檢修日常跟蹤管理辦法一、總則（一）目的為加強公司設備檢修工作的管理，確保設備檢修質(zhì)量，提高設備運行可靠性，降低設備故障率，特制定本檢修日常跟蹤管理辦法。本辦法旨在規(guī)范檢修工作流程，明確各部門及人員職責，實現(xiàn)對檢修全過程的有效跟蹤與管理，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)設備、輔助設備及相關設施的檢修日常跟蹤管理工作。（三）基本原則1.安全第一原則：在檢修過程中，始終將安全放在首位，嚴格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及公司安全管理制度，確保檢修人員人身安全和設備安全。2.質(zhì)量至上原則：以保證設備檢修質(zhì)量為核心目標，嚴格按照檢修標準和規(guī)范進行操作，確保設備檢修后能夠穩(wěn)定、高效運行。3.科學管理原則：運用科學的管理方法和手段，對檢修計劃、實施過程、質(zhì)量驗收等環(huán)節(jié)進行全面、系統(tǒng)的管理，提高檢修工作效率和管理水平。4.責任明確原則：明確各部門及人員在檢修工作中的職責，做到責任到人，確保檢修工作有序進行。二、職責分工（一）設備管理部門1.負責制定設備檢修計劃，明確檢修項目、內(nèi)容、時間節(jié)點及質(zhì)量標準等要求。2.組織檢修項目的招標、評標工作，選擇合格的檢修單位，并簽訂檢修合同。3.對檢修現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)解決檢修過程中出現(xiàn)的問題。4.組織檢修項目的驗收工作，對驗收結果進行審核和存檔。5.建立設備檢修檔案，記錄設備檢修歷史信息，為設備全生命周期管理提供數(shù)據(jù)支持。（二）檢修單位1.根據(jù)設備管理部門下達的檢修任務，編制詳細的檢修方案，包括檢修步驟、安全措施、質(zhì)量保證措施等，并報設備管理部門審核。2.按照批準的檢修方案組織實施檢修工作，嚴格遵守安全操作規(guī)程和質(zhì)量標準，確保檢修工作安全、優(yōu)質(zhì)、高效完成。3.負責檢修現(xiàn)場的安全管理工作，設置明顯的安全警示標志，對檢修人員進行安全教育培訓，確保檢修人員具備必要的安全知識和技能。4.及時向設備管理部門匯報檢修工作進展情況，對檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出解決方案，并配合設備管理部門進行處理。5.檢修工作完成后，清理檢修現(xiàn)場，做到工完、料凈、場地清，并提交檢修總結報告。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排設備檢修時間，確保檢修工作不影響正常生產(chǎn)。2.在檢修期間，負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)與檢修的關系，做好生產(chǎn)設備的停機、開機及生產(chǎn)調(diào)整工作。3.配合設備管理部門和檢修單位做好檢修現(xiàn)場的安全管理工作，對檢修工作進行監(jiān)督，確保檢修工作符合生產(chǎn)要求。（四）質(zhì)量檢驗部門1.制定設備檢修質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范，明確檢驗項目、檢驗方法及合格標準等要求。2.對檢修過程中的關鍵工序和質(zhì)量控制點進行旁站監(jiān)督，確保檢修質(zhì)量符合標準要求。3.組織對檢修項目進行質(zhì)量驗收，出具質(zhì)量檢驗報告，對驗收不合格的項目提出整改意見，并跟蹤整改情況。（五）安全管理部門1.負責制定檢修現(xiàn)場安全管理制度和安全操作規(guī)程，對檢修單位的安全管理工作進行監(jiān)督檢查。2.對檢修人員進行安全教育培訓，考核合格后方可上崗作業(yè)。3.參與檢修現(xiàn)場的安全事故調(diào)查處理工作，分析事故原因，提出防范措施，防止類似事故再次發(fā)生。三、檢修計劃管理（一）檢修計劃編制1.設備管理部門應根據(jù)設備運行狀況、故障記錄、維護保養(yǎng)周期等因素，每年定期編制下一年度的設備檢修計劃。2.檢修計劃應明確檢修項目名稱、檢修內(nèi)容、檢修時間、檢修單位、質(zhì)量標準、安全措施等詳細信息，并按照設備重要程度和檢修復雜程度進行分類排序。3.對于突發(fā)設備故障需要緊急檢修的情況，設備管理部門應及時制定臨時檢修計劃，并通知相關部門和單位組織實施。（二）檢修計劃審批1.檢修計劃編制完成后，應提交設備管理部門負責人審核，審核內(nèi)容包括檢修計劃的合理性、可行性、安全性及質(zhì)量要求等方面。2.經(jīng)設備管理部門負責人審核通過的檢修計劃，報公司主管領導審批。公司主管領導應從公司整體生產(chǎn)經(jīng)營狀況、資源配置等方面進行綜合考慮，批準檢修計劃的實施。（三）檢修計劃執(zhí)行1.檢修單位應按照批準的檢修計劃組織實施檢修工作，嚴格按照檢修方案和質(zhì)量標準進行操作，確保檢修工作按時、按質(zhì)、按量完成。2.設備管理部門應定期對檢修計劃的執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時掌握檢修工作進展情況，協(xié)調(diào)解決檢修過程中出現(xiàn)的問題。3.如因特殊原因需要調(diào)整檢修計劃，檢修單位應提前向設備管理部門提出書面申請，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及預計完成時間等，經(jīng)設備管理部門審核并報公司主管領導批準后，方可進行調(diào)整。四、檢修過程管理（一）檢修準備1.檢修單位在接到檢修任務后，應組織相關技術人員對檢修設備進行詳細的現(xiàn)場勘查，了解設備運行狀況、故障情況及周圍環(huán)境等信息，為編制檢修方案提供依據(jù)。2.根據(jù)現(xiàn)場勘查結果，檢修單位應編制詳細的檢修方案，明確檢修步驟、安全措施、質(zhì)量保證措施、人員分工及進度安排等內(nèi)容。檢修方案應經(jīng)設備管理部門審核批準后實施。3.檢修單位應按照檢修方案的要求，準備好所需的檢修工具、材料、備品備件等物資，并確保物資的質(zhì)量和規(guī)格符合要求。4.在檢修工作開始前，檢修單位應對檢修人員進行安全教育培訓，使其熟悉檢修現(xiàn)場的安全環(huán)境、安全操作規(guī)程及應急處置措施等內(nèi)容，確保檢修人員具備必要的安全知識和技能。（二）檢修實施1.檢修人員應嚴格按照檢修方案和安全操作規(guī)程進行作業(yè)，不得擅自更改檢修內(nèi)容和操作方法。在檢修過程中，如發(fā)現(xiàn)實際情況與檢修方案不符或存在安全隱患等問題，應及時向檢修單位負責人報告，并采取相應的措施進行處理。2.檢修單位應在檢修現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志，對檢修區(qū)域進行隔離防護，防止無關人員進入檢修現(xiàn)場。同時，應安排專人負責現(xiàn)場安全管理工作，對檢修人員的作業(yè)行為進行監(jiān)督檢查，及時糾正不安全行為。3.設備管理部門應安排專人對檢修現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查，及時了解檢修工作進展情況，協(xié)調(diào)解決檢修過程中出現(xiàn)的問題。對于涉及多個部門或單位的檢修項目，設備管理部門應組織相關部門和單位召開協(xié)調(diào)會，明確各方職責，確保檢修工作順利進行。4.在檢修過程中，如發(fā)現(xiàn)設備存在重大安全隱患或其他緊急情況，檢修單位應立即停止檢修工作，并采取有效的應急措施進行處理，同時及時向設備管理部門和公司主管領導報告。（三）檢修記錄1.檢修單位應建立完善的檢修記錄制度，對檢修過程中的各項工作進行詳細記錄。檢修記錄應包括檢修項目名稱、檢修內(nèi)容、檢修時間、檢修人員、使用的工具和材料、更換的備品備件、檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況等信息。2.檢修記錄應采用紙質(zhì)和電子文檔相結合的方式進行保存，確保記錄的真實性、完整性和可追溯性。紙質(zhì)記錄應字跡清晰、內(nèi)容準確，并由檢修人員簽字確認；電子文檔應定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。3.設備管理部門應定期對檢修記錄進行檢查和整理，將相關信息錄入設備檢修檔案，為設備的維護保養(yǎng)、故障分析及后續(xù)檢修工作提供參考依據(jù)。五、檢修質(zhì)量驗收管理（一）驗收標準制定質(zhì)量檢驗部門應根據(jù)設備技術要求、行業(yè)標準及公司實際情況，制定設備檢修質(zhì)量檢驗標準和驗收規(guī)范。驗收標準應明確檢驗項目、檢驗方法、合格標準及驗收流程等內(nèi)容，確保驗收工作有章可循。（二）驗收組織實施1.檢修工作完成后，檢修單位應首先進行自檢，自檢合格后向設備管理部門提交驗收申請。2.設備管理部門收到驗收申請后，應組織質(zhì)量檢驗部門、生產(chǎn)部門及相關技術人員組成驗收小組，對檢修項目進行驗收。3.驗收小組應按照驗收標準和規(guī)范，對檢修設備進行逐項檢查，包括設備外觀、性能指標、運行狀況等方面。對于重要設備或關鍵工序，驗收小組應進行旁站監(jiān)督，確保驗收工作的公正性和準確性。（三）驗收結果處理1.驗收合格的項目，驗收小組應出具驗收報告，并簽字確認。驗收報告應包括檢修項目名稱、驗收依據(jù)、驗收內(nèi)容、驗收結果及驗收人員等信息。2.對于驗收不合格的項目，驗收小組應出具整改意見，明確整改內(nèi)容、整改期限及整改責任人等要求。檢修單位應按照整改意見進行整改，整改完成后重新提交驗收申請，直至驗收合格為止。3.設備管理部門應將驗收結果及時反饋給檢修單位，并對驗收合格的項目進行歸檔管理。對于驗收不合格的項目，應跟蹤整改情況，確保設備檢修質(zhì)量符合要求。六、安全管理（一）安全制度制定安全管理部門應根據(jù)國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及公司實際情況，制定完善的檢修現(xiàn)場安全管理制度和安全操作規(guī)程。安全制度應明確安全管理職責、安全檢查內(nèi)容、安全培訓要求、安全事故應急預案等方面的內(nèi)容，確保檢修現(xiàn)場安全管理工作有章可循。（二）安全教育培訓1.在檢修工作開始前，安全管理部門應對檢修人員進行安全教育培訓，培訓內(nèi)容包括安全法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、安全事故案例分析、應急處置措施等方面。2.安全教育培訓應采用多種形式進行，如集中授課、現(xiàn)場演示、觀看視頻等，確保檢修人員能夠充分理解和掌握安全知識和技能。培訓結束后，應對檢修人員進行考核，考核合格后方可上崗作業(yè)。3.檢修單位應定期組織檢修人員進行安全學習和培訓，不斷提高檢修人員的安全意識和安全技能。同時，應鼓勵檢修人員積極參與安全管理工作，提出合理化建議，共同營造良好的安全工作環(huán)境。（三）安全檢查與隱患排查1.檢修單位應在檢修現(xiàn)場設置專職安全管理人員，負責對檢修現(xiàn)場的安全狀況進行日常檢查和監(jiān)督。安全管理人員應每天對檢修現(xiàn)場進行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不安全行為，消除安全隱患。2.設備管理部門應定期對檢修現(xiàn)場進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括安全制度執(zhí)行情況、安全設施配備情況、檢修人員操作規(guī)范情況等方面。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應及時下達整改通知書，要求檢修單位限期整改。3.公司應定期組織開展安全隱患排查治理工作，對檢修現(xiàn)場及相關設備設施進行全面、深入的排查，及時發(fā)現(xiàn)和消除潛在的安全隱患。對于重大安全隱患，應實行掛牌督辦制度，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到及時有效的治理。（四）安全事故應急預案1.安全管理部門應制定完善的檢修現(xiàn)場安全事故應急預案，明確應急救援組織機構、職責分工、應急響應程序、應急救援措施等方面的內(nèi)容。應急預案應定期進行演練，確保在發(fā)生安全事故時能夠迅速、有效地進行應急救援工作。2.檢修單位應根據(jù)公司安全事故應急預案，結合本單位實際情況，制定相應的應急處置方案，并組織檢修人員進行培訓和演練。在檢修過程中，如發(fā)生安全事故，檢修單位應立即啟動應急處置方案，采取有效的應急措施進行救援，并及時向設備管理部門和公司主管領導報告。3.公司應在安全事故發(fā)生后，及時組織相關部門和單位進行事故調(diào)查處理工作，分析事故原因，查明事故責任，總結事故教訓，提出防范措施，防止類似事故再次發(fā)生。同時，應按照國家有關規(guī)定，及時向上級主管部門報告事故情況。七、溝通與協(xié)調(diào)（一）內(nèi)部溝通1.建立定期的檢修工作協(xié)調(diào)會制度，由設備管理部門牽頭，組織生產(chǎn)部門、檢修單位、質(zhì)量檢驗部門、安全管理部門等相關部門和單位參加。協(xié)調(diào)會應每周召開一次，總結上周檢修工作進展情況，分析存在的問題，協(xié)調(diào)解決檢修過程中出現(xiàn)的困難，安排本周檢修工作任務。2.加強各部門之間的信息溝通與交流，建立信息共享平臺。設備管理部門應及時發(fā)布檢修計劃、檢修方案、質(zhì)量標準、安全要求等相關信息；檢修單位應定期匯報檢修工作進展情況、遇到的問題及解決方案等；生產(chǎn)部門應及時反饋生產(chǎn)與檢修的協(xié)調(diào)情況；質(zhì)量檢驗部門應通報質(zhì)量驗收情況；安全管理部門應發(fā)布安全管理動態(tài)等。3.在檢修過程中，各部門和單位之間應加強協(xié)作配合，形成工作合力。對于涉及多個部門或單位的檢修項目，應明確牽頭部門和配合部門，各部門應按照職責分工，各司其職，密切配合，共同做好檢修工作。（二）外部溝通1.設備管理部門應與設備供應商保持密切聯(lián)系，及時了解設備的技術支持、售后服務等方面的信息。在設備檢修過程中，如需要供應商提供技術支持或更換備品備件等，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保設備檢修工作順利進行。2.對于一些重大設備檢修項目或技術難度較大的檢修工作，設備管理部門可邀請相關專家進行技術指導。專家應具備豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，能夠為檢修工作提供科學合理的建議和解決方案。3.加強與同行業(yè)企業(yè)的交流與合作，學習借鑒先進的檢修管理經(jīng)驗和技術方法。通過參加行業(yè)研討會、技術交流活動等形式，不斷提升公司的檢修管理水平和技術能力。八、考核與獎懲（一）考核內(nèi)容1.對檢修單位的考核內(nèi)容包括檢修計劃執(zhí)行情況、檢修質(zhì)量、安全管理、進度控制、成本控制等方面。2.對設備管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗部門、安全管理部門等相關部門的考核內(nèi)容包括職責履行情況、溝通協(xié)調(diào)能力、對檢修工作的支持配合程度等方面。（二）考核方式1.建立定期考核制度，由設備管理部門負責組織對檢修單位及相關部門進行考核?？己酥芷跒槊吭乱淮?，考核結果應及時公布。2.考核方式采用定量考核與定性考核相結合的方式進行。定量考核主要依據(jù)檢修計劃完成率、檢修質(zhì)量合格率、安全事故發(fā)生率、成本控制指標等數(shù)據(jù)進行評分；定性考核主要根據(jù)各部