經(jīng)信局合同管理辦法總則制定目的為加強(qiáng)本局合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)本局合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本局實(shí)際情況，制定本辦法。適用范圍本辦法適用于本局在履行職責(zé)過(guò)程中所簽訂的各類合同，包括但不限于采購(gòu)合同、服務(wù)合同、合作協(xié)議等?；驹瓌t1.依法合規(guī)原則：合同的簽訂、履行等活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和政策要求。2.公平公正原則：合同雙方的權(quán)利義務(wù)應(yīng)公平對(duì)等，不得損害任何一方的合法權(quán)益。3.誠(chéng)實(shí)守信原則：合同各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，全面履行合同約定的義務(wù)。4.風(fēng)險(xiǎn)防范原則：注重對(duì)合同風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制，確保合同履行的安全性和穩(wěn)定性。合同管理職責(zé)分工合同管理部門(mén)及職責(zé)本局設(shè)立合同管理部門(mén)，負(fù)責(zé)合同管理的日常工作，其主要職責(zé)包括：1.制定和完善合同管理制度、流程及示范文本。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程管理。3.對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行資格審查和信用評(píng)估。4.建立合同臺(tái)賬，對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。5.協(xié)調(diào)處理合同糾紛，參與訴訟、仲裁等法律事務(wù)。業(yè)務(wù)部門(mén)職責(zé)各業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)合同的發(fā)起、起草、初步審核等工作，并配合合同管理部門(mén)做好合同的簽訂、履行等相關(guān)工作。其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)工作需要，提出合同簽訂申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)合同條款的起草，明確雙方權(quán)利義務(wù)及業(yè)務(wù)要求。3.對(duì)合同相對(duì)方的業(yè)務(wù)能力、信譽(yù)等進(jìn)行初步調(diào)查和了解。4.按照合同管理部門(mén)的審核意見(jiàn)，對(duì)合同進(jìn)行修改完善，并負(fù)責(zé)合同的具體履行。5.及時(shí)向合同管理部門(mén)反饋合同履行過(guò)程中的問(wèn)題和情況。審核部門(mén)職責(zé)審核部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行合法性、合規(guī)性、合理性等方面的審核，提出審核意見(jiàn)。其主要職責(zé)包括：1.對(duì)合同條款是否符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及本局規(guī)定進(jìn)行審查。2.審核合同的風(fēng)險(xiǎn)防范措施是否有效。3.對(duì)合同的格式、內(nèi)容完整性等進(jìn)行審核。4.出具審核意見(jiàn)，并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)其分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的合同進(jìn)行審批，對(duì)合同的必要性、可行性等進(jìn)行把關(guān)。其主要職責(zé)包括：1.審查合同是否符合本局業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作目標(biāo)。2.對(duì)合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，提出決策意見(jiàn)。3.簽署合同審批意見(jiàn)。主要領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)重大合同進(jìn)行最終審批，對(duì)合同的整體情況進(jìn)行全面把控。其主要職責(zé)包括：1.對(duì)涉及本局重大利益、重大風(fēng)險(xiǎn)的合同進(jìn)行審批。2.協(xié)調(diào)解決合同管理過(guò)程中的重大問(wèn)題。3.決定合同管理中的重要事項(xiàng)。合同簽訂管理合同簽訂流程1.合同發(fā)起：業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)工作需要，填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明合同簽訂的必要性、主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等，并提交相關(guān)資料。2.合同起草：業(yè)務(wù)部門(mén)按照合同簽訂申請(qǐng)表的要求，負(fù)責(zé)起草合同文本。合同文本應(yīng)明確雙方的權(quán)利義務(wù)、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任等主要條款。3.合同審核：合同起草完成后，業(yè)務(wù)部門(mén)將合同文本及相關(guān)資料提交合同管理部門(mén)進(jìn)行審核。合同管理部門(mén)對(duì)合同的合法性、合規(guī)性、合理性等進(jìn)行審核，并出具審核意見(jiàn)。業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同進(jìn)行修改完善。4.合同審批：修改后的合同文本提交審核部門(mén)進(jìn)行審核，審核部門(mén)出具審核意見(jiàn)后，再提交分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)簽署審批意見(jiàn)后，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批。5.合同簽訂：經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，業(yè)務(wù)部門(mén)與合同相對(duì)方簽訂合同。合同簽訂應(yīng)使用本局統(tǒng)一的合同專用章，并嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行蓋章。合同相對(duì)方資格審查1.合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)合同相對(duì)方的主體資格、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)等進(jìn)行審查。2.審查內(nèi)容包括但不限于：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證等相關(guān)證照是否齊全、有效；法定代表人身份證明書(shū)及授權(quán)委托書(shū)是否真實(shí)、有效；是否存在重大違法違規(guī)行為及不良信用記錄等。3.對(duì)于涉及重大項(xiàng)目或金額較大的合同，必要時(shí)可委托專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)合同相對(duì)方進(jìn)行盡職調(diào)查。合同示范文本管理1.合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善本局合同示范文本，并根據(jù)法律法規(guī)、政策變化及實(shí)際工作需要及時(shí)進(jìn)行修訂。2.業(yè)務(wù)部門(mén)在簽訂合同過(guò)程中，應(yīng)優(yōu)先使用合同示范文本。如因特殊情況需要使用非示范文本的，應(yīng)說(shuō)明理由，并經(jīng)合同管理部門(mén)審核同意。3.合同示范文本應(yīng)明確合同的基本條款、格式要求及填寫(xiě)說(shuō)明等，確保合同內(nèi)容的規(guī)范性和完整性。合同履行管理合同履行跟蹤1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)合同的具體履行，并指定專人對(duì)合同履行情況進(jìn)行跟蹤。2.跟蹤內(nèi)容包括但不限于：合同相對(duì)方是否按照合同約定履行義務(wù)；我方是否按照合同約定履行義務(wù)；合同履行過(guò)程中是否出現(xiàn)問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)等。3.業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期向合同管理部門(mén)反饋合同履行情況，遇有重大問(wèn)題或風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)及時(shí)報(bào)告。合同變更管理1.合同履行過(guò)程中，如因客觀情況發(fā)生變化需要變更合同內(nèi)容的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)提出合同變更申請(qǐng)，并說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容及對(duì)合同履行的影響等。2.合同變更申請(qǐng)經(jīng)合同管理部門(mén)審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)部門(mén)與合同相對(duì)方簽訂合同變更協(xié)議。3.合同變更協(xié)議應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件，與原合同具有同等法律效力。合同終止管理1.合同履行完畢或提前終止的，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知合同管理部門(mén)，并提交合同履行情況報(bào)告。2.合同管理部門(mén)對(duì)合同履行情況進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后辦理合同終止手續(xù)。3.合同終止后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理合同文件、資料等，按照本局檔案管理規(guī)定進(jìn)行歸檔保存。合同風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.合同管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)合同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析合同履行過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如法律風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。2.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求；聘請(qǐng)法律顧問(wèn)提供專業(yè)法律意見(jiàn)；及時(shí)處理合同糾紛，維護(hù)本局合法權(quán)益。2.對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對(duì)合同相對(duì)方的信用審查和動(dòng)態(tài)管理；要求合同相對(duì)方提供擔(dān)?；虿扇∑渌庞蔑L(fēng)險(xiǎn)防范措施。3.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整合同策略；在合同中約定價(jià)格調(diào)整條款或風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)條款等。合同檔案管理檔案收集1.合同簽訂后，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同文本、相關(guān)資料及履行過(guò)程中的文件、記錄等移交合同管理部門(mén)。2.合同管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)接收的合同檔案進(jìn)行整理、分類和編號(hào)，確保檔案的完整性和準(zhǔn)確性。檔案保管1.合同檔案應(yīng)妥善保管，存放于安全、保密的場(chǎng)所，防止檔案丟失、損壞或泄露。2.建立合同檔案借閱制度，嚴(yán)格限制檔案的借閱范圍和借閱程序。借閱人應(yīng)填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，經(jīng)批準(zhǔn)后方可借閱，并按時(shí)歸還。檔案查閱1.因工作需要查閱合同檔案的，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，注明查閱目的、內(nèi)容等。2.查閱申請(qǐng)表經(jīng)批準(zhǔn)后，由檔案管理人員提供查閱服務(wù)，并做好查閱記錄。查閱人不得擅自涂改、復(fù)印、抽取檔案資料。檔案銷毀1.合同檔案保管期限屆滿或已無(wú)保存價(jià)值的，由合同管理部門(mén)提出銷毀申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。2.檔案銷毀應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照規(guī)定的程序進(jìn)行，確保檔案銷毀過(guò)程的安全、保密。監(jiān)督檢查與責(zé)任追究監(jiān)督檢查1.合同管理部門(mén)定期對(duì)合同管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的合規(guī)性，合同檔案管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用自查、抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意