詳細(xì)設(shè)計合同管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司詳細(xì)設(shè)計合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高合同管理水平，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司與外部單位簽訂的詳細(xì)設(shè)計合同，包括但不限于工程設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、軟件設(shè)計等各類詳細(xì)設(shè)計項目合同。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行、變更、終止等活動必須遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保合同合法有效。2.全面履行原則：合同雙方應(yīng)按照合同約定全面履行各自義務(wù)，確保合同目的實現(xiàn)。3.風(fēng)險防控原則：加強(qiáng)合同風(fēng)險評估與防控，有效防范和化解合同風(fēng)險。4.動態(tài)管理原則：對合同履行過程進(jìn)行動態(tài)跟蹤和管理，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施解決。二、合同簽訂管理（一）合同立項1.項目需求部門根據(jù)項目需要，提出詳細(xì)設(shè)計合同立項申請，明確項目名稱、內(nèi)容、要求、預(yù)算等信息。2.立項申請經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）合同起草1.合同立項批準(zhǔn)后，由項目需求部門負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價款及支付方式、履行期限、違約責(zé)任等條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語言文字，表述準(zhǔn)確、清晰、完整，避免歧義。（三）合同審核1.合同文本起草完成后，由項目需求部門提交公司法務(wù)部門進(jìn)行合法性審核。法務(wù)部門應(yīng)從法律角度對合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見。2.合同文本經(jīng)法務(wù)部門審核通過后，提交公司財務(wù)部門進(jìn)行財務(wù)審核。財務(wù)部門應(yīng)從財務(wù)角度對合同價款、支付方式、結(jié)算方式等條款進(jìn)行審查，提出審核意見。3.合同文本經(jīng)法務(wù)部門和財務(wù)部門審核通過后，提交公司合同管理部門進(jìn)行綜合審核。合同管理部門應(yīng)從合同管理角度對合同條款進(jìn)行審查，提出審核意見。4.合同審核意見應(yīng)及時反饋給項目需求部門，項目需求部門應(yīng)根據(jù)審核意見對合同文本進(jìn)行修改完善。（四）合同簽訂1.合同文本修改完善后，由項目需求部門與合同對方當(dāng)事人進(jìn)行談判，達(dá)成一致意見后簽訂合同。2.合同簽訂應(yīng)使用公司統(tǒng)一印制的合同文本，合同文本應(yīng)加蓋公司合同專用章或公章。3.合同簽訂后，由項目需求部門負(fù)責(zé)將合同副本送公司法務(wù)部門、財務(wù)部門、合同管理部門等相關(guān)部門備案。三、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，由項目需求部門組織合同交底會議，向項目實施部門、質(zhì)量控制部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門人員介紹合同主要內(nèi)容、雙方權(quán)利義務(wù)、履行要求等信息。2.合同交底會議應(yīng)形成會議紀(jì)要，會議紀(jì)要應(yīng)明確合同交底的時間、地點、參會人員、合同主要內(nèi)容、履行要求等信息。（二）合同執(zhí)行1.項目實施部門應(yīng)按照合同約定組織實施詳細(xì)設(shè)計項目，確保項目質(zhì)量、進(jìn)度、成本等符合合同要求。2.質(zhì)量控制部門應(yīng)按照合同約定和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對詳細(xì)設(shè)計項目進(jìn)行質(zhì)量控制，確保項目質(zhì)量符合要求。3.財務(wù)部門應(yīng)按照合同約定和公司財務(wù)管理制度對合同價款支付進(jìn)行審核和管理，確保合同價款支付合法合規(guī)。（三）合同變更1.合同履行過程中，如因不可抗力、政策調(diào)整、市場變化等原因需要變更合同內(nèi)容的，由合同雙方當(dāng)事人協(xié)商一致后簽訂合同變更協(xié)議。2.合同變更協(xié)議應(yīng)明確變更的內(nèi)容、原因、時間、雙方權(quán)利義務(wù)等信息。3.合同變更協(xié)議簽訂后，由項目需求部門負(fù)責(zé)將合同變更協(xié)議副本送公司法務(wù)部門、財務(wù)部門、合同管理部門等相關(guān)部門備案。（四）合同終止1.合同履行完畢或雙方協(xié)商一致提前終止合同的，由合同雙方當(dāng)事人簽訂合同終止協(xié)議。2.合同終止協(xié)議應(yīng)明確終止的原因、時間、雙方權(quán)利義務(wù)等信息。3.合同終止后，由項目需求部門負(fù)責(zé)組織對合同履行情況進(jìn)行總結(jié)和評價，并將總結(jié)評價報告送公司法務(wù)部門、財務(wù)部門、合同管理部門等相關(guān)部門備案。四、合同風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.公司合同管理部門應(yīng)定期對合同履行情況進(jìn)行檢查和分析，識別合同履行過程中可能存在的風(fēng)險，如合同對方當(dāng)事人違約風(fēng)險、合同變更風(fēng)險、合同終止風(fēng)險等。2.公司各相關(guān)部門應(yīng)及時向合同管理部門反饋合同履行過程中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險信息。（二）風(fēng)險評估1.合同管理部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險識別結(jié)果，對合同履行過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。2.風(fēng)險評估應(yīng)考慮風(fēng)險發(fā)生的可能性、影響程度等因素。（三）風(fēng)險應(yīng)對1.針對不同等級的風(fēng)險，公司應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，如加強(qiáng)合同對方當(dāng)事人信用管理、完善合同變更審批程序、加強(qiáng)合同終止管理等。2.公司各相關(guān)部門應(yīng)按照風(fēng)險應(yīng)對措施的要求，認(rèn)真履行各自職責(zé)，有效防范和化解合同風(fēng)險。五、合同檔案管理（一）檔案收集1.合同簽訂后，由項目需求部門負(fù)責(zé)收集合同文本及相關(guān)資料，如合同談判記錄、合同變更協(xié)議、合同終止協(xié)議、質(zhì)量驗收報告、付款憑證等。2.合同文本及相關(guān)資料應(yīng)按照合同編號順序進(jìn)行整理和歸檔。（二）檔案整理1.合同管理部門應(yīng)定期對合同檔案進(jìn)行整理，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。2.合同檔案應(yīng)按照年度、類別、保管期限等進(jìn)行分類存放，便于查閱和管理。（三）檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，防止檔案資料丟失、損壞、泄露等情況發(fā)生。2.合同檔案保管期限應(yīng)按照國家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（四）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審批后，到合同管理部門查閱。2.查閱合同檔案應(yīng)在合同管理部門指定的地點進(jìn)行，查閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、涂改、損毀合同檔案資料。3.公司外部單位因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫《合同檔案查閱申請表》，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由合同管理部門安排專人陪同查閱。六、監(jiān)督檢查與責(zé)任追究（一）監(jiān)督檢查1.公司合同管理部門應(yīng)定期對合同簽訂、履行、變更、終止等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同管理工作規(guī)范有序。2.公司各相關(guān)部門應(yīng)積極配合合同管理部門的監(jiān)督檢查工作，如實提供合同管理相關(guān)資料和信息。（二）責(zé)任追究1.對違反本辦法規(guī)定簽訂、履行、變更、終止合同的單位和個人，公司將視情節(jié)