標(biāo)準(zhǔn)化合同審核流程表模板（法律風(fēng)險(xiǎn)控制版）引言合同是企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的法律載體，其內(nèi)容是否規(guī)范、權(quán)責(zé)是否清晰直接關(guān)系到企業(yè)合法權(quán)益的保障。但在實(shí)際操作中，因?qū)徍肆鞒滩幻鞔_、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控不到位導(dǎo)致的合同糾紛屢見不鮮——或因主體資格瑕疵導(dǎo)致合同無效，或因條款模糊引發(fā)履約爭議，或因風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)預(yù)警造成經(jīng)濟(jì)損失。為解決上述問題，本流程表以“法律風(fēng)險(xiǎn)控制”為核心，通過標(biāo)準(zhǔn)化操作步驟、規(guī)范化表格工具，幫助企業(yè)建立全流程、多維度的合同審核機(jī)制，保證合同簽訂前的風(fēng)險(xiǎn)可識別、可評估、可控制，提升合同管理效率與合規(guī)性。一、應(yīng)用背景與適用范圍（一）企業(yè)合同管理的核心痛點(diǎn)當(dāng)前企業(yè)合同管理普遍存在三大痛點(diǎn)：一是審核流程“碎片化”，業(yè)務(wù)、法務(wù)、財(cái)務(wù)等部門權(quán)責(zé)不清，導(dǎo)致審核效率低下；二是風(fēng)險(xiǎn)識別“經(jīng)驗(yàn)化”，依賴審核人員個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，易遺漏隱藏法律風(fēng)險(xiǎn)（如管轄約定不明、違約責(zé)任不對等）；三是過程追溯“困難化”，審核過程未留痕，出現(xiàn)問題時(shí)難以厘清責(zé)任。這些問題不僅增加了企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)，也可能影響合作效率與商業(yè)信譽(yù)。（二）本流程表的適用場景本流程表適用于各類企業(yè)（中小微企業(yè)、大型集團(tuán)等）的合同審核管理，覆蓋采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、勞動(dòng)合同、保密協(xié)議等常見類型。特別針對金額較大（如單筆合同金額超過50萬元）、法律關(guān)系復(fù)雜（如涉及跨境、知識產(chǎn)權(quán)、特許經(jīng)營）或風(fēng)險(xiǎn)較高的合同，可在本流程基礎(chǔ)上增加“專項(xiàng)評審會(huì)”環(huán)節(jié)，保證風(fēng)險(xiǎn)全面覆蓋。二、合同審核全流程操作指南合同審核需遵循“前期準(zhǔn)備→初步審核→專項(xiàng)條款審核→復(fù)合審核與風(fēng)險(xiǎn)匯總→簽署與歸檔”的閉環(huán)流程，每個(gè)階段明確責(zé)任主體、操作內(nèi)容及輸出成果，保證審核工作標(biāo)準(zhǔn)化、可追溯。（一）第一階段：審核準(zhǔn)備——明確“審什么”“怎么審”合同資料收集責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門專員*操作內(nèi)容：（1）收集合同基礎(chǔ)資料，包括：合同草案（需為最新版本，避免使用舊版模板）、對方當(dāng)事人主體資格證明文件（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書及代理人身份證復(fù)印件等）、與合同相關(guān)的背景資料（如招投標(biāo)文件、往來郵件、會(huì)議紀(jì)要、技術(shù)規(guī)格書等）；（2）填寫《合同資料清單》（詳見附件1），逐項(xiàng)核對資料完整性，保證無遺漏。完成時(shí)限：業(yè)務(wù)部門需在合同擬定后、提交審核前2個(gè)工作日內(nèi)完成資料收集。風(fēng)險(xiǎn)提示：若對方當(dāng)事人為分支機(jī)構(gòu)，需要求其提供總公司授權(quán)書；若涉及特殊行業(yè)（如建筑、醫(yī)療），需核查對方行業(yè)許可證件。審核要點(diǎn)確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、法務(wù)專員操作內(nèi)容：（1）業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同類型（如采購、服務(wù)）明確核心商務(wù)需求（如交付標(biāo)準(zhǔn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收方式），形成《審核要點(diǎn)清單》；（2）法務(wù)部門結(jié)合法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如合同效力、違約責(zé)任、爭議解決），對《審核要點(diǎn)清單》補(bǔ)充法律審核重點(diǎn)，雙方確認(rèn)后作為后續(xù)審核依據(jù)。完成時(shí)限：資料收集完成后1個(gè)工作日內(nèi)。輸出成果：《審核要點(diǎn)確認(rèn)單》（需雙方簽字確認(rèn)）。（二）第二階段：初步審核——形式與主體“雙重把關(guān)”初步審核旨在快速識別合同表面瑕疵及主體資格問題，避免不合格合同進(jìn)入后續(xù)審核環(huán)節(jié)，節(jié)約審核資源。合同形式審查責(zé)任主體：法務(wù)專員*操作內(nèi)容：（1）審查合同文本完整性：檢查合同是否具備《民法典》第四百七十條規(guī)定的必備條款（當(dāng)事人信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭議解決等），若缺失核心條款，需退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充；（2）審查合同簽署形式：根據(jù)《電子簽名法》等相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)合同簽署形式是否符合要求（如電子合同需滿足“可靠電子簽名”條件，手寫合同需保證無涂改關(guān)鍵條款）；（3）審查合同文本邏輯性：檢查條款之間是否存在矛盾（如“交貨期為30天內(nèi)”與“交貨日為2024年12月31日”沖突），表述是否清晰無歧義。完成時(shí)限：收到資料后1個(gè)工作日內(nèi)。輸出成果：《形式審查意見表》（明確標(biāo)注“通過”“需補(bǔ)充修改”或“退回重?cái)M”）。合同主體資格審查責(zé)任主體：法務(wù)專員（牽頭）、業(yè)務(wù)部門專員（配合）操作內(nèi)容：（1）核查對方當(dāng)事人主體資格：通過“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”等官方渠道核實(shí)營業(yè)執(zhí)照是否在有效期內(nèi)、是否被吊銷或注銷、經(jīng)營范圍是否涵蓋合同項(xiàng)目；（2）核查簽約代表權(quán)限：若簽約人為代理人，需核對授權(quán)委托書（是否載明代理事項(xiàng)、權(quán)限、期限及委托人簽字/蓋章），避免“無權(quán)代理”風(fēng)險(xiǎn)；（3）核查特殊資質(zhì)：根據(jù)合同類型要求對方提供相關(guān)資質(zhì)證明（如建筑工程施工合同需對方具備相應(yīng)等級的施工資質(zhì)，食品采購合同需對方具備食品經(jīng)營許可證）。完成時(shí)限：形式審查通過后1個(gè)工作日內(nèi)。輸出成果：《合同主體信息核查表》（詳見附件2），明確標(biāo)注“主體合格”“主體有瑕疵（需整改）”或“主體不合格（不得簽約）”。風(fēng)險(xiǎn)提示：若對方主體不合格（如超越經(jīng)營范圍、無相關(guān)資質(zhì)），需立即終止審核流程，不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。（三）第三階段：專項(xiàng)條款審核——分模塊深入審查通過初步審核后，需對合同核心條款進(jìn)行分模塊專項(xiàng)審核，保證商務(wù)條款合法合規(guī)、法律條款權(quán)責(zé)清晰。商務(wù)條款審核責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（牽頭）、財(cái)務(wù)部門、技術(shù)部門*（如涉及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）操作內(nèi)容：（1）標(biāo)的條款：明確標(biāo)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，避免使用“approximately（大約）”等模糊表述，需約定具體計(jì)量單位；（2）質(zhì)量條款：約定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）及驗(yàn)收方式（如現(xiàn)場驗(yàn)收、第三方檢測），明確質(zhì)量異議期（如“收貨后15日內(nèi)提出異議”）；（3）價(jià)款與支付條款：明確單價(jià)、總價(jià)、幣種，付款節(jié)點(diǎn)需與履約進(jìn)度掛鉤（如“預(yù)付款30%（合同簽訂后5個(gè)工作日）”“到貨款60%（驗(yàn)收合格后10個(gè)工作日）”“質(zhì)保金10%（質(zhì)保期滿后15個(gè)工作日）”），避免“一次性付全款”風(fēng)險(xiǎn)；（4）履行期限、地點(diǎn)和方式：明確交貨/服務(wù)開始與截止時(shí)間、履行地點(diǎn)（如“甲方指定倉庫，地址：市區(qū)路號”），運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)方需清晰約定。完成時(shí)限：初步審核通過后2個(gè)工作日內(nèi)。輸出成果：《商務(wù)條款審核意見表》（需業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門共同簽字確認(rèn)）。法律條款審核責(zé)任主體：法務(wù)專員*操作內(nèi)容：（1）合同效力條款：審查合同內(nèi)容是否違反法律強(qiáng)制性規(guī)定（如“不得從事違法活動(dòng)”“不得損害社會(huì)公共利益”），避免“以合法形式掩蓋非法目的”條款；（2）違約責(zé)任條款：違約金需合理（一般不超過實(shí)際損失的30%），明確違約情形（如“逾期交貨”“質(zhì)量不合格”）及違約責(zé)任（如“支付違約金”“賠償損失”），避免“違約責(zé)任不對等”（如己方違約責(zé)任過重、對方責(zé)任過輕）；（3）爭議解決條款：明確約定爭議解決方式（訴訟或仲裁），若選擇訴訟，需明確管轄法院（如“被告住所地”或“合同履行地”法院，避免約定“由甲方所在地法院管轄”的格式化條款導(dǎo)致管轄無效）；若選擇仲裁，需明確仲裁機(jī)構(gòu)全稱（如“市仲裁委員會(huì)”，避免“仲裁委員會(huì)”的模糊表述）；（4）不可抗力條款：明確不可抗力的定義（如“不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀情況”）、通知義務(wù)（如“不可抗力發(fā)生后3日內(nèi)書面通知對方”）及免責(zé)范圍；（5）知識產(chǎn)權(quán)與保密條款：涉及知識產(chǎn)權(quán)的，需明確歸屬（如“乙方在履行合同過程中產(chǎn)生的知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有”）；保密條款需明保證密范圍、期限（一般不超過合同履行期及終止后2-3年）及違約責(zé)任。完成時(shí)限：初步審核通過后2個(gè)工作日內(nèi)。輸出成果：《法律條款審核意見表》（法務(wù)專員簽字，標(biāo)注“無風(fēng)險(xiǎn)”“低風(fēng)險(xiǎn)”“中風(fēng)險(xiǎn)”或“高風(fēng)險(xiǎn)”）。特殊條款審核（根據(jù)合同類型選擇）勞動(dòng)合同：重點(diǎn)審核試用期（不得超過6個(gè)月，且需與合同期限對應(yīng)）、競業(yè)限制（補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)不低于離職前12個(gè)月平均工資的30%，期限不超過2年）、解除條件等是否符合《勞動(dòng)合同法》規(guī)定；服務(wù)合同：重點(diǎn)審核服務(wù)成果標(biāo)準(zhǔn)（如“需符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”）、售后服務(wù)（如“7×24小時(shí)響應(yīng)，48小時(shí)內(nèi)解決問題”）、驗(yàn)收流程等；跨境合同：重點(diǎn)審核法律適用（如“適用中華人民共和國法律”）、稅務(wù)承擔(dān)（如“關(guān)稅、增值稅由乙方承擔(dān)”）、外匯管制等是否符合中國及對方國家法律法規(guī)。（四）第四階段：復(fù)合審核與風(fēng)險(xiǎn)匯總——整體把控與決策專項(xiàng)條款審核后，需對合同整體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總評估，保證各部門意見統(tǒng)一，風(fēng)險(xiǎn)可控。交叉復(fù)核責(zé)任主體：法務(wù)專員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人*（如涉及大額付款）操作內(nèi)容：（1）法務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門交叉審核：業(yè)務(wù)部門確認(rèn)商務(wù)條款可實(shí)現(xiàn)，法務(wù)部門確認(rèn)法律條款無漏洞，避免“部門壁壘”導(dǎo)致的審核盲區(qū)；（2）財(cái)務(wù)部門復(fù)核付款條款：保證付款節(jié)點(diǎn)與資金預(yù)算匹配，避免“資金鏈斷裂”風(fēng)險(xiǎn)。完成時(shí)限：專項(xiàng)條款審核完成后1個(gè)工作日內(nèi)。輸出成果：《交叉復(fù)核記錄》（需各部門簽字確認(rèn)，明確“無異議”或“需調(diào)整”）。風(fēng)險(xiǎn)等級評估與審批責(zé)任主體：法務(wù)專員（風(fēng)險(xiǎn)評估）、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)（審批）操作內(nèi)容：（1）法務(wù)專員根據(jù)《法律條款審核意見表》《交叉復(fù)核記錄》，匯總合同風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填寫《合同風(fēng)險(xiǎn)清單》（詳見附件3），評估風(fēng)險(xiǎn)等級：高風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致合同無效、重大財(cái)產(chǎn)損失（如對方無資質(zhì)、條款違反法律強(qiáng)制性規(guī)定）；中風(fēng)險(xiǎn)：可能引發(fā)履約爭議（如違約金約定過高、爭議解決方式不明）；低風(fēng)險(xiǎn)：對合同履行影響較?。ㄈ绫硎鲚p微歧義）。（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級分級審批：低風(fēng)險(xiǎn)：由法務(wù)專員與業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)后，可直接進(jìn)入簽署環(huán)節(jié)；中風(fēng)險(xiǎn)：需報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)*審批，審批通過后簽署；高風(fēng)險(xiǎn)：需召開“專項(xiàng)評審會(huì)”（由分管領(lǐng)導(dǎo)、法務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門負(fù)責(zé)人參加），評審?fù)ㄟ^后報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批，方可簽署。完成時(shí)限：交叉復(fù)核完成后1個(gè)工作日內(nèi)（高風(fēng)險(xiǎn)合同需3個(gè)工作日內(nèi)完成評審）。輸出成果：《合同風(fēng)險(xiǎn)清單》及審批意見（需簽字蓋章）。（五）第五階段：簽署與歸檔——流程閉環(huán)與留痕合同簽署是審核流程的最后環(huán)節(jié)，需嚴(yán)格遵循用印管理制度，保證簽署過程合法合規(guī)，審核資料完整歸檔。合同修訂與確認(rèn)責(zé)任主體：業(yè)務(wù)專員（牽頭）、法務(wù)專員操作內(nèi)容：（1）根據(jù)審核意見修改合同文本：業(yè)務(wù)部門與對方當(dāng)事人溝通修訂內(nèi)容，法務(wù)專員審核修訂后的條款是否符合法律要求；（2）確認(rèn)最終版本：修訂完成后，由雙方當(dāng)事人簽字蓋章（騎縫章），保證合同文本與修訂內(nèi)容一致。完成時(shí)限：審批通過后1個(gè)工作日內(nèi)。輸出成果：最終版合同文本（需標(biāo)注“最終版本”及修訂日期）。合同簽署過程監(jiān)督責(zé)任主體：法務(wù)專員、行政部用印管理員操作內(nèi)容：（1）審核簽署人身份：核實(shí)簽約人是否為法定代表人或授權(quán)代理人（需核對身份證原件及授權(quán)委托書）；（2）監(jiān)督簽署過程：保證簽字/蓋章清晰可辨，避免空白合同、倒簽合同（合同簽署日期早于實(shí)際履行日期）；（3）留存簽署證明：合同簽署后，收集對方當(dāng)事人簽字蓋章頁原件，及授權(quán)委托書（如有）復(fù)印件。完成時(shí)限：簽署當(dāng)日完成。風(fēng)險(xiǎn)提示：若對方當(dāng)事人為個(gè)人，需核實(shí)其身份證原件，保證本人簽署；若為境外主體，需辦理公證認(rèn)證手續(xù)。資料歸檔與臺賬建立責(zé)任主體：行政部專員*操作內(nèi)容：（1）歸檔資料清單：包括最終版合同文本、《合同資料清單》《審核要點(diǎn)確認(rèn)單》《形式審查意見表》《合同主體信息核查表》《商務(wù)條款審核意見表》《法律條款審核意見表》《交叉復(fù)核記錄》《合同風(fēng)險(xiǎn)清單》及審批意見、簽署頁原件等；（2）歸檔要求：紙質(zhì)版資料需裝入檔案袋，標(biāo)注“合同名稱、編號、簽署日期、歸檔日期”；電子版資料需存儲(chǔ)于企業(yè)指定服務(wù)器，建立電子臺賬；（3）保存期限：一般合同保存不少于5年，重大合同（如涉及不動(dòng)產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)、大額金額）保存不少于10年，勞動(dòng)合同保存至合同終止后2年。完成時(shí)限：簽署后3個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔。輸出成果：《合同歸檔臺賬》（詳見附件4），包含合同編號、名稱、類型、簽約方、金額、簽署日期、歸檔日期、存放位置等信息。三、標(biāo)準(zhǔn)化流程表模板（一）主流程表：合同審核全流程節(jié)點(diǎn)表流程節(jié)點(diǎn)責(zé)任部門/人操作內(nèi)容完成時(shí)限輸出成果風(fēng)險(xiǎn)等級備注1.1資料收集業(yè)務(wù)專員*收集合同草案、對方資質(zhì)文件、背景資料，填寫《合同資料清單》簽約前2個(gè)工作日《合同資料清單》低保證資料完整，無遺漏1.2審核要點(diǎn)確認(rèn)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)明確商務(wù)需求與法律審核重點(diǎn)，確認(rèn)《審核要點(diǎn)確認(rèn)單》資料收集后1個(gè)工作日《審核要點(diǎn)確認(rèn)單》中重大合同需增加管理層參與2.1形式審查法務(wù)專員*審查合同完整性、簽署形式、邏輯性，出具《形式審查意見表》收到資料后1個(gè)工作日《形式審查意見表》低缺少核心條款需退回補(bǔ)充2.2主體資格審查法務(wù)、業(yè)務(wù)專員核查營業(yè)執(zhí)照、授權(quán)委托書、特殊資質(zhì)，填寫《合同主體信息核查表》形式審查后1個(gè)工作日《合同主體信息核查表》高主體不合格不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)3.1商務(wù)條款審核業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)、技術(shù)*審核標(biāo)的、質(zhì)量、價(jià)款、履行等條款，出具《商務(wù)條款審核意見表》初步審核后2個(gè)工作日《商務(wù)條款審核意見表》中財(cái)務(wù)確認(rèn)付款節(jié)點(diǎn)合理性3.2法律條款審核法務(wù)專員*審核效力、違約責(zé)任、爭議解決等條款，出具《法律條款審核意見表》初步審核后2個(gè)工作日《法律條款審核意見表》高違約金不超過實(shí)際損失30%3.3特殊條款審核相關(guān)業(yè)務(wù)部門、法務(wù)根據(jù)合同類型審核勞動(dòng)合同、跨境合同等特殊條款初步審核后2個(gè)工作日《特殊條款審核意見表》（可選）中-高勞動(dòng)合同需重點(diǎn)審核試用期、競業(yè)限制4.1交叉復(fù)核法務(wù)、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)*交叉審核各模塊意見，匯總風(fēng)險(xiǎn)，填寫《交叉復(fù)核記錄》專項(xiàng)審核后1個(gè)工作日《交叉復(fù)核記錄》中高風(fēng)險(xiǎn)需標(biāo)注4.2風(fēng)險(xiǎn)評估與審批法務(wù)專員、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理*評估風(fēng)險(xiǎn)等級，分級審批，填寫《合同風(fēng)險(xiǎn)清單》及審批意見交叉復(fù)核后1-3個(gè)工作日《合同風(fēng)險(xiǎn)清單》及審批意見高-中-低高風(fēng)險(xiǎn)需召開專項(xiàng)評審會(huì)5.1合同修訂與確認(rèn)業(yè)務(wù)專員、法務(wù)修改合同文本并確認(rèn)最終版本審批通過后1個(gè)工作日最終版合同文本低修訂處需雙方蓋章確認(rèn)5.2合同簽署法務(wù)專員、行政部監(jiān)督簽署過程，留存簽署證明簽署當(dāng)日簽署完成的合同文本及簽署證明高避免空白合同、倒簽合同5.3資料歸檔行政部專員*整理審核資料，建立《合同歸檔臺賬》簽署后3個(gè)工作日《合同歸檔臺賬》及檔案資料低紙質(zhì)版與電子版同步歸檔（二）子表格模板附件1：《合同資料清單》序號資料名稱份數(shù)形式（紙質(zhì)/電子）是否提供備注（如版本號、來源）1合同草案1電子□是□否版本號：V2.02對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件1紙質(zhì)□是□否需加蓋公章3授權(quán)委托書及代理人身份證1套紙質(zhì)□是□否委托權(quán)限：全權(quán)代理4招投標(biāo)文件/會(huì)議紀(jì)要1電子□是□否項(xiàng)目編號：2024-0015其他（如技術(shù)規(guī)格書）1紙質(zhì)□是□否收集人：*日期：*審核人：*日期：*附件2：《合同主體信息核查表》核查項(xiàng)目核查內(nèi)容核查結(jié)果（合格/不合格/有瑕疵）備注（如營業(yè)執(zhí)照有效期、授權(quán)期限）對方名稱與營業(yè)執(zhí)照是否一致□合格□不合格□有瑕疵統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是否有效（可通過官網(wǎng)查詢）□合格□不合格□有瑕疵法定代表人與營業(yè)執(zhí)照是否一致□合格□不合格□有瑕疵注冊地址是否與營業(yè)執(zhí)照一致□合格□不合格□有瑕疵經(jīng)營范圍是否涵蓋合同項(xiàng)目□合格□不合格□有瑕疵如“銷售醫(yī)療器械”需對應(yīng)資質(zhì)資質(zhì)證書是否在有效期內(nèi)、是否與項(xiàng)目匹配□合格□不合格□有瑕疵如建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級授權(quán)委托書代理事項(xiàng)、權(quán)限、期限是否明確□合格□不合格□有瑕疵如“僅限于簽訂合同”核查人：*日期：*復(fù)核人：*日期：*附件3：《合同風(fēng)險(xiǎn)清單》風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（如“付款節(jié)點(diǎn)不明確，可能導(dǎo)致逾期付款糾紛”）風(fēng)險(xiǎn)等級（高/中/低）責(zé)任部門整改措施（如“補(bǔ)充明確付款節(jié)點(diǎn)為‘交付后10個(gè)工作日內(nèi)’”）整改完成時(shí)限整改人合同未約定爭議解決方式，可能導(dǎo)致管轄爭議中法務(wù)*增加“爭議由市仲裁委員會(huì)仲裁”條款2024–法務(wù)*違約金約定為合同總額的50%，超過法定上限高法務(wù)*調(diào)整為“違約金為實(shí)際損失的30%，最高不超過合同總額20%”2024–法務(wù)*對方無食品經(jīng)營許可證，可能影響合同效力高業(yè)務(wù)*要求對方提供許可證，否則終止合作2024–業(yè)務(wù)*質(zhì)量異議期未約定，可能導(dǎo)致質(zhì)量爭議無法及時(shí)主張低業(yè)務(wù)*增加“收貨后15日內(nèi)提出質(zhì)量異議”條款2024–業(yè)務(wù)*編制人：*日期：*審批人：*日期：*附件4：《合同歸檔臺賬》合同編號合同名稱簽約方（甲方/乙方）合同類型合同金額（元）簽署日期歸檔日期存放位置（檔案柜編號/電子路徑）歸檔人備注HT-2024-001采購合同公司/YY公司采購500,0002024-03-012024-03-03A01-001/合同/2024/采購行政*HT-2024-002勞動(dòng)合同ZZ公司/張某勞動(dòng)120,000/年2024-03-052024-03-07B02-005/合同/2024/勞動(dòng)行政*試用期為2個(gè)月四、風(fēng)險(xiǎn)控制關(guān)鍵要點(diǎn)（一）主體風(fēng)險(xiǎn)控制：從“源頭”杜絕無效合同嚴(yán)格核查對方“三證”（營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、授權(quán)委托書），避免與“無證經(jīng)營”“超越經(jīng)營”的主體簽約；對分支機(jī)構(gòu)簽約的，要求提供總公司授權(quán)書，并明確“總公司承擔(dān)連帶責(zé)任”；涉及自然人的，需核實(shí)其身份信息，保證本人簽署，避免“冒