòu)合同要求，檢查設(shè)備的配置是否符合規(guī)定，包括處理器、內(nèi)存、硬盤(pán)、顯卡等硬件配置以及操作系統(tǒng)、軟件等軟件配置。4.功能驗(yàn)收：對(duì)設(shè)備的各項(xiàng)功能進(jìn)行測(cè)試，確保設(shè)備能夠正常運(yùn)行，滿(mǎn)足工作需要。5.技術(shù)資料驗(yàn)收：檢查設(shè)備是否附帶產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證等技術(shù)資料。（三）驗(yàn)收程序1.電腦設(shè)備到貨后，由行政部門(mén)組織使用部門(mén)驗(yàn)收人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《電腦設(shè)備驗(yàn)收單》，詳細(xì)記錄驗(yàn)收情況。2.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并加蓋部門(mén)公章。行政部門(mén)將驗(yàn)收單存檔，作為設(shè)備入賬和后續(xù)管理的依據(jù)。3.如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知行政部門(mén)，行政部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決。如因供應(yīng)商原因?qū)е略O(shè)備不合格，供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)更換或退貨，并承擔(dān)相應(yīng)的損失。六、入庫(kù)與發(fā)放（一）入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的電腦設(shè)備，由行政部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)。行政部門(mén)根據(jù)驗(yàn)收單，填寫(xiě)《電腦設(shè)備入庫(kù)單》，將設(shè)備入庫(kù)，并在設(shè)備上粘貼資產(chǎn)標(biāo)簽。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理，增加固定資產(chǎn)賬面價(jià)值。（二）發(fā)放1.使用部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)《電腦設(shè)備領(lǐng)用單》，注明領(lǐng)用設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.行政部門(mén)審核領(lǐng)用單無(wú)誤后，辦理設(shè)備發(fā)放手續(xù)，將設(shè)備發(fā)放給使用部門(mén)，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。3.使用部門(mén)領(lǐng)取設(shè)備后，應(yīng)及時(shí)安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、調(diào)試和使用培訓(xùn)等工作，確保設(shè)備能夠正常投入使用。七、使用與維護(hù)（一）使用管理1.使用部門(mén)應(yīng)建立健全電腦設(shè)備使用管理制度，明確設(shè)備的使用責(zé)任人，確保設(shè)備的安全、正常使用。2.電腦設(shè)備使用責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，不得擅自更改設(shè)備配置或拆卸設(shè)備部件。3.嚴(yán)禁在電腦設(shè)備上安裝、運(yùn)行未經(jīng)公司許可的軟件，不得利用公司電腦設(shè)備從事與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，如玩游戲、看視頻、炒股等。4.如因工作需要，需將公司電腦設(shè)備帶出公司使用的，應(yīng)按照公司規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，并妥善保管設(shè)備，確保設(shè)備安全。（二）維護(hù)管理1.行政部門(mén)應(yīng)建立電腦設(shè)備維護(hù)管理制度，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備性能良好。2.電腦設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)向行政部門(mén)報(bào)告。行政部門(mén)根據(jù)故障情況，安排專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維修或聯(lián)系供應(yīng)商提供售后服務(wù)。3.對(duì)于因使用不當(dāng)或人為原因?qū)е略O(shè)備損壞的，使用部門(mén)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的維修費(fèi)用或賠償責(zé)任。4.行政部門(mén)應(yīng)定期對(duì)電腦設(shè)備的維護(hù)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷完善維護(hù)管理制度。八、報(bào)廢與處置（一）報(bào)廢條件1.電腦設(shè)備已超過(guò)規(guī)定的使用年限，且技術(shù)性能落后，無(wú)法滿(mǎn)足工作需要的。2.電腦設(shè)備因損壞嚴(yán)重，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的。3.因技術(shù)進(jìn)步、業(yè)務(wù)調(diào)整等原因，已不再使用且無(wú)使用價(jià)值的電腦設(shè)備。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門(mén)如需報(bào)廢電腦設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)《電腦設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明設(shè)備報(bào)廢原因、購(gòu)置時(shí)間、使用情況等信息，并提交設(shè)備實(shí)物。2.申請(qǐng)表應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并加蓋部門(mén)公章。（三）報(bào)廢審批1.《電腦設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》提交至行政部門(mén)后，行政部門(mén)進(jìn)行初步審核，重點(diǎn)審核設(shè)備報(bào)廢的真實(shí)性、必要性以及是否符合報(bào)廢條件。2.行政部門(mén)審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表連同初步審核意見(jiàn)提交至公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司實(shí)際情況，對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審批。3.對(duì)于金額較大或涉及重要資產(chǎn)的電腦設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)，需提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議批準(zhǔn)。（四）報(bào)廢處置1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的電腦設(shè)備，由行政部門(mén)負(fù)責(zé)組織處置。處置方式包括變賣(mài)、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷(xiāo)毀等。2.變賣(mài)報(bào)廢電腦設(shè)備時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)或詢(xún)價(jià)，確保處置價(jià)格合理。變賣(mài)收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門(mén)。3.對(duì)于可捐贈(zèng)的報(bào)廢電腦設(shè)備，應(yīng)按照公司捐贈(zèng)管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。4.對(duì)于需報(bào)廢銷(xiāo)毀的電腦設(shè)備，應(yīng)采用安全、環(huán)保的方式進(jìn)行銷(xiāo)毀，確保設(shè)備中的數(shù)據(jù)信息得到徹底清除，防止信息泄露。（五）賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)報(bào)廢審批文件和處置情況，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減固定資產(chǎn)賬面價(jià)值，并將處置收入或損失計(jì)入相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門(mén)定期對(duì)公司電腦設(shè)備購(gòu)置、使用、維護(hù)、報(bào)廢等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查是否符合本辦法規(guī)定和公司相關(guān)制度要求。2.行政部門(mén)定期對(duì)各部門(mén)電腦設(shè)備的使用和管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。（二）違規(guī)處理1.對(duì)于違反本辦