煙廠配套供應管理辦法一、總則（一）目的為加強煙廠配套供應管理，確保煙廠生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，提高配套供應的質(zhì)量和效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于煙廠所有配套物資的采購、供應、庫存管理等相關(guān)活動。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保配套物資符合煙廠生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制采購成本和供應成本。3.及時供應原則：確保配套物資按時、按量供應，不影響煙廠生產(chǎn)進度。4.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，實現(xiàn)互利共贏。二、管理職責（一）采購部門職責1.負責制定配套物資采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同。2.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。3.負責采購成本的控制和核算。（二）供應部門職責1.負責配套物資的接收、驗收、入庫、存儲和發(fā)放等工作。2.建立庫存管理制度，定期盤點庫存，確保庫存物資的安全和完整。3.及時反饋庫存信息，協(xié)助采購部門做好采購計劃的調(diào)整。（三）質(zhì)量部門職責1.負責制定配套物資的質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的配套物資進行質(zhì)量檢驗，確保物資符合質(zhì)量要求。3.參與供應商質(zhì)量管理，協(xié)助采購部門對供應商進行評估和管理。（四）生產(chǎn)部門職責1.提供配套物資的需求計劃，明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量和交貨時間等要求。2.配合采購部門和供應部門做好配套物資的采購和供應工作，及時反饋生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。（五）財務部門職責1.負責配套物資采購資金的審核和支付。2.對配套供應成本進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。三、供應商管理（一）供應商選擇1.建立供應商準入制度，明確供應商的資質(zhì)要求和準入條件。2.通過招標、詢價、邀請招標等方式選擇合格供應商，確保供應商具備良好的信譽、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證能力。3.對新供應商進行實地考察，評估其生產(chǎn)經(jīng)營狀況、質(zhì)量管理體系、環(huán)保情況等。（二）供應商評估1.定期對供應商進行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，分為A、B、C三類，對不同類別的供應商采取不同的管理措施。3.對于評估不合格的供應商，及時采取整改措施或終止合作關(guān)系。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，如增加采購份額、優(yōu)先付款等。2.建立供應商約束機制，對違反合同約定的供應商進行處罰，如扣除貨款、暫停合作等。3.加強與供應商的溝通與合作，定期召開供應商會議，共同解決合作過程中出現(xiàn)的問題。四、采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的需求計劃，結(jié)合庫存情況，制定配套物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、交貨時間、采購方式等內(nèi)容。3.采購計劃應經(jīng)過相關(guān)部門審核和批準，確保計劃的合理性和可行性。（二）采購方式選擇1.根據(jù)采購物資的特點和市場情況，選擇合適的采購方式，如招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等。2.對于金額較大、技術(shù)復雜的采購項目，應采用招標采購方式；對于金額較小、技術(shù)簡單的采購項目，可采用詢價采購方式。3.采購方式的選擇應符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保采購過程的公平、公正、公開。（三）采購合同簽訂1.采購部門與供應商簽訂采購合同，合同應明確雙方的權(quán)利和義務，包括物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應經(jīng)過法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購部門應跟蹤采購合同執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保合同的順利履行。（四）采購成本控制1.采購部門應通過市場調(diào)研、供應商談判等方式，合理控制采購成本。2.建立采購成本分析制度，定期對采購成本進行分析和評估，找出成本控制的關(guān)鍵點和改進措施。3.加強與供應商的合作，爭取更優(yōu)惠的采購價格和付款條件。五、供應管理（一）物資接收與驗收1.供應部門在收到配套物資后，應及時組織驗收，確保物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量等符合采購合同要求。2.驗收人員應按照質(zhì)量檢驗標準和檢驗流程進行驗收，填寫驗收報告。3.對于驗收不合格的物資，供應部門應及時與供應商溝通，要求供應商更換或處理。（二）物資入庫與存儲1.驗收合格的物資應及時辦理入庫手續(xù)，入庫人員應核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，確保入庫物資的準確性。2.建立庫存管理制度，對庫存物資進行分類存放、標識管理，確保庫存物資的安全和完整。3.定期對庫存物資進行盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。（三）物資發(fā)放與配送1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，到供應部門領(lǐng)取配套物資。2.供應部門應按照領(lǐng)料單的要求，及時發(fā)放物資，并做好發(fā)放記錄。3.對于需要配送的物資，供應部門應選擇合適的物流方式，確保物資按時、安全送達生產(chǎn)現(xiàn)場。六、質(zhì)量管理（一）質(zhì)量標準制定1.質(zhì)量部門根據(jù)煙廠生產(chǎn)工藝和質(zhì)量要求，制定配套物資的質(zhì)量標準。2.質(zhì)量標準應明確物資的技術(shù)要求、檢驗方法、驗收標準等內(nèi)容。3.質(zhì)量標準應及時傳達給采購部門和供應商，確保雙方對質(zhì)量要求的理解一致。（二）質(zhì)量檢驗與檢測1.采購的配套物資應按照質(zhì)量標準進行檢驗和檢測，確保物資符合質(zhì)量要求。2.質(zhì)量檢驗人員應具備相應的資質(zhì)和技能，嚴格按照檢驗流程進行檢驗，填寫檢驗報告。3.對于關(guān)鍵物資和重要工序，應進行全過程質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。（三）質(zhì)量問題處理1.對于檢驗不合格的物資，質(zhì)量部門應及時通知采購部門和供應商，要求供應商采取整改措施或更換物資。2.對質(zhì)量問題進行分析和總結(jié)，找出問題的原因和改進措施，防止問題再次發(fā)生。3.建立質(zhì)量追溯制度，對質(zhì)量問題的處理過程和結(jié)果進行記錄，以便追溯和查詢。七、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.根據(jù)煙廠生產(chǎn)經(jīng)營情況和市場需求預測，合理規(guī)劃庫存水平，確定安全庫存、補貨點和最大庫存等指標。2.庫存規(guī)劃應考慮物資的采購周期、生產(chǎn)周期、運輸時間等因素，確保庫存能夠滿足生產(chǎn)需求。3.定期對庫存規(guī)劃進行評估和調(diào)整，根據(jù)實際情況優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)。（二）庫存控制1.建立庫存管理制度，加強對庫存物資的出入庫管理，嚴格執(zhí)行庫存盤點制度。2.采用ABC分類法對庫存物資進行分類管理，重點控制A類物資的庫存水平。3.運用信息化手段對庫存進行實時監(jiān)控，及時掌握庫存動態(tài)，避免庫存積壓和短缺。（三）庫存盤點1.定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度。2.盤點人員應認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，填寫盤點報告。3.對盤點結(jié)果進行分析和處理，如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，調(diào)整賬目，并追究相關(guān)人員的責任。八、信息管理（一）信息系統(tǒng)建設1.建立煙廠配套供應管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)采購、供應、庫存、質(zhì)量等信息的實時共享和動態(tài)管理。2.信息系統(tǒng)應具備采購計劃管理、供應商管理、合同管理、庫存管理、質(zhì)量管理、數(shù)據(jù)分析等功能模塊。3.加強信息系統(tǒng)的安全管理，設置不同的用戶權(quán)限，確保信息的安全和保密。（二）信息傳遞與溝通1.建立信息傳遞制度，明確信息傳遞的流程和方式，確保信息及時、準確地傳遞給相關(guān)部門和人員。2.定期召開配套供應管理工作會議，通報工作進展情況，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。3.加強與供應商的信息溝通，及時了解供應商的生產(chǎn)經(jīng)營情況和物資供應情況，共同做好配套供應工作。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.建立配套供應管理監(jiān)督檢查制度，定期對采購、供應、庫存等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括采購計劃執(zhí)行情況、供應商管理情況、合同履行情況、物資驗收情況、庫存管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）績效考核1.建立配套供應管理績效考核制度，對采購部門、供應部門、質(zhì)量部門等相關(guān)部門和人員進