一、目的為建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，強(qiáng)化隱患管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行，及時(shí)消除各類安全隱患，有效防范生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全與企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等法律法規(guī)及企業(yè)安全生產(chǎn)管理要求，制定本規(guī)程。二、適用范圍本規(guī)程適用于企業(yè)各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)（含生產(chǎn)作業(yè)、設(shè)備運(yùn)維、倉儲(chǔ)物流、辦公區(qū)域等）的隱患排查、治理及閉環(huán)管理。企業(yè)所屬分支機(jī)構(gòu)、外包協(xié)作單位的隱患排查治理工作，參照本規(guī)程執(zhí)行。三、職責(zé)分工（一）企業(yè)管理層企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌資源保障（資金、人員、技術(shù)支持），審批重大隱患治理方案；分管安全的負(fù)責(zé)人牽頭組織隱患排查治理體系建設(shè)，監(jiān)督重大隱患整改進(jìn)度，協(xié)調(diào)跨部門治理工作。（二）安全管理部門1.制定隱患排查治理年度計(jì)劃、檢查清單及工作細(xì)則，指導(dǎo)各部門開展排查；2.組織綜合性、專項(xiàng)性隱患排查，匯總各部門排查結(jié)果，建立企業(yè)級(jí)隱患臺(tái)賬；3.跟蹤重大、較大隱患整改進(jìn)度，監(jiān)督整改措施落實(shí)，參與整改驗(yàn)收；4.定期向管理層匯報(bào)隱患治理總體情況，提出管理優(yōu)化建議。（三）各部門（車間、班組）1.落實(shí)“屬地管理”責(zé)任，組織本部門（區(qū)域）日常隱患排查，建立部門級(jí)隱患臺(tái)賬并動(dòng)態(tài)更新；2.對(duì)排查出的隱患制定整改方案（含臨時(shí)管控措施），明確整改責(zé)任人、時(shí)限及資源需求，報(bào)安全管理部門備案；3.整改完成后組織內(nèi)部驗(yàn)收，將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)送安全管理部門申請(qǐng)復(fù)核。（四）崗位員工1.嚴(yán)格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)程，開展崗位自查（如設(shè)備點(diǎn)檢、作業(yè)環(huán)境檢查），發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)班組或部門；2.參與隱患整改的具體實(shí)施，配合整改驗(yàn)收工作；3.對(duì)隱患排查治理工作提出合理化建議。四、隱患排查流程（一）排查類型與周期1.日常排查：崗位員工每班（或每日）開展崗位自查；班組每周至少組織1次區(qū)域排查；部門每月至少組織1次全面排查。2.專項(xiàng)排查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)（如特種設(shè)備、有限空間、?；罚⒓竟?jié)特點(diǎn)（如防汛、防凍）、事故教訓(xùn)或政策要求，由安全管理部門或相關(guān)職能部門牽頭，每季度或根據(jù)需要開展專項(xiàng)排查。3.綜合性排查：由企業(yè)管理層或安全管理部門組織，聯(lián)合多部門對(duì)企業(yè)全范圍、全環(huán)節(jié)開展排查，每年至少2次（如年初規(guī)劃、年末總結(jié)階段）。（二）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施類：設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（異響、泄漏、參數(shù)異常）、防護(hù)裝置完整性、維護(hù)保養(yǎng)記錄合規(guī)性、特種設(shè)備檢驗(yàn)有效性等；2.作業(yè)環(huán)境類：現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)、照明、通道暢通情況，物料堆放合規(guī)性，職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲等）濃度/強(qiáng)度是否超標(biāo)；3.操作行為類：?jiǎn)T工是否違規(guī)操作（未持證上崗、違章動(dòng)火等），安全培訓(xùn)記錄是否完整，應(yīng)急處置能力是否達(dá)標(biāo)；4.管理體系類：安全制度（動(dòng)火審批、有限空間作業(yè)票等）執(zhí)行情況，應(yīng)急預(yù)案演練效果，隱患整改閉環(huán)率等。（三）排查方法1.直觀檢查法：通過現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問、查閱記錄（設(shè)備日志、培訓(xùn)檔案等），識(shí)別明顯隱患；2.儀器檢測(cè)法：使用專業(yè)儀器（氣體檢測(cè)儀、絕緣電阻表等）檢測(cè)隱蔽性隱患（有毒氣體泄漏、電氣絕緣缺陷等）；3.清單對(duì)照法：依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)制度編制檢查清單，逐項(xiàng)核對(duì)（如消防設(shè)施檢查清單包含滅火器壓力、疏散標(biāo)志完好性等）。（四）排查記錄每次排查需填寫《隱患排查記錄表》，內(nèi)容包括：排查時(shí)間、區(qū)域/崗位、排查人員、隱患描述（位置、類型、風(fēng)險(xiǎn)程度）、初步處置建議等。排查記錄需由排查負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，于24小時(shí)內(nèi)提交至部門或安全管理部門歸檔。五、隱患治理流程（一）隱患分級(jí)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的事故后果（人員傷亡、經(jīng)濟(jì)損失、社會(huì)影響）及整改難度，分為三級(jí)：一般隱患：風(fēng)險(xiǎn)較低，當(dāng)場(chǎng)或短期內(nèi)可整改（如地面油污、安全標(biāo)識(shí)損壞）；較大隱患：風(fēng)險(xiǎn)中等，需一定資源（資金、技術(shù)）和時(shí)間整改（如設(shè)備局部故障、消防通道占用）；重大隱患：風(fēng)險(xiǎn)較高，可能引發(fā)群死群傷或重大經(jīng)濟(jì)損失，需停產(chǎn)整改（如?；穬?chǔ)罐泄漏、建筑結(jié)構(gòu)安全缺陷）。（二）處置措施1.一般隱患：由崗位員工或班組立即整改，整改后填寫《隱患整改驗(yàn)收單》，報(bào)部門備案；2.較大隱患：部門制定整改方案（含臨時(shí)管控措施，如設(shè)置警戒、停用設(shè)備），明確整改責(zé)任人、資金、時(shí)限（原則上不超過1個(gè)月），報(bào)安全管理部門審核后實(shí)施；3.重大隱患：安全管理部門牽頭制定“一患一策”整改方案（含應(yīng)急預(yù)案），經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批后，停止相關(guān)作業(yè)或區(qū)域生產(chǎn)，組織整改。整改期間需每日向管理層匯報(bào)進(jìn)展。（三）整改監(jiān)督安全管理部門對(duì)較大及以上隱患的整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，每周至少1次現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促整改責(zé)任人落實(shí)措施；整改期間，責(zé)任部門需每日更新整改日志，記錄措施執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)變化情況。六、驗(yàn)收與閉環(huán)管理（一）整改驗(yàn)收1.一般隱患：由班組或部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收，確認(rèn)隱患消除、現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)安全后，在《隱患整改驗(yàn)收單》簽字；2.較大隱患：由安全管理部門聯(lián)合相關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收，核查整改措施是否全部落實(shí)、風(fēng)險(xiǎn)是否徹底消除，驗(yàn)收合格后簽字；3.重大隱患：由企業(yè)管理層組織專家或第三方機(jī)構(gòu)驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后需形成《重大隱患整改驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，報(bào)屬地應(yīng)急管理部門備案（如法規(guī)要求）。（二）閉環(huán)管理驗(yàn)收合格的隱患，由安全管理部門從隱患臺(tái)賬中“銷號(hào)”，并將排查記錄、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，實(shí)現(xiàn)“排查-整改-驗(yàn)收-銷號(hào)”全流程閉環(huán)。七、檔案管理（一）臺(tái)賬管理安全管理部門建立企業(yè)級(jí)《隱患排查治理臺(tái)賬》，包含隱患基本信息、整改措施、責(zé)任人、時(shí)限、驗(yàn)收結(jié)果等，臺(tái)賬需動(dòng)態(tài)更新，每月匯總分析。（二）資料保存隱患排查記錄、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，紙質(zhì)版由安全管理部門存檔，保存期限不少于3年；電子版同步錄入企業(yè)安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)，確?？勺匪?。八、考核與持續(xù)改進(jìn)（一）考核機(jī)制將隱患排查治理工作納入部門及員工績(jī)效考核：對(duì)隱患排查及時(shí)、整改閉環(huán)率高的部門/個(gè)人，給予表彰或獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)隱患排查不力、整改逾期或敷衍整改的，視情節(jié)扣減績(jī)效、約談負(fù)責(zé)人，造成事故的依法追責(zé)。（二）持續(xù)改進(jìn)安全管理部門每季度分析隱患數(shù)據(jù)（類型分布、重復(fù)隱患等），識(shí)別管理薄