行政差旅平臺管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司行政差旅管理，規(guī)范差旅行為，提高差旅效率，控制差旅成本，確保公司各項業(yè)務活動的順利開展，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務需要進行的國內(nèi)差旅活動。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和相關行業(yè)標準，確保差旅活動合法合規(guī)。2.預算控制原則：合理安排差旅費用，嚴格控制差旅支出，不得超出預算范圍。3.效率優(yōu)先原則：在保證差旅任務順利完成的前提下，優(yōu)化差旅流程，提高差旅效率。4.服務質(zhì)量原則：選擇優(yōu)質(zhì)的行政差旅平臺，確保提供高效、便捷、安全的差旅服務。二、差旅申請與審批（一）差旅申請員工因公務需要出差，應提前在行政差旅平臺上提交差旅申請。申請內(nèi)容包括出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具選擇等信息。（二）審批流程1.部門負責人審批：員工所在部門負責人對差旅申請進行審核，重點審核出差事由的合理性、必要性以及出差時間和費用的合理性。2.分管領導審批：部門負責人審批通過后，提交分管領導進行審批。分管領導根據(jù)公司整體工作安排和預算情況，對差旅申請進行最終審批。3.特殊情況審批：對于因特殊緊急情況需要臨時出差的，可先通過電話等方式向部門負責人和分管領導報告，事后及時補辦差旅申請和審批手續(xù)。三、行政差旅平臺選擇與使用（一）平臺選擇公司綜合考慮平臺的服務質(zhì)量、價格優(yōu)勢、技術支持等因素，選擇一家或多家優(yōu)質(zhì)的行政差旅平臺作為公司差旅服務提供商。（二）平臺使用1.賬號注冊與登錄：員工使用公司統(tǒng)一分配的賬號和密碼登錄行政差旅平臺，進行差旅相關操作。2.預訂機票、酒店、火車票等：員工根據(jù)差旅申請信息，在行政差旅平臺上選擇合適的交通工具、酒店等進行預訂。平臺應提供多種選擇，并顯示實時價格和余票信息。3.行程管理：員工可在平臺上查看和管理自己的差旅行程，包括航班動態(tài)、酒店入住信息等。如有行程變更，應及時在平臺上進行修改，并通知相關人員。4.報銷申請：差旅結束后，員工在行政差旅平臺上提交報銷申請。平臺應根據(jù)預訂信息自動生成差旅費用明細，員工核對無誤后提交報銷。四、差旅費用標準（一）交通費用1.機票：根據(jù)出差目的地和緊急程度，選擇經(jīng)濟艙、商務艙或頭等艙。具體票價標準按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。2.火車票：優(yōu)先選擇高鐵二等座，如因特殊情況需要乘坐一等座或軟臥的，需提前經(jīng)審批同意。3.市內(nèi)交通：在出差目的地市內(nèi)，可乘坐公共交通工具或選擇公司指定的網(wǎng)約車服務。市內(nèi)交通費用按照實際發(fā)生金額報銷，但應嚴格控制。（二）住宿費用根據(jù)出差目的地的城市級別和公司規(guī)定的住宿標準，選擇合適的酒店。住宿費用標準按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，不得超標準住宿。（三）餐飲補貼按照出差自然（日歷）天數(shù)，給予一定標準的餐飲補貼。餐飲補貼標準按照公司相關規(guī)定執(zhí)行，補貼費用不再另行報銷餐飲發(fā)票。五、差旅報銷（一）報銷憑證1.發(fā)票：員工應取得真實、合法、有效的發(fā)票作為報銷憑證。發(fā)票內(nèi)容應與差旅實際發(fā)生情況相符，包括發(fā)票抬頭、日期、項目、金額等。2.行程單：乘坐飛機、火車等交通工具的，應取得相應的行程單作為報銷憑證。3.其他憑證：如酒店住宿清單、網(wǎng)約車發(fā)票等，作為差旅費用報銷的補充憑證。（二）報銷流程1.提交申請：差旅結束后，員工在行政差旅平臺上提交報銷申請，并上傳相關報銷憑證。2.部門審核：員工所在部門對報銷申請進行審核，重點審核差旅活動的真實性、報銷憑證的完整性和合規(guī)性。3.財務審核：部門審核通過后，提交財務部門進行審核。財務部門對報銷費用的合理性、準確性以及是否符合公司財務制度進行審核。4.報銷支付：財務審核通過后，按照公司財務制度進行報銷支付。報銷款項將直接支付到員工指定的銀行賬戶。六、差旅監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對行政差旅管理情況進行審計，檢查差旅申請、審批、報銷等流程是否合規(guī)，差旅費用是否合理、真實。（二）違規(guī)處理對于違反本管理辦法的行為，公司將視情節(jié)輕重給予相應的處理，包括但不限于批評教育、責令改正、追回違規(guī)報銷費用、扣減績效分數(shù)等。對于情節(jié)嚴重的，將依法依規(guī)追究相關人員的責任。七、附則（一）解釋權本管理辦法由公司