防假料物料管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物料管理，防止假料混入生產環(huán)節(jié)，確保產品質量，保障公司生產經營活動的正常進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及物料采購、驗收、儲存、使用、發(fā)放等環(huán)節(jié)的部門和人員。（三）基本原則1.預防為主原則：通過建立完善的管理流程和控制措施，從源頭上預防假料的進入。2.嚴格把關原則：在物料的各個流轉環(huán)節(jié)，嚴格按照標準和程序進行檢驗和審核，確保物料的真實性和質量。3.責任追究原則：對發(fā)現(xiàn)假料或在物料管理中存在違規(guī)行為的部門和個人，依法依規(guī)追究責任。二、職責分工（一）采購部門1.負責選擇合格的供應商，對供應商的資質、信譽等進行評估和審核。2.與供應商簽訂采購合同，明確物料的規(guī)格、質量標準、數(shù)量、價格、交貨期等條款，并在合同中約定對假料的處理責任。3.負責跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時、按質、按量供應。（二）質量檢驗部門1.制定物料檢驗標準和檢驗流程，對采購的物料進行嚴格檢驗，確保物料符合質量要求。2.對可疑物料進行抽檢或全檢，及時發(fā)現(xiàn)和識別假料，并出具檢驗報告。3.參與對假料事件的調查和分析，提供技術支持和質量鑒定意見。（三）倉庫管理部門1.負責物料的入庫驗收、儲存保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完整。2.對入庫物料進行外觀、數(shù)量、規(guī)格等方面的初步檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時通知采購部門和質量檢驗部門。3.建立物料庫存臺賬，記錄物料的出入庫情況，做到賬物相符。（四）生產部門1.在使用物料前，對物料的質量和真實性進行再次確認，如發(fā)現(xiàn)問題及時反饋給相關部門。2.按照規(guī)定的工藝要求和操作規(guī)程使用物料，確保生產過程的順利進行和產品質量的穩(wěn)定。（五）法務部門1.負責審查與物料管理相關的合同、協(xié)議等法律文件，確保其合法合規(guī)。2.為處理假料事件提供法律咨詢和法律支持，協(xié)助公司維護合法權益。三、采購環(huán)節(jié)管理（一）供應商選擇與評估1.采購部門應建立供應商檔案，收集供應商的營業(yè)執(zhí)照、生產許可證、產品質量認證等相關資質文件，并進行審核。2.定期對供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量管理水平、信譽狀況等，建立供應商評估體系，對供應商進行分類管理。3.優(yōu)先選擇信譽良好、生產規(guī)范、質量可靠的供應商，避免與信譽不佳或存在不良記錄的供應商合作。（二）采購合同簽訂1.采購合同應明確規(guī)定物料的名稱、規(guī)格、型號、質量標準、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、包裝要求、驗收標準、付款方式等條款。2.在合同中應特別約定供應商對所供物料的質量負責，如發(fā)現(xiàn)假料，應承擔相應的法律責任和經濟賠償責任。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，以便各部門按照合同要求進行操作和監(jiān)督。（三）采購訂單跟蹤1.采購部門應建立采購訂單跟蹤機制，及時掌握物料的采購進度和交貨情況。2.如發(fā)現(xiàn)供應商未能按時、按質、按量交貨，應及時與供應商溝通協(xié)調，要求其采取措施解決問題，并記錄相關情況。3.對于因供應商原因導致的交貨延遲或質量問題，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。四、驗收環(huán)節(jié)管理（一）驗收標準制定1.質量檢驗部門應根據(jù)物料的特性和使用要求，制定詳細的驗收標準，包括外觀、尺寸、性能、化學成分等方面的要求。2.驗收標準應符合國家相關法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求，確保驗收工作的合法性和準確性。（二）驗收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門按照驗收標準對物料進行檢驗，可采用抽檢、全檢等方式，確保物料質量符合要求。3.對于重要物料或首次采購的物料，應進行嚴格的檢驗和驗證，必要時可委托第三方檢測機構進行檢測。4.驗收合格的物料，質量檢驗部門應出具驗收報告，并在物料上加蓋合格標識；驗收不合格的物料，應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）可疑物料處理1.質量檢驗部門在驗收過程中如發(fā)現(xiàn)可疑物料，應立即停止驗收，并對可疑物料進行隔離存放。2.組織相關人員對可疑物料進行進一步的分析和鑒定，如通過外觀檢查、化學分析、對比樣品等方式，確定是否為假料。3.如確認為假料，應及時通知采購部門與供應商聯(lián)系，要求其采取措施處理，并追究供應商的責任。同時，應將假料情況記錄在案，作為后續(xù)處理的依據(jù)。五、儲存環(huán)節(jié)管理（一）倉庫布局與規(guī)劃1.根據(jù)物料的特性和儲存要求，合理規(guī)劃倉庫布局，設置不同的儲存區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、退貨區(qū)等。2.對不同類型的物料，應采用相應的儲存方式和設備，如貨架、貨柜、儲罐等，確保物料的安全儲存。（二）物料入庫1.倉庫管理部門在接收物料時，應核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量證明文件等與采購訂單和驗收報告是否一致。2.對驗收合格的物料，應按照規(guī)定的儲存區(qū)域和方式進行存放，并做好標識；對驗收不合格的物料，應存放在不合格品區(qū)，并做好記錄。（三）物料保管1.倉庫管理部門應定期對物料進行盤點和檢查，確保物料的數(shù)量準確、質量完好、儲存安全。2.對易受潮、易變質、易揮發(fā)等特殊物料，應采取相應的防護措施，如防潮、防曬、通風等，確保物料的質量不受影響。3.建立物料保管臺賬，記錄物料的出入庫情況、庫存數(shù)量、質量狀況等信息，做到賬物相符。（四）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期組織庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.在盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬物不符或存在其他問題，應及時查明原因，并進行調整和處理。3.對盤點結果進行總結和分析，查找?guī)齑婀芾碇写嬖诘膯栴}和不足，采取相應的改進措施，提高庫存管理水平。六、使用環(huán)節(jié)管理（一）物料領用1.生產部門根據(jù)生產計劃和實際需求，填寫物料領用申請表，經相關部門審批后，到倉庫管理部門領取物料。2.倉庫管理部門應按照審批后的物料領用申請表發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄，包括領用部門、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)放日期等信息。（二）物料使用1.生產部門在使用物料前，應對物料的質量和真實性進行再次確認，如發(fā)現(xiàn)問題應及時停止使用，并通知相關部門處理。2.按照規(guī)定的工藝要求和操作規(guī)程使用物料，確保生產過程的順利進行和產品質量的穩(wěn)定。3.對使用過程中產生的邊角料、廢料等，應按照規(guī)定進行回收和處理，防止假料混入其中。（三）剩余物料管理1.生產任務完成后，生產部門應及時清理剩余物料，并將剩余物料退回倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對退回的剩余物料進行驗收，如質量合格，應辦理入庫手續(xù)；如質量不合格，應按照規(guī)定進行處理。七、監(jiān)督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對物料管理情況進行審計，檢查采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)的管理流程是否合規(guī)，制度執(zhí)行是否到位。2.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到有效解決。（二）定期檢查1.質量檢驗部門、倉庫管理部門等應定期對物料管理情況進行檢查，重點檢查物料的質量狀況、庫存數(shù)量、賬物相符情況等。2.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時采取措施進行處理，并記錄在案。對違反規(guī)定的行為，應按照公司相關制度進行處罰。（三）不定期抽查1.公司管理層可根據(jù)實際情況，不定期對物料管理情況進行抽查，了解物料管理的真實情況。2.對抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時要求相關部門進行整改，并對整改情況進行跟蹤檢查。八、培訓與教育（一）物料管理知識培訓1.人力資源部門應定期組織物料管理知識培訓，提高員工對物料管理重要性的認識和業(yè)務水平。2.培訓內容包括物料管理的法律法規(guī)、行業(yè)標準、公司制度、操作流程等方面的知識。（二）防假料意識教育1.通過內部培訓、宣傳資料、案例分析等方式，加強員工的防假料意識教育，提高員工識別假料的能力。2.教育員工在物料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)中，要嚴格把關，認真履行職責，防止假料混入公司。九、應急處理（一）假料發(fā)現(xiàn)后的應急措施1.一旦發(fā)現(xiàn)假料，發(fā)現(xiàn)部門應立即停止使用相關物料，并對已使用的物料進行追溯和排查。2.及時通知采購部門、質量檢驗部門、倉庫管理部門等相關部門，共同采取措施處理假料事件。3.對假料進行隔離存放，防止其繼續(xù)流轉和使用，并做好標識和記錄。（二）假料事件的調查與處理1.成立假料事件調查小組，對假料事件進行全